协会管理规章制度

协会管理规章制度

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协会管理规章制度1

　　第一条 为加强协会的财务管理，规范本会经费的使用，严格财经纪律，使协会的各项经济活动有章可循，依据财政部《民间非营利组织会计制度》和《泰安市摄影家协会章程》等有关规定，制定本制度。

　　第二条 收入管理：

　　一、本会为非赢利性社团组织，不得从事任何超出协会章程业务范围的商业经营活动，其经费来源主要包括：

　　(一)会员入会会费和年度会员会费。

　　(二)政府或有关单位资助收入、实物及其它有价艺术作品等。

　　(三)在核准的业务范围内开展活动或有偿服务取得的收入。

　　(四)利息。

　　(五)其他合法收入。

　　二、协会应在国家政策和协会章程允许的前提下，积极筹措、合理组织资金来源。

　　三、协会收取会费的标准，应依照本次会员代表大会表决通过，并报登记管理机关及有关部门备案后生效的泰安市摄影家协会《会费标准和管理办法》进行收取。

　　四、协会接受社会各界捐赠和资助必须符合章程规定的宗旨和业务范围，不得与捐赠和资助方有任何违背协会宗旨和有损国家利益的交换条件，协会在开展重大活动需要有关企业事业单位给予资助时，应遵循自愿原则，禁止各种摊派。

　　五、协会开展有偿服务的收费，应按照国家和省有关部门核定的标准办理。

　　第三条 支出管理

　　一、协会应遵守国家有关财务制度和财经纪律，本着勤俭节约、合理使用、收支平衡、略有节余、有利于事业发展的原则合理安排支出，不得在会员中进行分配。

　　二、协会经费支出主要包括：

　　(一)业务经费支出：

　　1、协会开展各项业务活动、业务广告、业务宣传、订购专业书籍，以及开展捐赠、资助和奖励活动等需要支出的费用。

　　2、协会邀请国内外专家、学者作咨询讲课等活动费用和酬劳。

　　3、协会开展学术交流、咨询服务、人才培训、举办宣传展览活动、出版发行等有偿服务的成本支出。

　　(二)管理费用支出

　　1、协会专职和聘用的工作人员的工资、福利、劳务报酬等方面的费用。

　　2、协会租用办公场所;购置办公设备、办公用品;会议费、接待费、通信费、差旅费等费用。

　　3、其它合理支出。

　　三、接待费、通信费、差旅费、会议费的开支范围和标准，参照国家有关规定，结合本会的实际情况制定具体实施细则。

　　第四条 协会财务工作职责和管理

　　一、协会建立严格的财务制度，保证会计资金合法、真实、准确、完整。

　　二、协会应配备具有上岗资格的专(兼)职财务人员，实行会计核算，会计、出纳分设，账、钱、物分人管理。

　　三、协会的财务工作人员应严格执行《会计法》、《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》、协会《章程》等有关法律法规及政策。

　　四、协会秘书处负责编制协会年度收支计划，经协会主席办公会同意后，提交常务理事会审定，并组织贯彻执行。

　　五、协会秘书处负责固定资产增减变动的会计核算和监督以及固定资产的清查盘点工作，全面反映和监督固定资产的增、减值和变动情况。

　　六、协会财务应严格按照国家有关财务管理规定和协会的收支情况，按月、季编制财务报表;协会秘书处应按照规定及时编报年度财务决算，月财务报表分别报主席长、秘书长;半年由分管财务领导向常务理事会汇报协会财务收支情况，年度财务报表经协会常务理事会和监事会审查后，向会员代表大会报告财务工作，提交审计报告，并报社团登记管理机关。

　　七、协会会计档案的保管、销毁均按《会计档案管理办法》执行。

　　八、财务管理人员应定期参加例会，汇报财务收支情况，对未经审核签字的支出有责任提出异议并及时上报协会主席或主席团。

　　九、财务管理人员按照统一的格式要求填写协会的财务账目，必须按时记录收支的明细情况，此账簿为财务审查的唯一有效记账簿，现金及所有报销凭证、帐簿由秘书处封存保管。

　　十、协会秘书处负责应收、应付款和现金银行存款的管理，以及日常经费报销工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保证资金的完整、安全。

　　十一、接受协会监事会、常务理事会的监督检查，以及财税机关和上级主管部门对财务工作的'检查、监督和财务审计工作。

　　十二、负责保管会计档案以及固定资产等资料，负责电算化系统的开发、建立和管理。

　　十三、财务人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续，协会换届或更换法定代表人之前，必须接受财务审计。

　　第五条 协会经费的管理与监督

　　一、协会经费必须用于本协会章程规定的业务范围，不得在会员中分配;协会的财产、物资属于本协会的集体所有，任何单位和个人不得侵占、私分或挪用。任何谎报经费、任意侵占、私分和挪用者，由主席团做出处理意见，情节严重者，移交司法机关处理。

　　二、实行帐务公开制度，建立明确的财务帐目，所有帐目需及时入帐，财务应每月小结财务收支情况，交主席办公会审议。定期编制财务收支清单，向协会内外公布，以加强各方面监督。每个会计年度终结后，委托合法的会(审)计师事务所进行审计。

　　三、协会经费收支必须使用正式发票，年终上交报表及发票，报表上的项目需与发票一致，做到帐目细致明朗。

　　四、协会经费开支按照预算在先、开支在后的原则进行。每年的费用开支情况须向常务理事会报告。

　　五、审批权限。协会各项开支严格按照国家有关财务管理制度和财务开支标准执行，资金运作实行统一管理、分级负责的财务签报制度。大宗开支由秘书处事前提交签报，主席办公会审核同意，主席签字审批，日常开支由主席签字审批。协会日常开支在 5000 元以下的，经办人报部门负责人审批签字后由主席审批;5000 元以上的由秘书长审核后报主席审批;10000 元以上的秘书处提交签报，主席办公会议三分之二成员审核同意，主席签字审批。

　　六、报销程序：

　　1、经办人应填写报销单，一律凭有效凭证(发票)由当事人到协会财务报销，凡一切合法报销凭证必须由经办人、证明人签名，并注明原因及用途(包括：名称、单价、数量、金额、日期、印章、领导签字等内容必须齐全)。

　　2、经办人签字后，按规定交由相关人员和领导审核并签字同意后，财务方可报销。

　　3、经办人在经办过程中如不能开具正式发票的，应提前向协会分管领导汇报并同意，再由买卖双方当事人签字，以及相关知情人签字证明，经相关领导审核并签字同意后，方可报销。

　　4、一般性支出实行先垫支后报销的方式，特殊情况或必须大额资金支出时，经主席签字批准，可向财务以借款的方式申请预支，完成后要及时结算，借款由主席签字生效。

　　七、在批准的业务活动和服务的范围内取得的合理收入，必须全数上交，及时转入协会专用账户，并由秘书长向主席办公会汇报，同时，协会财务收到资金后必须开具《社会团体会费统一收据》，业务活动收入不得作任何形式的扣除、挪用。

　　八、协会接受的捐赠或赞助费及使用情况，必须定期向常务理事会、监事会和会员代表公开。

　　第六条 协会工作人员的聘用

　　一、协会工作人员一般不对外招聘，由本协会会员自愿参加，义务贡献，协会不予支付任何费用。

　　二、因协会工作需要，协会秘书处确需临时聘用专职人员的，由秘书处拟定后报主席办公会研究批准。专职人员的聘金参照国家有关规定，结合协会的具体情况确定。

　　三、签订聘用合同或劳动合同的专职工作人员按照劳社部发[20xx]11 号文件要求参加职工养老保险。

　　第七条 协会固定资产的管理 (一)固定资产管理的内容包括购置、维修与改良、调拨、移交、报废、处置及盘点等。

　　(二)协会秘书处是固定资产实物管理部门，负责固定资产的购置和安全等方面的日常管理工作，具体包括：编制固定资产目录，设立固定资产卡片，办理固定资产的申购、验收、移交、报废、处置等手续，组织固定资产的清查盘点，定期与财务人员进行固定资产核算，确保固定资产账、卡、物相符。

　　(三)固定资产的使用部门是固定资产使用、保管、维护的直接责任者，应严格遵守设备操作规程和维护保养制度，合理使用固定资产，避免人为损失。

　　第八条 协会旅差费用的管理参见第三条第三款：参照国家有关规定，结合本会的实际情况制定具体实施细则。

　　第九条 本协会书籍报刊订阅应由秘书处统一作出计划，报主席批准后订购;书籍购置由各部门根据业务需要提出计划，报主席批准后订购。

　　第十条 本制度自 20xx 年 2 月 14 日泰安市摄影家协会第二届会员代表大会表决通过之日起生效，由协会常务理事会解释。

协会管理规章制度2

　　第一章：

　　第一条：凡志愿加入本社团组织且道德品质良好的所有在影视小品歌曲主持方面有特长的人士经登记考查一个月可成为本社团成员

　　第二条：社员必须履行的义务（如下）〈一〉：积极培养自己的优良的道德品质，无私的奉献精神和强烈的责任感意识。

　　〈二〉：积极参加社团活动，处理好社员关系。

　　〈三〉：在生活中热心帮助他人，自觉维护社团形象。

　　第三条：〈一〉：社员有权力参加社长、副社长、部长、副部长以及负责人和干事的选举和被选举。

　　参加被选举时应向人事部提交申请，并最终在社团会议通过后才能生效。

　　〈二〉：社员有权对社团工作和建设提建议对不满之处通过正确途径提出抗议。

　　〈三〉：社员有自愿退出社团的权力，但应向社团人士部提出书面申请，并纪录留挡。

　　第二章：社团制度

　　第一条：本社团制度适用所有社员，不分职务、级别。

　　第二条：社团实行个人服从组织、少数服从多数，实行民主集中制。

　　第三条：社团内禁止任何形式的个人对抗部门对抗以及权力对抗。

　　第四条：社团社长、部长任期周期为一年半，副社长、副部长负责人、干事，任职周期为一年。

　　第五条：对不执行社团的决议，不积极参加社团的'活动和做有损社团形象等直接或间接对社团的近期或长远构成损害的社员，应按照社团积分管理办法来执行。

　　第六条：对理事会成员、副部长、负责人和干事以及普通社员的选拔、奖励和处分，应定期或不定期的在社团会议上通报。

　　第七条：所有社员有权参加各种社团会议，主动调查了解理事会各部门的工作情况，财务状况。

　　第八条：部长、副部长有权制定并修改社团制度并在起内部会议上通过方才有效。第三章：各部部长职责。一：领导、组织、协调社团内外各项大型活动。二：听取、审查、表决活动方案。三：讨论决定社团内外重大问题。四：修改、制定社团章程和制度。五：负责组织选举活动。六：接受社员和非社员的建议和投诉并且作出回复。七：人事部拥有并行使下列职权：

　　（1）通过大会决议。

　　（大会决议必须由3/4成员出席，并由出席2/3以上的人同意表决方能通过并生效。）

　　（2）选举、更换社团主要负责人及社团主席提名或社团成员联名推荐的各部负责人。

　　（3）决定社团合并重组等其他重大事项。

　　第四章：社团机构一：社团设置以下机构部门，并由其负责人组成社团的执行机构：社团社长（一名）副社长（二名）、社长助理（一名）、人事部（管理日常人员调动）、宣传部（宣传本社团）、外联部（联系学校个协会学生会）、艺术部（出艺术方面的节目）、影视部（摄影与拍摄）。

　　正副社长与五部负责人组成社团的执行机构，领导开展社团日常工作，并对成员代表大会负责。

　　二：执行机构职权：

　　（1）执行社团决议。

　　（2）报告总结工作计划和社团财务、物资收发、处理状况。

　　（3）制定内部管理制度。

　　（4）批准社员的加入与退出，并向热心同学发出加入社团之邀请。

　　（5）召开执行机构例会，每月至少二次。

　　四：一年之尾，相关部门将对积分进行评定，分别评出高积分（20+），低积分（4—9）以及不及格积分（4—）。五：1，对高积分者进行适当奖励，并且对外通报表扬。2，对低积分者进行内部敬告，并对非普通社员中的低积分者免职。3，对不合格积分者劝其退社。六：积分的评定由会议，活动的记录人员或个人提供书面材料，并送交人事部，由人事部核定记载存档。若核定不实或者有偏差，人事部有权修改评定结果并通告提供材料者。七：书面材料如样表。八：奖励积分范围： 1：向部门或社团提交活动方案。（1—5）2：每次大型活动直接参与。（1—5）3：社员积极申报和实施活动项目。

　　（1—6）3：其他有益于社团工作和发展的着情奖分。

　　扣除积分范围：1：会议次数迟到或旷到（1—2）2：活动无故不参与。

　　（1—2）3：个人作风影响社团形象。

　　（1—5）4：经核实搞内部斗争的社员。

　　（1—5）5：其他不益于社团工作和发展，有损社团凝聚力的清况着情扣分。

　　注：（本协会以影视和小品表演为主）申请人：孙鼎期，张贤斌。

　　会员：庄琪，沈才吉，余励，余董军，王嘉颖，张伟伟，陈家换，黄鲲鹏。

协会管理规章制度3

　　为加强财务管理，规范财务行为，严格财务纪律，根据财务有关规定和本会的实际，制订本制度。

　　一、财务管理的一般原则

　　(一)本会按财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及本会章程进行财务管理，所募集的资金实行统一管理、单独设帐、分类核算的办法。

　　(二)本会设置现金日记帐、银行日记帐、总分类帐和明细分类帐等主要帐册以及各种必要辅助性帐薄(包括捐赠实物帐)。每月编制会计报表，并报送会领导。

　　(三)各种帐簿必须根据审核无误的原始凭证、记帐凭证或汇总表等登记入帐，做到登记及时、内容完整、数字准确、摘要清楚;各类帐簿中的.记录，如需更正，必须严格按照会计工作规则进行。

　　(四)财务各类原始凭证及时装订成册，保管年限按会计档案管理办法文件的有关规定执行。

　　(五)捐赠款(物)情况定期向会长及常务理事会报告并接受审计;审计结果应向社会公布，接受公众的监督。

　　二、捐赠收入管理

　　(一)所有的捐赠、赞助收入均应向捐赠或赞助方开具符合国家规定的捐赠票据，财务人员应及时将支票、现金缴银行入帐。协会接收的现金捐款应及时送缴银行，一般情况不得过夜。

　　(二)慈善资金收入，应分设有限定性收入、非限定性收入和其他专项收入。定向捐赠须根据捐赠协议、捐赠意向书等书面依据确定;捐赠中途改变捐赠用途的，须由捐赠人提供书面凭据确认。

　　(三)本会设置在公共场所的慈善捐款箱，由会计人员会同有关单位共同开启，清点善款，进行登记，并由相关经手人签字后开具捐赠收据，所收捐款应立即缴存本会帐户。通过邮局向我会的捐赠，应将邮局汇款单复印件留做备查。

　　(四)捐赠物资仓库(慈善超市)必须建立捐赠实物收支帐册，注明品种、数量及金额。

　　(五)物资入帐程序及手续：

　　1、捐赠物资经验收后开具实物收据给捐赠单位或个人;

　　2、物资入库时填写入库单;入库单一式两份，一份作为入库凭证，一份交协会财务部门。

　　3、捐赠物资出库，必须按照分配方案填制出库单，由接收方签章;出库单一式三份，一份作为存根，一份用于登记仓库收支帐，一份交到协会财务部门。

　　4、仓库必须每半年盘存一次，核对帐物是否相符，如发现盘盈、盘亏，必须查明原因，列出清单，执行会长批准后方可调整帐面。

　　三、善款支出管理 (一)慈善资金使用应遵循量入为出的原则，并参考往年工作开展实际情况编制年度预算，经常务理事会批准后按计划执行。

　　(二)慈善资金使用的审批权限：属于年度预算内的活动资金支出由执行会长审批。

　　(三)慈善救助支出，必须按救助工作的原则、程序进行。

　　(四)发生严重突发性应急救助需要预算外追加救助资金的审批，按《市慈善协会资金管理办法》办理。

　　(五)救助资金支出由审批人签字后方可发放。

　　四、日常工作经费经费收支管理

　　(一)资金来源

　　1、会费;

　　2、国内外社会各界的捐赠和赞助;

　　3、在核准的业务范围内开展活动或服务的收入;

　　4、政府资助;

　　5、参考中华慈善总会《财务管理暂行办法》对于捐赠资金总会本身按 3%左右提取管理费以及市政府常务会议纪要，每年从捐赠款中提取 2%作为工作经费;

　　6、利息;

　　7、其他合法收入。

　　(二)工作人员工资及福利 本会专职工作人员的工资和保险、福利待遇，参照国家对事业单位的有关规定或劳动合同执行。

　　(三)其它支出的管理 经费支出必须严格按审批制度，规范报销程序，明确审批权限。所有经费需由主办会计审核并经执行会长审批后方可支出。本会财务实行一支笔审批制度。

　　1、差旅费报销：

　　(1)出差费用按合肥市党政机关工作人员差旅费标准执行。

　　(2)出差人员应及时到单位办理报销手续，一般不超过七个工作日，但每月终结前必须将当月的业务结报完毕，以便真实、

　　准确、及时地反映业务活动。差旅费报销程序：由出差人填写报销凭证，经审核后，由执行会长审批后方可报销。

　　2、会议经费报销：

　　(1)要尽量精简和压缩各种会议，确需召开较大会议的，由办公室安排，写明会议名称、时间、地点、会期、参加会议对象及人数，列明经费预算，由执行会长批准。严格按核准经费标准接待，不得超标。

　　(2)会议结束后经办人凭发票、审核单及会议通知送会领导审批，并按银行转帐方式结算。

　　3、接待费报销：

　　接待来宾，由办公室负责落实。接待标准由协会分管领导审定。来宾的接待标准要严格按有关规定执行。

　　五、票据管理

　　(一)支票管理 出纳向各开户银行购置转帐支票和现金支票必须妥善保管，并作好辅助记录，将购置支票的号码登记在辅助记录本上，以便备查。

　　(二)收据管理 各种捐赠收入所使用的票据和往来收款收据均由主办会计统一向市财政局申领、结报。收据存根按会计档案规定保管，不得随意涂改销毁。

　　六、财产管理 本会的财产分为固定资产、低值易耗品两大类。

　　(一)固定资产：单价在 500 元以上、使用期限在 1 年以上列为固定资产。

　　(二)低值易耗品：指达不到固定资产条件，使用期限较短、更换比较频繁的物品。

　　上述两类财产分别由办公室保管人员建立台帐，并由财务每年一次进行盘点，核对帐实是否相符，盘盈、盘亏必须查明原因，报执行会长批准后作出相应处理。

　　七、监督管理 本会的财务管理接受会员代表大会、市民政局和市财政局的监督，接受市审计部门或聘请社会会计服务机构进行审计，并将有关情况以适当方式向社会公布。

　　八、本制度经常务理事会通过后执行(试行)。

协会管理规章制度4

　　第一项此管理规章制度只对江西师范大学化学化工学院青年志愿者及青年志愿者协会成员有效。

　　第二项干事管理制度

　　一、干事基本条件和要求

　　（一）所有干事由院学生会统一检测录用；

　　（二）自觉遵守国家法律、法规和有关政策及学校的各项规章制度，有清醒的政治头脑和强烈的责任心和正义感；

　　（三）有健康的思想素质、心理素质和良好的行为规范，无不良嗜好；

　　（四）有较强的组织能力、协调能力、沟通能力和交际能力；

　　（五）有较强的口头表达能力和一定书面表达能力，要有良好的个人道德修养和人文修养。

　　二、常规纪律及工作要求

　　（一）保持严谨的工作态度，抵制个人主义，在工作中要积极主动，吃苦耐劳，勇于开创工作新局面，开拓新思路；

　　（二）坚持民主集中制原则，以少数服从多数，个人服从集体，局部服从整体，并具备一定的学生群众基础，以全心全意为广大同学服务为目的，将工作建立在全院同学基础上；

　　（三）认真听取广大同学的意见和要求，对工作（活动）中存在的问题应及时反应；

　　（四）鼓励参加社会实践、公益活动，积极投身参与本协会，学院组织的各项活动中去,注重培养自己的兴趣爱好；

　　（五）要严格遵守院规院纪，塑造完美学生干部形象，任何人不得做出有损学生干部和院青协整体形象的事，违者给予一定处罚；

　　（六）要有强烈的时间观念，准时到达活动和会议地点，不得无故迟到或缺席，在开会（例会）时，如确有特殊情况不能到者必须提前请假；

　　（七）要积极参与到活动中，为志愿者树立榜样，积极配合院领导的工作，在班级自律和他律过程中起带头作用；

　　（八）本制度作为每位干部（干事）的工作成绩，德育量化等考核内容。

　　第三项奖惩评优制度

　　一、评优条例

　　（一）评优对象为协会所有干事；

　　（二）违反《高校学校学生行为准则》和学校的各项规章制度者取消评优资格；

　　（三）遵守青年志愿者管理中心纪律，每次活动、会议不迟到、不缺席、不早退者可参与评优；

　　（四）学期累计参与活动和会议迟到达五次、请假达四次或无故缺席例会达两次者，取消其该学期评优资格；

　　（五）会议记录、工作计划、工作总结、请假情况，平时表现等材料作为个人的存档评优资料；

　　（六）积极参加青协的活动，热心公益事业，并能较好地发挥青年志愿者的模范带头作用者优先考虑；

　　（七）对协会有较强的荣誉感和责任心，并为青协的`发展献计献策者优先考虑。

　　二、评优方式

　　（一）采取公开、公平、公正和自愿申报的原则；

　　（二）根据比例按平时考勤、会议记录、任务是否及时完成，考虑操行及学业排名等评比优秀干事；

　　（三）申报材料交协会管理中心存档备案；

　　（四）评选过程接受院学生会监督，协会管理中心根据申报材料进行审核得出评选结果，并交于院团委审批。

　　第四项例会制度

　　（一）例会成员为协会全体成员，时间为每周二晚7：00；地点方荫楼五区五楼会议室；

　　（二）协会将不定期召开协会会议，具体时间将根据协会工作开展情况而定；

　　（三）任何与会人员不得缺席例会，不得在例会上迟到或早退，例会迟到30分钟及以上者按无故缺席处理；

　　（四）与会人员必须严格遵守时间，迟到者会后留下作解释，无故缺席者在下次例会上作解释，无故迟到缺席情况列入评优参考；

　　（五）凡有事假、病假者，要提前向部长、副部长请假，不得无故或由其他与会者口头传述，请假不及时者则按无故缺席处理；

　　（六）与会人员会议期间应严肃、认真,保持会议室的安静；

　　（七）每次例会主要回顾上一周的学生工作并予以总结回报和部署下周的学生工作计划；

　　（八）若是由于会议通知者的过失促成他人的迟到、缺席，则只追究当事人责任；

　　（九）所有与会人员应用专用会议记录本，认真作好会议记录，积极思考，勇于提出意见和建议。

　　第五项志愿者管理制度

　　一、志愿者注册

　　（一）志愿者登记注册后，管理中心负责将注册名单及联系方式（包括新生及老生）整理存档；

　　（二）管理中心负责建立和完善所有志愿者的电子档案，便于统一调配及管理；

　　（三）志愿者若丢失志愿者证或徽章，可于明年与下批新注册的志愿者共同办理，并获得新的注册号。

　　二、志愿者要求

　　（一）经过校统一注册登记，持有中国注册志愿者证；

　　（二）自觉遵守国家法律、法规和有关政策及学校的各项规章制度，有清醒的政治头脑和强烈的责任心和正义感；

　　（三）不得转借、冒用或不当使用注册志愿者证；

　　（四）志愿者每次参与志愿服务活动后要在志愿者证上填写志愿服务记录，并在服务活动之后交由管理中心确认；一学期的活动填写在同一页上，并在下学期初上交本管理中心确认；

　　（五）志愿者需服从本协会安排，凡违反本协会章程及规定安排进行活动者，一切责任自负，并视情节轻重给予相应处罚。

协会管理规章制度5

　　第一章总则

　　第一条 为规范快递协会的财务行为，加强协会财务管理，切实保障协会和广大会员的正当权益，根据《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》和《石家庄市快递行业协会章程》，制定本财务管理制度。

　　第二条本协会财务管理的基本原则是：遵守国家有关法律、法规、财务规章制度以及本协会章程，协会经费遵循“公开、合理、节约、有效”的使用原则。

　　第三条 本协会财务管理的主要任务是：合法、合理地筹集、管理、使用资金，节约开支，提高资金使用效率;建立健全财务规章制度，规范财务行为;如实反映协会经费使用情况，对经费使用的合法性、合理性进行监督;防止资产流失，确保财物安全。

　　第二章财务管理体制

　　第四条 协会秘书处负责协会日常财务具体工作。

　　第五条 秘书处是协会财务管理中心，统一组织协会会计核算和财务管理工作。秘书处应按照协会的工作及实际工作情况，逐步建立健全财务管理办法。

　　第三章经费收入管理

　　第六条 协会经费按照协会章程规定筹备。协会的经费来源和使用情况要接受相关审计及监督，并将有关情况向协会理事会报告。

　　第七条 协会积极创造条件，在政策、法律允许范围内为协会多渠道、多形式筹措资金。鼓励会员单位及会员多支持协会的`发展。

　　第四章经费支出管理

　　第八条 经费支出原则：本协会经费必须用于《章程》规定的业务范围和事业的发展，资产管理必须执行国家规定的财务管理制度，接受会员代表大会和相关部门的监督。

　　第九条 协会秘书处负责收付资金，统一筹划、监督、管理，设立财务帐薄，记录协会的财务收支情况。

　　第十条 协会各项支出按照会计法和有关会计管理制度及《章程》等有关管理制度执行;协会各项费用，要本着增收节支的原则科学合理地列支。

　　第十一条 经费使用坚持按计划、预算先审批后使用的原则。财务计划和预算由理事会审定。

　　第十二条 财务报销时每张发票都必须由经办人写明用途并签字，经协会秘书长审核，会长审批签字后报销。

　　第五章财务监督管理

　　第十三条 协会的财务工作接受理事会和会员代表大会的监督，每年向理事会或会员代表大会作财务报告;接受和配合业务主管单位及登记管理机关的监督管理，对检查中发现的违法违纪问题，依法严肃处理。

　　第十四条 本协会按照中国人民银行有关规定依法依规设立银行帐户。

　　第十五条 会计人员调换或离职时，必须与接管人员办清交接手续;本协会换届时，按照换届的有关规定进行财务审计。

　　第六章违规处理

　　第十六条 违反财务管理者，按照会计法的有关规定处理，对于违反法律的，移交有关机关处理，并承担相应的法律责任。

　　第七章附则 第十七条 本制度未尽事宜依《民间非赢利组织会计制度》办理。

　　第十八条 本制度经协会一届二次理事会审议通过后生效。

　　第十九条 本制度最终解释权归石家庄市快递行业协会理事会。

协会管理规章制度6

　　篇一：摄影协会管理规章制度

　　第一条摄影协会是在三峡电力职业学院组宣部导下的学生社团组织。它是由爱好摄影的在大学生组成。

　　第二条摄影协会以服务广大教职工，丰富广大学生们业余文化生活，提大家的素质和生活质量为前提，以倡导教职工对摄影艺术的追求为目的。为反映我校风貌、丰富学习生活、促进学生精神文明建设而努力。

　　第三条摄影协会组织全体会员学习摄影知识，探索摄影艺术，开展摄影活动，进行摄影创作。摄影协会围绕摄影中心工作开展活动，通过活动锻炼会员的工作能力和摄影技巧以及培养高尚的情操和良好的品质。为了严肃本协会纪律，活跃学生课余生活，促进协会的发展，现制定本章程。

　　第四条会员入会后签发会员证，会员证证明会员身份。会员可持证参加协会组织的各项活动，并可在一定的公开场所进行正当的摄影活动，但不可持证进行违法、违背协会章程及违反学校纪律的活动。

　　第五条会员有遵守章程、执行决议、缴纳会费、参加活动、承担和完成协会委托任务的'义务。

　　第六条本协会会员享有的权利：

　　1、享有参加协会举办的各项活动的摄影权利。

　　2、对本协会的工作提出建议或倡议，为协会发展出谋划策。

　　3、协会会员的优秀作品有向协会外推荐，取得奖励的权利。

　　第七条 本协会会员享有的义务：

　　1、严格遵守协会内的有关制度，服从协会内的安排，按时高质量的完成协会分配的任务。

　　2、积极参加本协会的各类活动，有事须事先请假，由秘书长批准。不得无故缺席，无故缺席三次者，做自动退会处理。

　　第八条 会员有退会的自由，退会不退费。

　　第九条 协会设会长一名，副会长三名，秘书长一名，并请有摄影经验的老师指导。

　　第十条 会长负责全面工作，制定协会工作计划，并组织各部实施。贯彻落实上级指示和任务。副会长和秘书长负责协助会长开展工作，并负责协会日常工作，并可行使会长委托的职权。

　　篇二：摄影协会管理规章制度

　　协会实行会长责任制，设副会长两名，协会由摄影部、宣传部、财务部和日常管理部四个部门组成，每个部门设部长一到两名。协会主要管理者实行聘任制，经过全体会民主选举产生。

　　第一章 会员

　　第一条 凡承认本协会章程，主动承担宗旨规定的责任，对摄影有兴趣并能积极参加本协会组织的各项活动的本校学生，经过申请，并登记入会者，均可成为本协会成员，积极鼓励一些能力出众、工作热情的成员承担协会中的职务。

　　第二条 会员必须履行以下义务：

　　1、摄影协会的所有会员，均须遵守国家的有关法律、法规、学校的一切规章制度及本协会的有关规章管理制度。

　　2、维护本协会的利益，积极参加协会的各项活动，按期提交摄影作品。

　　3、会员应向广大干部、老师介绍、宣传有关摄影的知识和本协会的宗旨。

　　4、不得妨碍其他会员行使权利和义务。

　　5、未经摄影协会许可，不得以摄影协会名义组织、参加任何活动，后果自行负责。个人行为与摄影协会无关。

　　6、对学校、对协会负有严格的保密义务。

　　第三条 会员在认真履行义务的同时，享有以下权利：

　　1、有选举权和被选举权，有对协会工作进行监督、批评和建议的`权利。

　　2、有参加本协会组织的各项活动的权利，包括采风活动、各种摄影比赛或摄影展。

　　3、有及时了解本协会的有关的变动和参与协会建设的权利。

　　4、会员入会自愿，有退出协会的自由。

　　第四条 凡出现重大违规、违纪现象，摄影协会有权取消其会员资格。

　　第五条 本协会对积极进取，努力提高自身摄影水平，工作认真，负责的会员给予鼓励。

　　第二章 组织机构

　　第六条 本协会由全体会员共同组成，协会中设立的一些管理职位、职务由全体参与精选的选手经团委老师与突围主席团批准产生。

　　第七条 本协会实行会长责任制，设副会长两名（其中之一兼任社团团支书一职），协会下设秘书处，协会主要管理者实行聘任制，经过学院团委选举产生。BT要求协会所有成员集思广益，人人能够以主人翁的态度奉献于BT，服务于大众，争取自己的聪明才智为本协会的进一步发展锦上添花。

　　1、会长：

　　主持协会的全面工作，制定在任职期间的工作计划，组织协调、落实各部门的工作，完成协会和会员申请审核工作任务，定期向学院有关领导、校社联汇报工作，并取得学院有关领导和部门的广泛支持。

　　2、副会长：

　　协助、配合会长开展工作，会长不在时需暂代替会长完成相应工作，并具体负责协会各项具体工作，特别要负责本协会成员技术指导以及提高各会员的摄影技术水平工作。

　　3、秘书处：

　　协助会长、副会长管理协会，保证协会日常行政工作的正常进行。对会员档案、活动经费的使用及其帐目进行管理。配合学院相关其它部门，对协会的工作和活动进行推动并及时宣传，并使本协会在广大员工中产生影响。负责协会的对外宣传、联络工作，组织协会外出活动。处理会员反映的具体问题，并且和会长，副会长负责与赞助商的沟通和交流。秘书处由正副秘书长和成员构成。

　　第三章 经费

　　第八条 本协会活动经费由学院领导批准下拨、协会自筹等。

　　第四章 奖惩

　　第九条 协会设立若干奖项，根据会员参加活动及摄影、登期情况评出获奖名次，由学院团委颁发荣誉证书，并给予奖励。

　　第十条 凡违反协会章程，无正当理由不能按时参加协会组织的活动，不能认真履行会员职责的，经会长，副会长协商批准可取消会员资格。对会员有破坏协会声誉的行为，由会长，副会长协商决定劝其退出或开除。

　　第五章 附则

　　第十一条 本章程自协会成立之日起生效。

　　第十二条 本章程的修改权、最终解释权归属xx科技大学能源与安全工程学院BT摄影协会。

协会管理规章制度7

　　一、协会财务由财务部统一管理，并受理事会的监督指导。协会单独设立账户，独立核算，自收自支。

　　二、协会收入与支出管理规定。

　　㈠收入管理。协会各项收入包括会员缴纳会员会费，会员单位会费，社会人士的捐赠，政府和各类社会团体的资助，协会组织的义卖、义演收入，利息收入以及其他合法收入。

　　1.协会收到的各类收入，必须向捐助人出具收款证明，即收款收据(第二联)，财务人员凭收款收据(存根联)进行财务核算。

　　2.协会收到的各类收入由财务人员统一核算，做到统一管理，统一使用，专款专用。会员会费每年度60元，高中生、职专生免收会费，大学生半费;会员单位会费每年度600元。

　　收入类若需他人代理的`，需经分管领导汇报会长同意后方可代办，3个工作日经费入帐。

　　㈡支出管理。协会的各项经费支出，只能用于章程规定的宗旨和业务范围内的各项开支，任何个人不得擅自分配、截留、侵占或挪作他用。

　　1.协会成员要严格按照理事会批准的开支计划和范围办理开支，否则由个人承担，协会不予报销。

　　2.协会支出实行报销制。一般先由经办人垫付活动费用，然后凭合法或合规的票据，经分管领导审核批准后向财务人员报销。

　　3.报销票据原则上为正式发票，实在无法出具正式发票的零星款项，必须要有收款收据(拒绝白条)。经办人报销单据时应填写报销凭证并由经办人、部门负责人、分管领导签字后方可报支。

　　4.财务人员列支各项费用，要严格审核票据的真实性、完整性、有无分管领导的审批签字;对于不符合规定的支出，财务人员有权拒绝付款和报销。

　　5.因紧急情况须预借款项，应开具借条向财务部申请预借现金，经分管领导同意后方可预借，3个工作日持票报帐，长退短补，经手人签字。

　　三、协会实行财务报告和公布制度。

　　财务部按季或按组织的重大活动定期或不定期地向会员代表大会或理事会公布财务核算情况，并接受理事会的监督。公布的内容包括上期期末资金结余情况，本期资金收入和支出情况，本期期末资金结余情况。

　　四、印章、票据和财务核算表单的管理。

　　㈠协会变更银行账号和刻制财务专用章等事宜，按财政、民政、公安部门有关规定办理。协会银行账号不得出租、外借和转让给其他单位和个人使用。

　　㈡协会在银行预留的印签的有关印章不得由一人保管。

　　㈢财务核算的各类票据、财务报告表日常由财务人员保管，年底终了后交协会统一保管。

　　㈣协会的收款收据由财务人员统一管理，相关部门人员使用时向财务人员按本领取(每次限领1本)，单本开具完后交旧领新，同时上交所开具收款收据收取的资金收入，保证票款一致。

　　㈤财务人员调换，必须与接管人员在理事会的监督下办清交接手续。

　　㈥财务报账时间定为每月理事会开会(以财务人员参加为准)。

　　五、本制度由庆阳市阳光志愿者协会负责解释并自发布之日起施行。

协会管理规章制度8

　　第一条 为规范广东省电力行业协会经费的使用，使协会的各项经济活动有章可循，依据《广东省社会团体财务管理办法》和《广东省电力行业协会章程》等有关规定，制定本制度。

　　第二条 本会是独立社团法人，经费独立，不与其它任何单位混管。

　　第三条 本协会财务工作职责和管理。

　　(一)协会的财务工作人员应严格执行国家财政部《民间非营利组织会计制度》以及《广东省社会团体财务管理办法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等有关法律法规及政策的规定。

　　(二)负责编制协会年度预算，经会长同意后，提交理事会审定，并组织贯彻执行。

　　(三)负责固定资产增减变动的会计核算和监督以及固定资产的清查盘点工作，全面反映和监督固定资产的增、减值和变动情况。

　　(四)根据协会的收支情况，按月、季编制财务报表。月财务报表分别报会长、秘书长;半年财务报表报理事会，年度财务报表报社团登记管理机关。

　　(五)负责应收、应付款和现金、银行存款的管理，以及日常经费报销工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保证资金的完整、安全。

　　(六)接受财税机关和上级主管部门对财务工作的检查、监督和财务审计工作，接受监事对协会财务和会计资料的检查。

　　(七)负责保管会计档案以及固定资产等资料，负责电算化系统的开发、建立和管理。

　　第四条 本会经费的管理。

　　(一) 收入管理

　　本会经费收入主要包括：

　　1、按本会章程规定的会费收入;

　　2、社会捐赠;

　　3、政府或企事业单位的资助;

　　4、在章程规定的'业务范围内，开展活动的服务收入;

　　5、利息收入;

　　6、其它合法收入。

　　(二) 支出管理

　　1、本会经费开支管理的原则

　　本会必须遵守国家财务制度和财经纪律，本着合理使用、勤俭节约、收支平衡，有利于事业发展的原则合理安排支出。并依据上年度预算执行情况，结合下年度计划情况编制预算。本会的经费必须用于本会章程规定的业务活动。

　　2、本会经费支出主要包括：

　　(1)办公费。日常办公低值易耗品、会议费、邮电通讯费、旅差费、车辆购置费及维修费、业务接待费以及开展捐赠、资助和奖励活动等费用。

　　(2)业务活动费。指本会开展技术开发、咨询服务、人才培训、承担委托业务、举办宣传展览等业务活动的费用。

　　(3)由本会主办或参加的学术研讨、讲座、展览会、教育培训等费用。

　　(4)资料费。印刷、订购专业报刊书籍、学术资料、编印发行经有关部门批准的专业刊物等。

　　(5)本会聘用的工作人员工资、保险、福利补贴等。

　　(6)其他合理开支。

　　第五条 费用报销的规定

　　(一)报销手续。凡一切合法报销凭证必须由经办人、证明人签名，并注明原因及用途，经会计人员审核后报有关领导审批。

　　(二)审批权限。协会日常开支在1万元及以下的由副秘书长审批，10万元及以下的由秘书长审批，10万元以上的由秘书长审核后报会长审批。

　　(三)因公出差等需借款的，审批权限同本制度第五条第(二)点规定。

　　第六条 本协会人员工资及福利

　　(一)非会员单位派出的协会本部专职人员的工资及福利参照国家对事业单位有关规定并依照《广东省电力行业协会人力资源管理暂行规定》的规定执行。

　　(二)协会聘用专家的聘金参照有关规定执行。

　　(三)临时聘用人员的聘金参照国家对事业单位的有关规定，由秘书长建议报会长批准。

　　第七条 本协会固定资产的管理。

　　(一)固定资产管理的内容包括购置、维修与调拨、移交、报废、处置及盘点等。

　　(二)理事会工作部是固定资产实物管理部门，负责固定资产的购置和安全等方面的日常管理工作，具体包括：编制固定资产目录，设立固定资产卡片，办理固定资产的申购、验收、移交、报废、处置等手续，组织固定资产的清查盘点，定期与财务人员进行固定资产核算，确保固定资产账、卡、物相符。

　　(三)固定资产的使用部门是固定资产使用、保管、维护的直接责任者，应严格遵守设备操作规程和维护保养制度，合理使用固定资产，避免人为损失。

　　第八条 本协会旅差费用的规定

　　(一)非部门负责人以上人员出差需乘坐飞机者，须经秘书长批准。

　　(二)专职人员出差住宿费须凭住宿正式发票，在规定标准范围内以实际天数计算报销。

　　(三)专职人员出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，经济特区50元。

　　(四)专职人员在出差地所发生的非公务方面的支出，均由本人自理。

　　(五)因公出差的专职人员，必须在计划期间内完成任务，按时返回。在返回原单位后，如有借款者应在2个工作日内到财务部门办理报销手续，逾期者财务人员有权从本人工资中扣回借款。

　　第九条 本协会书籍购置由各部门根据业务需要提出计划，由理事会工作部汇总报秘书长批准后订购。

　　第十条 财务管理与监督

　　(一)本会依照有关规定办理税务登记，使用税务部门监制的发票，并依法纳税。

　　(二)本会必须加强财务管理，建立和健全各规章制度，严格执行财政纪律，接受会员大会、理事会和监事的监督。

　　(三)对违反国家的财政、财务、会计制度的财务收支，财务人员有权拒绝执行，必要时应当向有关部门如实反映。

　　(四)对违反国家财经法规或有经济犯罪行为的本会工作人员，按照国家有关规定依法处理。

　　第十一条 按有关规定，本会更换法定代表人时，必须聘请有关中介部门进行财务审计，并将审计情况如实报社会团体登记管理机关。

　　第十二条 本会自行终止、注销的，应在有关机关监督指导下做好清理债权债务工作。本会终止后，剩余资产在社会团体登记管理机关的监督下按照国家有关规定，用于发展与本会宗旨相关的事业。

　　第十三条 本制度由常务理事会审定、解释。

协会管理规章制度9

　　协会所有的财产均为协会全体成员的共同所有，它必须用于服务本协会的会员，开展本社团的活动以及发展社团之所用。为加强本协会的财务管理，建立规范合理的财务管理方法，提供财务工作水平和财务使用的透明度。依据社团联合会及本协会原有相关文件规定先修订条例如下：

　　一、经费来源：

　　（一）会员缴纳的会费

　　（二）社会（主要是企业公司）赞助

　　（三）学校资助

　　（四）其他合法收入

　　二、经费使用

　　（一）本协会举办活动的费用

　　（二）本协会日常管理所需费用

　　（三）其他正当合理的开支

　　三、财务审批

　　本协会的财务使用实行严格的管理、分层逐级审批制

　　（一）各部门财务报销，必须持有相关的合法的正规国家统一发票，特殊情况应向理事会（董事长）通报后根据收据报账。发票和收据必须有经手人的签字，并注明相关时间、地点及使用事项。

　　（二）各部门经费使用必须首先经过部门负责人审批，报账时需负责人签字核实，最终上报理事会（董事长），经财务处报销。

　　（三）超过预算的经费报销，需事先向本部门负责人汇报，然后上报至理事会（董事长）。理事会审议后再经财务处核实报账。

　　四、财务（产）管理

　　（一）本协会财务使用需严格遵守相关的管理制度并有理事会及全体成员给予监督，做到经费使用合理，真实，透明；管理和监督要求严格执相关财务条列，按章办事。

　　（二）协会经费开支定期以公开形式向会员报告，并上报社联，再由社联向校团委老师汇报。

　　（三）所有部门在报账时，除出示相关发票及收据外，还需另附一分详细的经费使用明细表报财务处，接受理事会的监督核实。

　　（四）协会换届时，协会财务有本届财务负责人移交给新一届财务负责人，并出具年度财务清单。同时需在换届大会上做本届的财务汇报，向广大的'会员说明协会财务使用状况。

　　（五）协会所有财产为协会集体公共所遇，任何人不的随意占有或挪用，一经发现将予以严惩。

　　（六）经费使用要从实际出发，讲求实效，力求节俭。并定期公布经费使用情况。

　　五、财务处职责：

　　（一）本协会财务以董事长为主的理事会处理相关事宜。

　　（二）财务处需严格把关各级部门的经费使用，严格控制经费使用范围，掌握开支情况，并及时的做出合理调整和调度。

　　（三）财务处需严格的审查各级部门的财务报告，真实无误的登记财务使用情况，并记录在册、存档。

　　（四）财务处财务人员，应大公无私，公平的对待各级部门的经费使用申请。不得出现提供虚假的财务报告、报假账，贪污、挪用公款等系列违规现象，一经发现，必将严惩。

协会管理规章制度10

　　第一条目的

　　为保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护市集邮协会（以下简称本会）利益，特制订本管理制度。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于本会及其各县（市、区）和行业集邮协会。

　　第三条印章的刻制和启用

　　一、印章的刻制

　　1、本会印章的刻制均须报会长批准，由秘书长开具介绍信，到公安机关相关部门办理刻制手续。

　　2、印章的.形体和规格，按国家有关规定执行。

　　二、印章的启用

　　1、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查并向邯郸市民政局等有关部门备案。

　　2、印章启用应报会长批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。

　　第四条印章的保管、交接和停用

　　一、本会各类印章必须有专人保管

　　1、本会公章和秘书处公章由秘书长保管，财务专用章、法人代表人私章分别有会计和出纳保管。

　　2、印章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

　　3、严禁工作人员私自将本会印章带出本会使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人填写《印鉴使用签批单》，征得秘书长同意，并经会长批准，由印章保管人陪同前往办理。

　　如确因印章保管人不便陪同的，由借用人填写借据，经会长批准，方可带离本会。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。

　　4、印章保管人因事离岗时，须由秘书长指定人员暂时代管，以免贻误工作。

　　二、印章保管必须安全可靠，加锁保存，不可私自委托他人代管。

　　三、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。

　　四、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。

　　五、有下列情况，相关印章须停用：

　　1、本会名称变动；集邮协会印章管理规章制度样本

　　2、印章使用损坏；

　　3、印章遗失或被窃，声明作废。

　　六、印章停用时须经会长人批准，及时将停用印章送秘书处封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。

　　第五条印章使用

　　一、使用范围如下：

　　1、凡属以本会名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖本会公章；

　　2、凡属业务范围内（除会费收取、接受捐助等以外）的加盖秘书处章；

　　3、凡属财务会计业务的用财务专用章。

　　二、使用程序

　　1、本会业务、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经秘书处审核、会长领导批准，填写《印鉴使用签批单》后方可用印，同时需将用印文件的复印件交印章保管部门备案。

　　2、印章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件等，印章管理人有权拒印。

　　3、严禁在空白协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经会长签字同意方可；待工作结束后，必须及时向会长汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的协议类文件须报秘书处备案。

　　第六条违纪处理

　　一、违反以上规定者，本会将追究相关人员的责任，若给本会造成经济损失或不良社会影响者，本会将追究其法律责任。

　　二、印章保管员应将《印章使用签批单》保存好，每年年底底交秘书处汇总存档。集邮协会印章管理规章制度样本

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