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招待费报销制度（通用11篇）
在日常生活和工作中，制度的使用频率呈上升趋势，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编精心整理的招待费报销制度，欢迎大家分享。
招待费报销制度 1
第一条为规范公司公务招待用餐管理，做到既得体大方又严禁铺张浪费,特制定本办法。
第二条本办法适用于集团各公司、职能部门所有招待活动。
第三条招待用餐申报程序：
各公司确需公务招待用餐时，由经办人事先填写《就餐申请表》，经部门或各公司分管负责人签字，送集团副总裁审批（或通由行政专员按照核定标准安排到指定酒店或内部食堂或就餐。特殊情况事前来不及办理就餐审批手续，部门或单位负责人应以电话方式向副总裁提出就餐需求，同意后由行政专员安排到指定酒店或内部食堂就餐。事后5日内必须补办就餐手续。
第四条公务招待用餐的陪同以“归口接待”为原则，就餐申请单写明被招待人姓名及职务，每桌陪同人员限定不超过2人，陪同人员超过2人的须经部门或单位负责人同意。
第五条公务招待用餐不包括会议接待用餐，大型或专题会议接待用餐标准按照经审批的预算计划执行。
第六条公务招待用餐标准指招待客人时，在酒店开支的整个费用的人均水平（其中不包括烟、酒）。
第七条经上级领导授权（在《就餐申请单》上注明）的业务招待，可享受该领导招待标准。
第八条公务用餐招待标准:由员工招待的,每人25元;由部门经理参加招待的',每人30元;由总经理及以上员工参加招待的,每人40元。
第九条招待用餐费用报销程序：
各公司招待用餐费用报销程序：经办人接到酒店费用结算单时，附上《就餐申请单》，由办公室行政专员审核、经理确认后，报副总裁批准报销。
第十条招待用餐超出标准部分的费用，原则上由接待人承担，特殊情况须由经办人说明原因，其他陪同人员证明并签字报总裁批准后方可到财务报销。
第十一条经总裁批准的特殊招待费用据实报销。
第十二条接待人多报就餐人数或用餐标准，除退回报销超标准部分金额外，另罚款50—100元。
第十三条凡公司员工弄虚作假，借业务招待之名行私人招待之实，且到公司报销的，一经查实,除退回报销金额外，对经办人和当事人罚款100元—200元，情节恶劣的给予辞退。
招待费报销制度 2
一、目的
为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，合理化费用标准。提高工作积极性，提高公司经营管理水平，特制度本制度。
二、业务招待费支出范围
1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用。
2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户/客人的酒水、烟及食品等费用。
三、业务招待费审批流程
1、用于接待客户/客人的'茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。
2、招待费分为工作餐和客餐两种，工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务，员工食堂临时就餐；客餐指工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。
（1）工作餐：加班部门填制《业务招待费申请审批表》详细注明招待事由、人数、时间。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。
（2）客餐：由招待部门负责填写《业务招待费申请审批表》，详细注明招待的事由，包括（招待单位、人数、时间、地点及陪同人员）。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。
3、若需在公司员工食堂进行招待的，由招待部门填制《客饭申请表》（见钉钉）详细注明事由，经部门经理审批，行政部门通知食堂做好备餐工作。
四、业务招待费支出标准
1、业务费支出标准：用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。
（1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元，隆重或重大的招待可超过200元。
（2）日常接待及办理业务用烟酒标准为：公司领导无限制，其他部门标准超过500元。
（3）赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。
2、招待费支出标准：
（1）工作餐的标准：员工加班的工作餐20元/人；招待相关工作人员30元/人。
（2）客餐的标准：客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。
a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人（含酒水等）。酒水标准控制在200元/瓶以下，红酒100元/瓶以下；
b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人（含酒水等）。酒水标准控制在300元/瓶以下，红酒100元/瓶以下；
c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人（含酒水等）。酒水标准控制在500元/瓶以下，红酒200元/瓶以下；
3、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。
4、公司原则上不安排客人餐后娱乐等其他活动，如需安排，需请示总经理同意后方可执行。
5、支出限额：公司招待费实行按部门月限额凭票报销，每月累计报销超限额部门由部门负责人承担，不予报销。具体限额规定如下：
（1）总经理及以上没有限额规定。
（2）销售部门每月限额10000元，行政部每月限额5000元，其余部门每月限额3000元。
五、业务招待费的报销流程
经办人员需取得用餐酒店、餐馆正式发票，填制费用报销单据，同行人员共同签字，并附上《业务招待费申请审批表》,部门经理复核后，交由财务部门审核，经总经理审批同意后方可报销。
六、其他
本制度由财务部负责解释，自总经理审批后，签字日起实施。
招待费报销制度 3
第一条为加强对公司员工报销业务招待费的管理，特制订本规定。
第二条本规定所称的业务招待费是指企业为生产、经营等业务的合理需要而发生的对外交际、招待费用，包括招待用餐、娱乐、安排酒店住宿、赠送烟酒及其他礼品、赠送现金等。
第三条员工因私事所发生的业务招待费由员工个人承担，不得到财务部报销入帐，一经发现公司有权从该员工下月工资中扣回多报销的业务招待费。
第四条员工支出业务招待费必须事前申请，其中业务招待费每次低于500元或累计低于2000元的，事前须经部门经理同意；业务招待费每次超过500元或累计超过2000元的，事前须经总经理同意。
第五条员工如需直接赠送现金给有关人员作为交际应酬之用，无论金额大小，必须事前报经总经理和董事长批准后，方可支付，支付程序按照公司相关规定执行；对于赠送现金后财务无合法单据入帐的'问题，赠送现金的部门配合财务部共同解决。
第六条所有不经事先批准的业务招待费，一律由员工个人承担。
第七条员工在业务招待完成后，应及时将招待的情况和结果向批准人报告，否则下一次的业务招待申请将不被批准。
第八条公司业务招待由市场部和人事行政部统一安排，公司其他来客招待原则上由人事行政部统一安排。
第九条员工报销业务招待费时，须填写业务招待费报销单（见附表），注明交际应酬场所及形式、出席宾客的姓名/职务/业务关系、交际应酬的目的，在报经部门经理批准、财务部审核、总经理批准后方可报销。
招待费报销制度 4
1、为严格控制费用支出，加强财务管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的`有关规定，制定本制度。
2、本制度中所称业务招待费是指公司员工因业务需要宴请外单位人员和公司内部聚会所产生的餐费、交际费及其他相关费用等。
3、本制度适用对象为公司副总经理及以下人员，总经理费用按实报销。
4、各部门因公接待外单位人员由部门负责人负责，须事先说明招待或应酬对象、时间、地点、方式、预计金额、参与人员等报总经理批准；大型接待或应酬工作，应有书面计划安排。
6、各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门负责人，由部门负责人请示总经理批准后限额接待。
7、公司各部门或分支机构，在海口、三亚等地的招待需在规定地点用餐；超出规定标准招待及在非规定地点用餐或其他交际费需申请，由公司总经理批准。
8、公司各级领导接待客户的招待标准：（按用餐人数计算）
级别规定地点非规定地点；
总经理据实报销据实报销。
部门负责人（总监）200.00∕人150.00∕人
9、各部门因开展部门活动聚餐等事项所产生的费用，按真实发生的事实和金额应在公司规定标准内报销。
各部门规定标准规定次数；
销售部80.00∕人每月一次；
其他部门80.00∕人每季度一次。
10、招待费发票日期栏必须填写清楚并按招待费报销单要求填写招待事由等项目。如有不方便填写是事项需贴便条注明。
招待费报销制度 5
1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；
2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150*5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；
3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的`请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；
3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；
3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；
3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；
4、报销汇总单需对应每张报销单据。
招待费报销制度 6
第一章总则
第一条为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。
第二条业务招待费的使用原则
业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。
第三条业务招待费的使用范围
1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。
2、用于公司承办的各种会议的招待。
3、用于各部门对外工作的`必要招待。
第二章业务招待费的管理
第四条财务部年初确定年度业务招待费总计划，然后，将其分解到各单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格内部银行制度及招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
第五条公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程序是：由接待业务的单位填写派餐单（提出招待申请）；经主管领导同意；主管接待的副总批准；办公室根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店。派餐单一式两份,一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。
第六条办公室与财务部每季度将各单位招待费支出情况进行汇总通报。
第七条财务部每年将提交全年业务招待费使用情况，向职工代表大会报告。
第八条招待客人时，一般限定在公司内部食堂或定点的饭店，就餐完毕由办公室签单或授权签单，每季度由办公室统一结算，各单位提供内部支票并附招待券，由财务部计入各单位招待费支出账。
第三章业务招待的标准
第九条来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员按每次20元/人安排就餐，长住人员每天20元/人，由处室填写来客就餐申请单，经主管领导同意，凭公司内部支票，到公司办公室登记，统一安排就餐。
第十条市级以上领导机关来公司检查指导工作或市属县以上领导来公司检查指导工作，5人以上者按每次50元/人标准安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可适量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪烟。
第十一条招待单位在安排陪同司机就餐时，原则上安排自助餐或按自助餐标准安排就餐。
第十二条特殊情况，经公司主要领导批准，可适量提高就餐标准。
第四章其它有关规定
第十三条各单位应严格按照财务部下发的业务招待费标准执行，凡超出标准的，其超出部分自理。
第十四条凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。
第十五条招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数。
第十六条叶县各单位的接待工作由叶县办事处（公共关系部）负责，办公室监督其支出的合理性，财务部控制其支出总额。有些接待可在叶县的定点饭店安排，也不予现金结账。
第十七条运销部门的接待业务根据情况自行安排，原则上在定点饭店,特殊情况须经主管领导批准,非定点饭店的费用在销售包干费用中支出。
第十八条在特殊情况下（如抢险救灾、长时间加班、去叶县协调工作等），员工在工作期间不能正常就餐的，可申请工作餐补贴，补贴标准为每人每次10元。申请程序为：单位负责人填写《工作餐补贴申请单》；分管领导签字；办公室审核；到财务部领取补贴。
第十九条公司主要领导可根据实际情况安排业务招待。
第五章附则
第二十条本规定解释权归公司办公室。
第二十一条本规定自下发之日起施行。
招待费报销制度 7
为规范和加强公司业务招待费管理，提高经营管理水平，特制定本管理制度。
一、 遵循原则
厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负。
二、 招待对象
1. 上级主管部门、政府部门到本公司检查指导工作及业务往来单位来人联系工作的接待用餐；
2. 业务部门外出联系工作所发生的必要招待用餐；
3. 本公司发生突发事件后的抢险抢修、救灾、实施重大生产项目、临时突击项目所发生的工作餐；
4. 购买招待用烟、水果，但不包括酒、礼品、旅游、歌舞等娱乐场所消费。
三、 管理方式
业务招待费实行集中管理、预算控制的`管理方式，所有招待费均由综合办公室统一备案、登记建账并对招待的合理性进行监督，由经
营管理部根据年初预算对招待费的使用情况进行总体控制。
四、 招待标准
各部门根据客人级别及人数自行确定招待次数及招待标准，总体原则为一般客人单次单人招待金额控制在50元以下，重要客人单次单人招待金额控制在100元以下，特殊客人单次单人招待金额控制在300元以下，极特殊客人请示主管副总裁审批。
五、 申请程序
1.部门经理以下职级员工需要招待时，事前填制业务招待费申请单，根据客人的级别、事由对招待费标准提出申请，部门经理签字后报综合办公室，由综合办公室对招待事项及费用标准予以初审，综合办公室初审后，分下列情况进行：
① 申请标准单次单人50元（含）以下的，分管领导审批；
② 申请标准单次单人50元—300元（含）的，总经理审批；
③ 申请标准单次单人300元以上的，总经理审批后，主管副总裁审批。
2.副总经理、总经理助理、总工、副总工职级员工需要招待时，事前填制业务招待费申请单，由综合办公室登记台账后，报总经理审批。
3.总经理需要招待时事前填制业务招待费申请单，由综合办公室登记台账后，报主管副总裁审批。
4.实际招待费用超出申请金额的，超出部分自理；
5.领导外出或前线招待暂时无法填制业务招待费申请单的，电话请示，经同意后方可实行，再补办相关审批手续；
6.出差期间一般情况下不允许招待费开支，事前预计发生的，出差前做好招待费预算，填制招待费申请单。特殊情况电话逐级请示，后补办相关审批手续。
六、 报销审批
1.经办人应在每笔招待支出发生后的七日内依据发票填制报销审批单，经部门经理签字后连同招待费申请单一并送交综合办公室初审登记，经财务审核、总经理审批后报销领款。
2.没有招待费申请单的，财务有权拒绝审核；
3.票据报销集中审批单报销事由处只写“招待费”即可，不要写具体业务内容，招待事由在申请单上体现；
4.就餐招待费必须附有水单，水单需粘贴在跟单背面；凡是没有水单的，经部门经理、综合办公室、财务核实、总经理、主管副总裁审批后传真至集团总部审批，审批通过后方可报销；
5.无密码区的定额招待费发票已经作废，不能粘贴报销；
6.原则上招待费不再借支费用，特殊情况需借支的，一次一清，报销时连同余款一并返还财务清帐。
七、 本管理制度自发布之日起施行。
八、 本管理制度解释权归经营管理部。
招待费报销制度 8
为了加强我校的财务管理工作，发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统和作风，严格财经纪律，特制订《发票报销制度》，以规范我校的财务收支行为。
1、所有要报销的票据必须有经手人签名，财务主管领导签字，校长审核签字，缺一不可。
2、会议费、活动费及招待费的'管理
（1）学校举行大型活动确需经费，需经分管领导拟出报告，经校长办公研究同意并决定其总金额方能开支。
（2）对外活动的接待费，按学校有关制度规定由校长同意，并确定出接待标准（视其接待规格而定）、参陪人员、就餐地点后，方能就餐。就餐结束由经办人当面结账，并签字报销时附件附后。先斩后奏者，一纪不予以报销，由经办人负责。
（3）上级的各项收费，报销发票时，要出具上级征收费的文件或通知。
3、其他票据（如旅差费、接待费等）根据相关文件执行。
招待费报销制度 9
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度
一、借款的审批权限
公司员工因工出差预借差旅费，应填写“借款单”并注明借款事由及行程，由部门经理审签后，送公司总经理批准，方能借款；
二、报销单据的填写
严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数，报销金额，为了分清责任，不同人员支出的不同的业务费不得混淆在一张报销单上.。任何经费的报销必须由两人以上的签字，即经办人、审批人等。
三、支出相关部门的审核
对所有报销内容，相关部门经理，必须就其合理性及必要性进行审批。具有审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由同级人员审核，再交由上级主管负责复审。
▲差旅费：于返回的3天内报销，超过规定时间期限仍未报账，每天罚20元，票据不全或涂改的每次罚100元。出差人员严格按照规定报销，单人出差，有到达不同地点、不同事由的须分别填制报销单，合并一起报销。集体出差者，同去同回，谁借款，谁报销。非同去同回的，各自分别报销。出差人员可以按照出差的时间顺序列一份出差明细单，以方便各部门经理对差旅费的`审核。
▲住宿费：一般人员出差，单人按60元/天标准执行；两人共同出差按45元/天/人标准执行，三人共同出差按40元/天/人标准执行，超出者，多出费用由个人承担。
▲出差伙食补助：以实际出差的自然天数计算，补助标准为20元/人，两人或两人以上一起出差的，报销补助费时应合在一起，以避免重复报销。
▲业务费用：一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需要请客送礼，应先申请，后执行，并把握票。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费。所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在背面签字，若两人或两人以上同去，业务招待费须有两人以上的签字，此外，在背面须注明时间及招持客户的名称。
▲交通费：长途交通费按有效（打印有始发地、终到地、发车时间、车次）票面金额核报，火车夜间行驶达到6小时的可核报硬卧车票费。因工作需要，经公司总经理批准可乘坐火车软卧及飞机。出差人员在外地因地形不熟等工作需要，需要打车的，原则上是实报实销，但在发票须注明日期，起始地点，原因，如果定额发票与实际金额不符的，还应注明实报金额。员工在市内因工作需要可核报出租车票，出租车票需注明上车地、终到地、乘车日期时间，里程等相关内容。
招待费报销制度 10
1、所保管和添置的'物品（教学用品、生活用品）应分类编号登记造册。
2、物品要妥善保存，做到存放有序，不被风吹、日晒、雨淋、防霉、防虫蛀。
3、领用物品要按实际需要量供应，每月底需备齐下月用品，学期末备齐下学期所需物品。每学期末清仓、查库一次。
4、每班平时需要的教学或日用物品必须履行领用手续，即事先计划，经批准后，向保管人员领用。做到领用人要签字，借用的凭条按时归还。如物品暂缺，可由行政管理人员代购，经保管人员核实，凭票入帐。
5、属非消耗物品重领时，可以旧换新，如原物丢失，应申述理由，妥善处理后，酌情补发。
6、教学上配合的物品必须经过分管领导批准才能购置，不可私自购物，否则不予报销。
招待费报销制度 11
一、旅差费
1、员工因公出差到外地的伙食补助费，每人每天给予补助。半天的伙食补助费按50%发放。
2、员工因公出差到外地，旅馆费应掌握在每人每晚规定的标准以内，超过部分，原则上由本人负担。
3、符合乘坐火车卧铺条件（从晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车），按车票金额实数报销。
4、报销应由报销人填写报销单据，经会计人员审查，主管财务的领导批准签字，方可报销。
5、工作人员趁出差之便，事先经单位领导批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，应由个人自理。
6、工作人员趁出差机会，事先未经领导批准，而擅自绕道探亲、访友、游山玩水者，除绕道车船费扣除直线车船费，多开支部分由个人自理外，还应扣除绕道路段在途补助、住勤补助及旅店住宿费，同时作违反纪律论处，扣绕道时日的'工资。
7、凡公差人员报销旅差费，须经部门经理审批。且须在回单位后三天内办理报销手续，缴纳预借旅差费，否则按挪用公—款论处。
二、交通费
1、员工因公外出，市内报销公交车费；因紧急情况需要，在领导批准同意的情况下，方可报销出租车费用。公交车票和出租车票报销时应在上面注明时间、来往路线。
2、员工因公外出，市外报销来回汽车路费和火车路费，以汽（火）车票为准；符合乘坐火车卧铺条件（从晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车），按车票金额实数报销。
3、员工因公外出返回，应立即报销交通费。填写报销单，经会计人员审查，主管财务的领导批准签字，方可报销。
4、员工因公外出前，预借交通费，在返回后应立即销账手续，逾期三天不办理者，按挪用公—款论处。
5、员工因公外出，事先经领导同意绕道办理私事者，绕道路线交通费由个人自理。事先未经领导同意绕道办理私事者，除绕道路线交通费个人自理外，同时作违反纪律论处。
三、物资采购费
1、物资采购前要由用料申请人先填写采购计划，经领导签字同意后，方可前往采购。
2、凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。
3、物资采购返回单位，须经物资使用部门核实、验收签字。
4、物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。
5、物资采购前，预借物资款，必须经财务主管领导签字批准方可借款；物资采购完毕，需及时报销，逾期三天不办理者，按挪用公—款论处。
6、物资采购报销须填写报销单，注明事由、时间及采购物品的联系方式，经采购人、验收人及领用人签字，财务主管领导签字方可报销。
7、凡不按上述规定采购者，财务部以及各业务部门的财务人员，应一律拒绝支付，并上报给财务主管领导。
四、通信联络费（待定）
五、招待费用控制原则
1、各部、室必须严格控制招待费用的使用，严格按照财务部每年初下达给各部、室招待费用指标执行。对超出招待费用规定的部分，按财务部有关规定对所在部门及部门经理给予处罚。
2、各部、室在招待用餐或康体活动前必须认真填写招待申请单，由本部门经理签字，报浴场总经理审批后方可实施。
3、招待用餐时陪同人员应尽量减少，一般不超过2人
4、浴场内部招待用餐和其他服务按8折优惠结帐。
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