仓库管理制度
在社会发展不断提速的今天,很多地方都会使用到制度,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。拟起制度来就毫无头绪?以下是小编收集整理的仓库管理制度,仅供参考,欢迎大家阅读。
仓库管理制度1
1.目的:
使公司仓库管理规范化,保障仓库的各项日常事务管理有章可循,保证财产物料的安和保持帐、物、卡相符。
2.内容:
2.1.物料验收进仓管理
A、物料到仓时,仓管应通知跟单员检验物料(因应本公司情况通知跟单员即可),合格后仓管员方可办理入仓手续。
B、物料经检验合格后,仓管员按《送货单》或发票所开列的名称、型号规格、数量金额开具进仓单办理进仓手续,进仓单中各栏目应填写清楚,并随同送货单、发票送交财务部报帐。
C、不合格品应隔离堆放并标识清楚,严禁投产使用。如因工作失误,投入生产,由该仓管员承担失职所造成的一切损失。
D、验收工作中若发现问题要及时通知主管或有关跟单或采购员处理。
2.2.物料的储存管理
A、在物料储存管理过程中,应以物料的属性、特点和用途分类堆放,凡量大体重的落地堆放,量小或分货的存放于货架上,储存物料要依物料的品名和规格次序分类排列堆放。
B、物料堆放的原则是:根据物料特点在平稳整齐、合理安全的条件下,推行五五堆放,要做到过目见数,成行成列与整齐。
C、仓管员对所有的物料负有不可推卸的责任。因此坚决做到人人有责,事事有人管。仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等,仓管员不得以”发生盈时多送,亏时克扣”手段损害公司利益。
D、同类物料堆放,用先进先出原则,易于收发,方便清点。
E、任何人员未经部门主管或上级主管部门同意,一律不得擅自借出和挪用公司物料。
F、仓库要严格遵守安全制度,禁止非本库存或本公司人员擅自入库。严禁易燃易爆等危险品进入仓库,消防器材应置于明显易取的位置并且仓管员要懂得使用消防器材和具备必要的防火认识。
2.3.物料出仓管理
A、仓库出仓要按“推陈储新、先进先出、按单发料、节约使用”之原则,同时还要坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。
B、坚持管理原则,对违反发料原则造成的经济损失仓管员负有重要责任。
C、领料单应填明物料的名称、规格、型号、领料数量,经主管审核后领料人签字。手续不全的不得发料,否则造成的经济损失均由仓管员承担。
D、调拨材料或客出货时,仓管员要审查单价、货款总金额并必须有盖有财务部收款或经理签字的发货通知单方可办理出仓。如发现手续不全或货款少收或未进帐户等现象,仓库有权力拒绝发货和办理出仓手续。
E、对于特殊申请用料(指技术部或其它专属部门用品的),均应由申请单位领用,其它部门不得领用。常备用料(办公文具和用品、其它杂件),应按计划领用,凡属部门公共用品,本着节约的原则,应限制领用。
F、发料出仓必须要与领料人和接料单位办理完整的'交接手续,当面点交清楚,防止发生差错,以减少不必要的纠纷。
G、所有发料凭证和相关报表,仓管员应妥善保管,不可丢失,月尾季末要归档封存上交财务部。
2.4.盘点工作管理
A、盘点前的准备工作:按物料的性质、特点及品质状况分类,将寄存和退货及待出仓物料分开摆放。
B、每月月底仓库进行盘点填制盘点单和月盘点表,上交财务部。
C、每月月底财务部对储存物料进行抽盘或监盘,发生盈亏时,财务部填写异常报告,经主管部门审核后才可调整数据。
D、视盘点结果,盘亏差距和数量的准确率,做相应的奖惩,按绩效管理标准执行。
3、其他有关事宜
3.1记帐要字迹清楚,当日料账当日完成,日清月结不积压。
3.2每日报表与月报表应及时上交财务部。
3.3在公司允许的范围内发生的误差和合理损耗所引起的盘盈盘亏,每月以报表形式上报主管部门,以便保持帐、物的一致。
3.4每月对、仓库进行一次检查和盘点。
4.4仓管员变动工作时,必须办理交接清楚的手续,交接中的未了事宜和有凭证,要写明原因,经双方签字,部门主管签证后,双方各执一份,避免事后发生纠葛。
仓库管理制度2
第一章仓库建筑
第一条新建、改建和扩建的仓库建筑设计,应符合《建筑设计防火规范》的规定,并经公安消防监督机关审核和验收。
第二条仓库、货场、生活区、维修工房必须分开布置。
第三条易燃和可燃物品的露天堆垛与烟囱、明火作业场所、架空电力线等的安全距离应当符合《建筑设计防火规范》的规定。
第四条储存易燃物品仓库地面,应当采用符合《建筑设计防火规范》规定的材料。
第五条库区的加工间和仓库管理员办公室应当单独修建或用防火墙与仓库隔开。
第六条仓库区域内应当按《建筑设计防火规范》有关规定,设置消防车通道。
第七条储存易燃和可燃物品的仓库、货场应当根据防雷的需要,装置避雷设备,并请有资质的管理部门监测合格后,方可投入施用。
第二章储存管理
第一条仓库内物品储存要分类、分堆,堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道,主要通道的宽度一般不应少于两米,根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。
第二条露天存放物品应当分类、分堆,易燃和可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合《建筑设计和消防防火规范》有关规定。
第三条能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品,必须分库储存,并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。
第四条能自燃的物品、化学易燃品的.堆垛应当布置在温度较低、通风良好的场所,并应当有专人定时测温。
第五条遇水容易发生燃烧、爆炸的化学易燃物品,不得存放在潮湿和容易积水的地点。
第六条受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品,不得露天存放。
第七条闪点在四十五度以下的桶装易燃液体不准露天存放,在炎热季节必须采取降温措施。
第八条化学易燃品的包装容器应当牢固、密封,发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时,应当立即进行安全处理。
第九条易燃、可燃物品在入库前,应当有专人负责检查,检查符合要求方准入库或归垛。
第十条储存易燃和可燃物品仓库、露天堆垛、罐区,不准进行分装、试验、封焊,动用明火等可能引起火灾的作业,如因特殊需要这些作业时,事先须经安环部和分管领导批准,并采取安全措施,由安环部派信进行现场监护,备好充足的灭火器材,作业结束,须切实查明未留火种后方可离开。
第十一条储存易燃和可燃物品的仓库管理员,在日常的管理工作中,应穿棉布工作服,防止工作人员,穿易产生静电的化纤工作服进入工作现场。
第十二条仓库内不准设办公室、休息室,不准住人,不准用可燃材料搭建隔层。
第十三条在仓库或露天堆垛的防火间距内,不准堆放可燃物品和其它杂物。
第十四条库区和仓库内要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品,必须放在库外的安全地点,妥善保管或及时处理。
第十五条仓库院内,仓库,严禁吸烟。油库、炸药库院内,严禁开手机和带静电物品进入库区。
第十六条认真做好三防工作,即人防、物防、技防。充分发挥技防监视器的作用。并认真做好维护保养工作。
第三章装运管理
第一条装卸化学易燃物品,必须轻拿轻放,严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。不准使用能产生火花的工具,不准穿带钉子的鞋,并应当在可能产生静电的设备上安装可靠的接地装置。
第二条进入易燃、可燃物品库区的机动车辆,必须戴防火罩,并不准进入仓库。
第三条运输易燃、可燃物品的车辆,一般应当将物品用苫布苫盖严密,随车人员不准在车上吸烟。
第四条对散落、渗漏在车辆上的化学易燃物品,必须及时清除干净。
第五条各种机动车辆在装卸物品时,排气管的一侧不准靠近物品。各种车辆不准在库区、仓库内停放和修理。
第六条仓库、堆场装卸作业结束后,应当彻底进行安全检查。
第四章电源管理
第一条仓库内一般不宜安装电器设备,如需要安装时,应当严格按照有关的《电力设计技术规范和消防管理规定》执行。
第二条储存化学易燃物品的仓库,应根据物品的性质,安装防爆、隔离或密封式的电器照明设备。
第三条各类仓库的电线主线应架设在仓库外,引进仓库的电线,必须装置在金属或硬质塑料套管内,电器线路和灯头安装在仓库通道的上方,与物资堆垛保持安全距离,严禁在仓库房顶架电线。
第四条仓库内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子,电熨斗、电烙铁,交流收音机和电视机等电器设备,不准用可燃材料做灯罩,不应当使用60瓦以上的灯泡。
第五条仓库内不准架设临时电线,库区如需架设临时电线,必须经安环科和公司领导批准,使用时间不超过半个月,到期及时拆除。
第六条每个仓库单独安装开关箱,并设在仓库外,且安装防雨、防潮等保护设施。
第七条在库区及仓库内使用电器机具时,必须严格执行安全操作规程。电线要架设在安全部位,免受物品的撞击、砸碰和车轮碾压。
第八条电器设备除经常检查外,每年至少应进行两次绝缘摇测,发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时,必须立即修理或更换。
第九条禁止使用不合规格的保险装置,电器设备和电线不准超过安全负荷。仓库工作结束时,必须切断电源。
第五章火源管理
第一条库区内严禁吸烟、用火。
第二条门卫金属火炉距可燃物不应当小于一点五米。金属烟囱距可燃墙壁、屋顶不应当小于七十厘米,距可燃屋檐不应小于十厘米,高出屋檐不应小于三十厘米。烟囱穿过可燃墙壁、窗户时,必须在其周围用不可燃材料隔开。(公司应没有火炉)
第三条不准用易燃液体引火,火炉附近不准堆放木片、刨花、废纸等可燃物。
第四条不准靠近火炉烘烤衣物和其他可燃物。燃着的火炉应有人负责管理。
第五条从炉内取出的炽热灰烬,必须用水浇灭后倒在指定的安全地点。
第六章消防设施
第一条仓库区域内应当按照《建筑设计防火规范》有关规定,设置消防给水设施,保证消防供水。
第二条仓库、货场应根据灭火工作的需要,备有适当种类和数量的消防器材设备,并布置在明显和便于取用的地点。消防器材设备附近,严禁堆放其他物品。
第三条消防器材设备应当有专人负责管理,定期检查维修,保证完整好用。寒冷季节要对消火栓、灭火机等消防设备采取防冻措施。
第四条仓库应当装设消防通讯、信号报警设备。
仓库管理制度3
收(含退货退料、受托加工)料、发(含备料、补料、发外加工、销售出货、报废)料、物料转移(仓库转移、制程转移、制程委托)、单据处理、帐务处理、责任区管理、公共环境、设备维护保养、工作服从、服务与沟通、值日生职责、领导者责任。
一、收料处理:
供应商送货收料、受托加工收料、客户成品退货接纳、现场因订单取消或物料不良需退货供应商之退料接受、制程产品入库。
1、供应商送货收料,仓管员必须核对采购订单,如有无单或超过订单数量应及时提报采购,书面同意后增补采购订单方可收料并作记录;客退货品须依据业务的收退货品相关通知才能收货,收货后须及时清点实物,告知业务,必须取得退货单;
2、受托加工收料,必须有业务的受托加工通知单,凭单过磅核数并及时通知加工车间领取受托加工物料,加工返仓后告知业务办理物料出厂手续;
3、对所收物料或客退货品(业务报检)必须及时报检,不得有影响生产现象;
4、确保所收物料或客退货品之型号、数量准确,物料品质状态明确,凡三项中有一项有误,当追溯上工序更正,或拒收,执行要有力,不得使所收物料或退货品之型号、品质、数量不符;收料记录要准确无误,方便查询。
5、物料或退货品检验后,须依检验结果及时归位和处理,检验之合格品当与责任人交接清楚,使责任人正常接管物料,不良品当即隔离并有明显标示;
6、现场等部门退料,对所退物料状态必须与检验结果相符,并有品管检验单及退料单,做到手续齐全,手续不齐一律拒收;
7、车间产品入库,必须有车间的报检单并有品管确认合格后,方可对实物进行验收入库存放;
8、物料点收后须及时入电脑账,做到信息反映及时、帐物一致,若执行不力,当追究物料接纳人责任;
9、当所收物料或退料有异常或差异时应及时反馈(含填写进料差异明细表)并及时处理,不能处理的报请主管处理;
二、发料:
生产部门提出领料备料、业务出货预定备货、成品出货装卸放行、生产现场补料、材料发外加工、供应商物料品质不良退货。
1、备料补料或备(出)货时须仔细核对对物控下发的排产计划单、业务开出的销售出货通知单,保证物料产品与单据一致,若有领料部门、业务投诉或内部稽查数量或物料产品有不符者,应予以及时处理;
2、备料备货出货时若发现表单有问题或不符手续(如品号或数量或修改不清)视情节当报生产主管、业务或修改单据及电脑资料,确保发料出货扣帐一致;
3、委外加工发料或成品出货须依有关程序或指导书作业,不能使型号、数量有误,须手续齐全,否则不予放行;
4、不良品需退供应商,应按退货管理程序的作业指导书,严格分类并包装好,并按品管签发的‘外协外购产品进货检验报告’上的处理意见、时限及对策进行退货并及时入电脑帐反映执行状况;
5、现场补料一律凭有效单据作业,不得无单补料;特殊情况,暂先登记并签名后必须补单;
6、物料或成品异动后须及时入电脑做单,做到帐物一致,若执行不力,当追究发料发货人责任;
7、暂借或对数量等有争议之物料补料,且无法开单者,对方应向仓库打借条签名确认方可补给并需做好相应记录。
三、物料转移:
资材仓库之间转移、因制令需求须增减仓库帐的制程直接移转或制程延伸之委托加工、制程与仓库之直接移转
1、移转物料必须凭单作业,单据移动与物料移动必须同步;
2、仓库移转(调拨)物料必须有生产制令或采购业务之联络单或品管之不合格处理报告、工艺变更通知单或依仓库物料归类定位原则;
3、因生产需求的通过制程(上工序转下工序)的.直接移转,需增减仓库帐的物料必须知会仓库点数确认并制单入账,仓库必需主动掌控,经常清查该类物料,不得超出1%盘差率;
4、制程委托加工时当认真清点待发物料及数量,入ERP系统中委外加工模块登录型号、数量、外托厂商、委托加工工序,外发日期,开出《委外加工出仓单》作放行,外发日期须记录无误,不得清点有误或记录不准而影响帐实相符;
四、单据处理:
正确使用各类单据、开立单据必须符合规范、必须做好单据归类整理移转和归档工作、加强单据管理
1、仓管员必须正确使用各类单据,并有义务指导和纠正其他部门及人员正确使用单据,如滥用单据者,产生帐实不符,当应负责;
2、单据填写必须规范,做到真实可靠,内容完整,不得涂改,若有差错,应按规定更正方法进行更正,并签名以示负责;如涉及其它部门及人员者应追踪结果,尤其电脑单据之修改,所有电脑系统中的单据只能修改不能删除;
3、单据必须及时填写、签收和传达;
4、仓管员必须管好各自单据,归入指定档案夹内,不得遗失,并及时传达给仓库主管进行审核,否则,应负帐实不符者责任;
5、所有审核后的单据仓管员应及时将各类单据作整理分类放入指定文件夹内,加强单据管理;品质检验报告涉及调整库存品质、数量和物料编号的工艺变更通知单,应及时提报处理;
五、帐务处理:
按资材帐务作业指导书进行作业、电脑系统的维护、系统规范操作、单据处理及时性、内外部稽核作业、报表体系
1、仓管员必须定期自检系统,如有系统不稳定等应及时提报
2、仓管员必须严格按照物料(产品)进出仓的操作规程进行规范性操作,如有误操作,应及时反馈,并按规定和要求提报处理;
3、电脑操作必须有严格的权限管控,不允许其它人员非法操作;
4、各仓管人员应及时进行各类电脑资料维护作业,确保电脑帐务与实物同步;
5、仓库主管必须定期进行循环盘点等稽查,如发现相关问题,应及时提报,并作原因分析和提出改善措施及对策,确认改善结果;
6、加强仓储管理,进行存货库存分析,改善缺失,完善仓储系统,仓管人员应定期提供必须的库存报表;
7、非财务仓库人员,无权使用仓库电脑进行任何操作;
六、责任区管理:
责任区物料、储区、物料卡、人员、环境、安全、品质及异常
1、仓管员协助收料人员将所管辖物料归位并按物料属性妥善管理;
2、物料应按储存区标示管理办法,按物料排序定位放置,不得混料;
3、所管物料的存卡,标示牌必须清晰;
4、仓管员必须对辖区内物料全面熟悉,若有异常情况,应及时提报和处理,不得将物料散放在任何地方,更不得丢失和短少;
5、仓管员发现产品因质量异常或工艺变更,应及时作出处理,不能处理的提报主管处理;
6、按仓库门禁制度的规定,仓管员应严格控管进出人员,进出人员所拉物料必须有相应凭证;
7、仓管员必须保持各仓库区域内环境卫生清洁,整理有序,坚持做好每天6S工作;
8、仓管员必须按仓库安全操作规程没,保证搬运与储存物料及人员完整安全;
七、公共环境:
通道、公共区域、未指定人员管理的仓库区域
1、通道应保持畅通,备料或需归位的物料不宜占道,不得影响公共作业;
2、公共区域如办公场所应保持清洁整齐,不得有闲杂人员逗留,各仓管人员都有责任维护公共环境,维护仓库形象;
3、仓管员或其他部门及人员在非其管辖区作业,应维护其环境清洁,不得有损害他人行为:磅取、备发物料时有散落零件当时就要归位。
4、仓库全体人员,必须严格执行仓库门禁制度,共同维护公共环境,爱护公物;
5、在公共区域或他人责任区作业完毕后,当随手切断灯或电子磅电源,以节约公司能源和安全;
八、设备维护保养:
指定专人负责管理设备、及时提报和落实执行设备维护保养计划、保证仓库设备设施运行良好
1、仓库设备实行定人管理,各设备管理人员必须定期作设备的保养,并按设备管理程序,提报和落实执行设备维护保养计划,保证仓库设备设施运行良好;
2、仓库设备应按规范操作,如出现故障等要即刻停止作业,提报上级主管及维修人员及时处理;
3、仓库设备未经主管同意,不得外借;
4、各仓库所属区域的公共设备设施如照明电器电路、消防器材也视同专管设备进行管理;
九、工作服从:
明确工作执掌、合理分工、责职分明、服从工作调遣、做到任劳任怨
1、仓管员要了解各自工作内容,服从分工,尽心尽力做好本职工作,切实认真执行上级主管吩咐的各项工作;
2、仓管员要团结互助,协助他人完成工作任务;服从人力调配和工作调遣,完成仓库的一些共同性任务;
3、仓管员因工作上在不同期间工作不均衡,应首先克服,确需人力支援,须及时提报上级主管作出处理;
4、仓管员要接受主管工作分派,首先执行,待后如有异议通过正当渠道提出及解决处理;
十、服务与沟通:
仓库与仓库之间,以及仓库与其他各部门及人员之间必须建立良好的沟通合作关系,每位仓管员必须有良好的服务态度和工作品质,善待于人,不得产生相互摩擦及口角,或消极抵触情绪,以至影响工作;
十一、值日生职责:
完成规定值日内容,并辅助监督管理
1、办公区等公共区域环境卫生,在当天工作结束之前负责垃圾清理;
2、各区域负责人负责本管辖范围内物品的摆放与灰尘清扫工作,值日生负责检视仓库各区域卫生状况并督导改善;
3、下班前5分钟负责巡视安全系统是否正常,如门窗、电源等是否关闭;
4、每日填写值班交接表对工作等异常状况提报及处理;
5、正常处理仓库各项工作,并在处理完毕后将所涉及到的事项与负责该事务的仓管员做好交接,以防公子出现失误;
十二、领导者责任:作业程序及制度的建立落实、表率作用、工作规范和执行、沟通与协调、稽核与督导、处理与改善、教育与培训、组织与考核
1、主管必须了解仓储运作,拟定和建立仓库作业程序、作业指导书、各项规整制度,组织落实执行;并将公司政策等在本部门落实,仓储基本情况的反映,做到上传下达作用;
2、主管需以身作则,起模范带头作用;
3、主管必须具备规划能力,对每一项工作作出周密的计划并落实执行;
4、主管必须具备良好的人际关系,做好工作和部门及人员沟通与协调,期使工作目标的达成;
5、主管必须对下属各项工作进行稽核和监督,保证工作计划不致偏离;
6、部门产生异常时,主管必须分析原因,作出处理改善对策,并追踪改善结果;
7、主管必须对员工进行教育训练,要说给员工听,做给员工看,不断提高下属的工作业务素质;
8、主管因工作督导不力,致使员工工作失职造成负面影响,或员工绩效不彰,依情节负连带责任;
9、主管必须具有组织能力并完善其组织,发挥整体潜能,不断提高仓储工作和管理效率;
10、主管严格执行考核考评制度,坚持公平、公正、公开的原则;
十三、以上制度涉及奖惩规定参照厂纪厂规或仓库管理奖惩条例。
十四、本制度自核准之日起执行。
仓库管理制度4
一、入库及验收
1、仓库保管员根据供应商的送货单,核对品名、数量、质量,对有些物资在质量方面自己不能确认的,收货时应通知采购员来检验并在送货单上签名,对需要过磅检验的物资一定要抽查,验收合格后在供应商送货单上签名,并开具物资验收单。
2、对超订货计划数的物资,仓库应拒收(除客供、备次外)。
3、对有质量问题的辅料应拒收并立即通知辅料科。
4、保管员对入库的物资要分类别,放在指定的区域并作好标识。
5、对货到发票未到的物资,记帐员关帐前应做好发票催讨工作。对发票不能来的物资月底必须做好估价工作。
6、已从仓库发出的物资,领用部门因其它原因又退回仓库的,保管员要办理退仓手续,凭退货方的退货清单清点核对,核对无误后开具物资退货单。
7、对入库的物资每月编制质量抽查表。
二、出库
1、保管员在接到领用部门的计划领料单后开始组货,组货时须参照技术科的.原辅料登记表仔细核对领用物资的数量、合约及具体明细,核对无误后予以发货并开具物资领料单,领料单上必须有领料人签字。
2、对于一个合约分次领取的,保管员必须控制好数量以免多发。
3、对于外发的物资,保管员必须凭外发物资明细清单才能发货。
4、缝纫机配件领用仍参照20xx年3月份关于《加强缝纫机零件管理有关规定》。
三、物料防护、储存
1、保管员应将各种辅料放置在预定的存放区域内,物资摆放应符合5S管理及验厂要求。
2、每月对储存的物资进行一次循环盘点,注意季节变化对物资的影响,如有问题及时上报上级主管处理。
3、仓库环境应保持整洁、通风,做好防火、防盗及防潮工作。
4、库房闲人莫入,如特殊原因,保管员要全程陪同。
四、其它
1、对于合约结束后有多余的辅料,须分析原因并上报给主管领导。
仓库管理制度5
1.目的
为了加强南二分公司仓库管理工作,全面贯彻落实公司QHSE方针,提高风险控制能力,确保仓库管理合理有效。
2.要求
2.1仓库材料、物资管理。
2.1.1库管员对所管辖的'物资进行分类登记,设置标识卡、台帐,做到帐(包括纸质和电子台帐)、物、卡相符,及时反映库存。
2.1.2对维修材料、抢险设备和工器具等物资应按规定放置,并做好标识、分规格存放,有计划、有秩序安排物资进库、出库及存放地点。
2.1.3存放物品的仓库应保持整洁通风,防潮湿,码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关登记。
2.1.4严格执行南二分公司物资领发放工作流程。
2.1.5注意安全,离开仓库后必须关闭仓库门;不得磕、碰、摔、挤压物资。
2.1.6严格坚持物资、出库登记,做到先进先出,减少物资积压仓库时间,监督库存量。
2.1.7仓库安全员应定期检查库存物资状况,仓库管理部门应定期组织盘点。
2.2仓库设施、设备的管理。
2.2.1保持仓库库容库貌,不得带食品到仓库,每天下班前清洁地面,清除库存物资上灰尘杂物。
2.2.2仓库设施、设备设专人管理,各种设备和仪器不得超负荷和带病运行,并要做到正确使用,经常维护,定期检修,不符合安全要求的陈旧设备,应提请公司进行报废鉴定。
2.2.3及时做好维抢修设备使用登记。
2.2.4电气设备和线路应符合国家有关安全规定。
仓库管理制度6
1、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额;并开具物资材料验收入库单,仓库保管员要加强工作责任心,严防弄虚作假和缺斤短两,严禁过保质期和“三无”产品进仓库。
2、所有物资、材料必须坚持先验收入库,后发出领用,并按实情填写出库单,出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。
3、应根据当餐厅的营业所需,要求各部门预先报备(日领料标准)防止超领,造成不必要浪费,在领用发货时,应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量,严格控制叫货,避免造成压货现象。
4、妥善保管好所有购进的物资、材料,做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放,采用先进先出法。
5、做好仓库防疫工作,严防食品变质,严禁浪费
6、每月与采购部门配合了解,对比供应商价格差别,并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌,应先给使用部门对比质量,品质好坏和征求使用部门意见,再通知采购部门采购。
7、掌握各种物资、材料的.进、销、存情况,建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度(严禁弄虚作假)。
8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账,载明货物名称,数量、单位和金额,并用于月底结出材料、物资的实存余额,必须与盘存表核对相符。
仓库管理制度7
一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料,包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。
二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》,凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材,均由总务科统一采购安阳市集中招标品种,不得以任何借口,任何理由采购使用非中标品种,各使用科室不得自行采购。
三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品,领取要以旧领新(旧品收到待报废库,每半年按程序统一处理),新增的.低值易耗品,使用科室申请,科主任签字后,经主管领导批准,总务科方可采购、发放、执行。
四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单,主任审查签字后报库管,交采购汇总,总务科复核,主管院长批准后,实施采购,库管按规定进行质量验收,逐项填写相关的入库验收登记等。
五、药品会计按程序办理出入库手续,依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取,领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。
六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请,医生详细填写申请单,科主任签字,由药械科审核,交主管院长批准后,从中标品种中采购、使用。
七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查,对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。
八、医用购销过程的财务结算,原则上一律银行转帐。
九、如有违反本文规定,按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。
仓库管理制度8
一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。
2、采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。
3、订单录入后,采购部通知供货商送货时间,并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少、邻近效期,所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可,做到帐、货相符。商品验收无误后,仓库管理员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、业务部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的'经济损失,由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。
仓库管理制度9
一、仓库保管制度的目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、仓库保管员所需能力
1在公司的统一调配/领导下,负责进出施工现场所有的材料、物资、设备和设施的管理。
2掌握主要装饰材料、物资的产品类别、规格和质量标准,了解材料抽样送检和质量证明资料有效性要求。
3熟悉仓库、危险品的管理规定,熟悉公司有关材料的管理规定和流程,了解施工工艺。
4根据项目管理人员的配置,参与项目安全管理。
三、仓库保管员的工作内容
1开工前期
1.1根据公司“安全文明施工管理规定”公司标准化工地的要求,协助安全员布置现场:
1.2负责现场宣传橱窗、管理标牌、标识等进行策划、布置指引、警示、警告标识;
1.3划分专项作业区域,建立普通材料仓库、大型材料的堆放场地。
1.4仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、药箱、检举箱齐备。
1.5负责设置操作台和分类垃圾架,中型设备、操作台和人字梯刷“橘黄色”漆。
1.6按要求设置危险品仓库,并落实安全责任人。
1.7根据要求提出仓库、危险品管理应配置的'防火器、黄砂桶、防火标识和禁止标志。
1.8配合电工将A、B、C三级电箱编号。
2施工阶段
2.1根据工种的需要,负责各班组工作服、胸卡、安全帽等劳保用品的发放(劳保用品发放记录)。
2.1协助质量员验收进入现场的所有物资验收,“物资进场验收记录”对甲供材进行标识。
2.2按项目确定的时间发放材料,领料时间公布仓库区域合适位置,安排普工工作、做好其考勤、统计工作。
2.3准确、及时填写“项目部仓库台帐”,A、B类材料“产品标识”、“检验标识”清晰,做到帐、卡、物相符,C类材料帐、物相符。
2.4提高货架利用率、货架和所有材料分类堆放整齐、有序,设备、工具排放整齐。
2.5按规定的周期清点库存材料(包括甲供材)的数量,检查并确保仓库安全措施有效、易耗品备用齐全。
2.6检查危险品仓库、专业承包仓库和堆放场地材料堆放是否符合要求。
2.7负责废旧材料的回收和单独存放保管。
2.8协助安全员做好成品、半成品的保护。
3竣工交付
3.1协助施工员做好现场清理、清扫和交付准备工作。
3.2统计汇总甲供、自购各种材料进场、使用和剩余的总量,汇总半成品进场总量。
3.3 整理仓库管理资料,需要时配合相关人员对材料、半成品相关的核对工作。
3.4将A、B、C三级电箱、灭火器等设施回收清理,对库存材料的数量清点,按区域要求调拨设施、材料至其它项目。
通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
仓库管理制度10
1、成品库管理员必须提前十五分上岗。
2、上班期间不得擅自离开工作岗位。
3、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
4、装卸工在发货时要听从库管员安排装车,如未按库管员要求发货、装车且不服从管理,库管员有权拒绝。
5、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。
6、在装车过程中不得有人为原因打破产品;如确有发生,则按出厂价由责任人照价赔偿。
7、成品出库时,成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。
8、非成品库人员在未经许可的.情况下不得进入成品库翻拿成品,成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则,所造成的一切后果由责任人自行负担。
9、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
仓库管理制度11
一、仓库分类:原材料库、半成品库、成品库、危险品库、燃料库、化学品库等;
二、仓库选址基础条件:
1、通风性和自然光线好;
2、不受潮湿、腐蚀和高温影响以及不受讯期影响;
3、跨地区周转仓库要考虑距离客户的到货地点要近,自然环境和交通运输便利,充分利用
地方优惠条件;
三、仓库管理需要控制的因素:
重点控制储存数量、周转速度、季节性物资控制、呆废物资管理;
四、仓库内部设施管理:
1、安全设施管理:物品堆放、电路安装、消防器材、防火防爆报警设施管理;
2、料位存放管理:根据物资的体积、重量、质量、价值以及收发频率确定物资存放位置方式、堆叠方式等;
3、搬运工具管理:对搬运过程使用的汽车、拖拉机、叉车、手推车和其他工具的使用、保管、维护进行管理;
4、物资位置标识管理:对物资摆放位置分区分类、定位、库房平面图、仓库档案的管理;
五、仓库应视其实际情况划分为合格品存放区、待验品存放区、不合格品存放区以及搬运工具存放区,并制定明显标识。对搬运工具实施定置管理;
六、仓库管理人员应将仓库储存区域与物资架分布情况制定出库区平面定置图;
七、经核点后的物料,仓库管理员应视其情况存放,并办理相关手续;对于检验合格品,应分类存放于合格品存放区;对于检验不合格品,应存放于不合格品存放区内进行隔离和标识,防止不合格品误发误用,并即时处理;对于未检验的物料,应存放于待验区;对于易燃爆物品,应存放于危险品仓库内。
八、领用物资,应由领用人填写《领料单》,经本部门主管批准后,方可到仓库领料。成品发货时,必须凭审核无误的`《发货单》发货;
九、物料入库或发放后,仓库管理人员应及时登记物卡。登记物卡时,要做到字迹清晰,内容完整,并坚持日清月结,凭单记帐,不跨月记帐;
十、仓库管理员应随时掌握仓库的储备情况,有无储备不足或超储积压的现象发生,并及时报告;
十一、仓库管理员应随时搞好仓库的清洁卫生,并注意通风状况,检查物资的堆放情况和室内外的安全情况,发现隐患或异常现象应立即报告;
十二、要按时上报各类呆废物资,并按规定处理;
十三、要及时将需退供方之不合格品退回;
十四、仓库管理员要定期盘点,并编制盘点报表;
十五、上下班时要做好门、窗、电、水的开关工作;
十六、要按时上报各类报表,并保存好各类凭证和相关资料;
十七、仓库主管月末应对各仓库工作进行考评,不断发现问题和解决问题。
仓库管理制度12
一.物资入库验收制度
1、采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知品质部检验员(或有检验资质的相关人员)到仓库办理入库手续,其程序具体规定如下:
1)、认真填写《检验通知单》,一式三联,并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。
5)、使用说明书。
6)、公司领导批准的采购计划。
2、保管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量、价格,当证件完全符合后,存放在待验区。
1)、技术质检应根据分管物资的特性,按不同规定办理。
2)、设备备件由设备部检验签证合格后,才能入库。
3)、劳保用品由生产部检验签证合格后,才能入库。
4)、办公用品由综合部检验签证合格后,才能入库。
5)、锅炉用原煤由综合部复核重量,质检部检验煤的指标是否与供应商提供的指标相符,达到要求才能入库。
6)、玉米淀粉由纸板部复核重量,质检部检验淀粉的指标是否与供应商提供的'指标相符,达到要求才能入库。
7)、原纸由收货员复核重量,质检部检验原纸的指标,对于需要判定是否收货的其它问题由生控部签字决定。
8)、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
9)、物资验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失。
10)、纸板、纸箱的入库按相关程序办理。
3、下列情况应严格把关,不准验收:
1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单计划不符的。
3)、违反公司规定,采购员工作标准,没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。
4、待验收物资,不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,手续应健全。
5、物资因生产急需或其他原因不便入库,而直接送到现场,保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
仓库物资入库程序如下:
物资到库采购员填写入库单、检验单,并通知检验员。仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量,查看规格型号、检验员检验、保管员签字、仓库主管审核、办理入库。
二、物资保管与保养
1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“二齐”,“三清”,“四定位”摆放。
二齐:摆放整齐、库容整齐
三清:材料清、数量清、规格清
四定位:按区、按排、按架、按位定位
2、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。
三、物资出库管理
1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料,物资发放应视生产需要。既发整又发零。
2、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。
3、纸板、纸箱的出库按相关程序办理。
4、要注意审查各种领料单的合法性,有下列情形之一者,不准出库。
1)、凭单印签不符不全,批准手续不符
2)、凭单字据不清或被涂改
3)、未验收入库物资
4)、发料应对保质负责,严禁发不合格物资
5)、先进先出,后进后出
4、实行一料一单(注明名称、规格、型号、用途、数量、金额、日期)。
其出库程序如下:
领料员填写领料单部门领导签字保管员签字仓库主管签字发料
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。
保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:
1)、盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。
2)、检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。
五、帐务处理
1、保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。
2、记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。
3、每月5号前填报入库、出库明细给财务和总经理。
六、废旧物资回收利用管理
确定废旧物资回收范围
1)、各种包装物的回收
2)、各种容器的回收
3)金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。
4)不能再修复的工具、量具等。
5)其它各种有用物资的回收。
七、仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。
1)、实行交旧领新(工具、电器,电机等)
2)、员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。
3)、报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。
仓库管理制度13
(一)总则
1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。
2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。
(二)物资验收入库存
3.物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的要求签字,应当认识到签收是经济责任的转移。
4.物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。
5.材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志,入库存单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务科记账。
6.不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。
7.验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。
(三)物资的储存保管
8.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。
9.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。
10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。
11.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”要求,勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。
12.保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经科长批准。
13.仓库要严格保卫制度,禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
(四)物资发放
14.按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。
15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途,核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料未办手续,不得发料。
16.调拨材料,保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。
17.对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。常备用料,凡属可以分割拆零的,本着节约的原则,都应拆零供应,不准一次性发料。
18.发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。
19.所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。
(五)其他有关事项
20.记账要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。
21.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。
22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。
23.保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。
24.库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。
仓库物资管理制度
(一)加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户;保量就是按合同规定的数量,及时缩短验收和配发时间,做到快收快发,按照物资的供应计划,及时地把物资发放到需求单位。
(二)做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务,为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
(三)保证物资管理的.安全,严防******,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、烧电炉。
(四)物资进仓须有严格验收手续,对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。
(五)物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒发材料。
(六)开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,减轻笨重体力劳动,做到科学管理仓库,提高工作效率,使物资尽快地投入生产,充分发挥物资的作用。
仓库管理规定
一、总则
第一条 为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务:
(1)根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
(2)做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。
(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。
(4)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。
第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司,包括全资公司和控股公司。
第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理,仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
(二)仓库物资的入库
第五条 外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”,一联由业务部门留底,一联交统计,一联由业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据),仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账,其余一联交财务部门,一联交业务部门。
第六条 企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间做产量统计依据,一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理,但在“入库单”上注明其来源,并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物资量。
第九条 来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续,但不登记仓库实物账,而设“来料加工材料登记簿”,以作备查。
第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
(三)仓库物资的出库
第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单(仓库联)”,一式四份,一联交业务部门,一联交财务部门,一联交仓库作为开具“出库单”依据,一联交统计。由公司业务员办理出库手续,仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人,一联由仓库作为登记实物账的依据,一联由仓管员定期交财务部。
第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。
第十四条 发往外单位委托加工的材料,应同样办理出库手续,但须在出库单上注明,并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第十五条 来料加工客户所提供的材料在使用时,应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明,且不登记实物账,而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
(四)仓库物资的保管
第十七条 仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。
第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写制盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同的计量方法,确保物资计量的准确性。
第二十条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。
第二十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘点方便。
第二十二条 对于某些特殊物资,如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人保管,并设置明显标志。
第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,并经过登记之后,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸烟。
第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查维修避雷和消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。
第二十五条 仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,表上签名,只有当结交手续办妥之后,才能离开工作单位。
第二十六条 未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,财务经理应负领导责任。
仓库管理制度14
一、目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围与职责
范围:仓库所有工作人员
职责:
仓库管理员负责货物的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作;
仓库协调员负责货物装卸、搬运、包装等工作;
采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;
仓管部对货物的检验和不良品处置方式的确定 ;
三、验收及保管规定
验收入库管理
保管管理
出库管理
退货管理
1、 验收入库管理
货物到公司后库管员依据采购单及送货单上所列货款的名称、数量进行核对、清点,经采购员及检验员对质量检验合格后,方可入库。
对入库货物核对、清点后,库管员及时填写入库单,经采购人、仓库主管签字后,库管员、财务部各持一联做帐,采购员持一联做付款凭证附件。
库管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
有以下情况时可拒绝验收或入库
与采未经总经理或部门主管批准的采购。
购合同或采购单不相符的货物。
质量不符合要求的货物。
2、 保管管理
货物入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四定位"。
库存信息及时上报。须对品名、规格、数量、仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。
“二齐、三清、四定位”
二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
三清:品名清、数量清、规格标识清。
四定位:按区、按排、按架、按位定位。
3 、出库管理
库管员凭出库单如实发货,若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发货。
库管员必须遵守"先进先出"的管理原则。
出库单上所需货物如无库存,库管员应及时通知采购员,采购员要及时填写采购单,经总经理批准后及时采购。
任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库拿走货物,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
4、退货管理
由于客户不需要或调换货而直接退货时,司机应及时跟库管员办理退库手续。
客户过期、破损货物经同意后退库时,库管员根据《过期、破损清单》进行查验后,入库并做好记录和标识。
四、仓储管理规定
入库规定
出库规定
报废规定
退货处理
仓库卫生、安全管理
物料异常管理(异常处理及呆滞物料处理)
单据、卡、帐务管理
盘点管理
帐物不符处理
1、入库规定
需严格按照《仓库单据作业管理流程》中相关的流程进行作业。
货物到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须检查货物是否全部放在仓库里面。
收货时要求提供《送货单》与《采购单》,没有时需要补办理,直到拿到单据为止,并填写入库单。
所有货物入库必须由仓管员和采购员共同在《入库单》上签名确认,尤其是新产品。新产品需仔细核对产品名称、规格,以避免出错。
1、入库规定
仓管员与采购员共同确认入库单货物数量时,如发现送货单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络供应商处理数量问题。
货物摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放货物,不得在规划的区域外摆放货物,特殊情况需要在4小时内进行整理归位。
原则上当天收货的货物需要当天处理完毕。
仓库入库人员必须严格按照规定对每一入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因并上报总经理审批处理。
《放库单》需要按流程先给入库人员确认登记后,再给仓库主管签字后才能给采购及财务。
2、出库规定
需严格按照《出库单》来发货。
已开出的出库单无特殊原因,当天必须全部完成发货。
发货时注意不要野蛮装卸损坏产品。发完货后将推车放在仓库指定位置。
《出库单》发货后随货物送到客户手中,并要求其签名确认。
门店零售需要出纳签字确认已收款,门店主管签字后方可发货。
3、报废规定
需登记《过期、破损、盘亏清单》报批。
发现库存货物不良时需要及时处理或报告上级处理。
要严格区分库存货物过期、破损、盘亏报废、采购入库不良不能退回报废、客户退回不良报废并分别保管和做标示。
4、 退货处理
需按照《退货流程》的要求进行作业。
到货时发现不良货物要及时给采购部门处理,若要暂存仓库,必须要有总经理签字方可暂存仓库。
5、仓库卫生、安全管理
每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要和坏的东西,将需要使用的`物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,按仓库“十二防”安全原则检查货物,发现异常情况及时处理和报告。
非仓库人员谢绝进入仓库,如需要进入必须予以登记方可进入。
仓库内严禁吸烟和禁止明火,一经发现必须立即报告处理。
高空作业需要使用作业车,并注意安全。
保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。
6、物料异常管理(异常处理及呆滞物料处理)
在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中,必须遵循仓库“十二防”安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题及时反馈并处理。
每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理。
保持物料的正确标示和定期检查,由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
7、单据、卡、帐务管理
仓库所有单据的登帐要求当天按时完成。
需要送到财务的单据电子档和手工单据一起给财务。
每月的单据由登帐人员按规定保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
8、盘点管理
盘点时作业人员根据《盘点作业流程要求》文件进行相关作业。
盘点过程中发现异常问题要及时反馈处理。
盘点时要尽量保证盘点数量的准确性,对于弄虚作假,虚报数据,或粗心大意导致漏盘、少盘、多盘等或不按盘点作业流程作业的,根据情况追究相关责任。
盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
9、帐物不符处理
库存物料发现帐物不符时需要查明原因并报告,查明原因后根据责任轻重进行处理。
五、仓管人员管理规定
仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风,形成良好的工作态度。
仓库工作人员倡导细心、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
下达的工作任务无特殊原因要在规定时间内完成,且保证工作品质。
上班时间需严格遵守公司劳动纪律,作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、不应擅自离开岗位,不得以私人理由长时间会客等。
六、仓管人员管理规定
需要严格遵守公司的各项管理规定。
仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。
仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。
七、仓管人员管理规定
工作评估
奖励
惩罚
奖惩原则
工作评估
部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估,以便于: 肯定员工的工作成果,鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;
检查工作表现是否符合岗位的要求;
衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
工作评估将以一定方式与员工沟通,以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流,以提高工作效率;
创造互相理解的氛围,以鼓励员工团结一心地工作,以实现公司的经营宗旨及经营目标。
对未达到工作表现要求的员工,公司将视该员工不能正常工作,并对其提供进一步的培训或调整岗位。
奖励
通报表彰: 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”,并予以通告。
嘉奖:对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“嘉奖”,并予以通告,奖励50元。
小功:对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”,并予以通告,奖励100元。
大功:对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”,并予以通告,奖励200元。
处罚
通报批评:对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分,并予以通告,不予以罚款。
警告:对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告,罚款20元。
小过:对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分,并予以通告,罚款50元。
大过:对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分,并予以通告,罚款100元,数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款,并提交公安机关追究法律责任。
奖惩原则
仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理,起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
奖惩评估小组:由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组,对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时,由2名部门负责人代替评估。
奖惩结果最终由评估小组确定,并告知行政部与本人沟通并予以执行。
采购入库与发货流程图
仓库管理制度15
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;所有物料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.
3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种材料的数量进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。
4、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送部门经理及财务人员.
二、入库管理
1、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填写必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理
1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主管(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主管或服务顾问开具的修理单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。
2、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的`衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。
43、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面报告的形式向有关部门汇报。
四、车间及工具管理
1、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间主管有责任和义务进行管理。
2、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
3、车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的物品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
五、仓库管理员应责任心强,坚守岗位,无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调,保证车间正常工作的顺利进行,严防以外事故发生。
仓库盘点流程
1、盘点准备备件主管将数据库数据导出。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,得出存货实存情况。
2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,记录初盘结果并对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责,货品编码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。
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