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销售部报单制度
在不断进步的时代，制度起到的作用越来越大，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编精心整理的销售部报单制度，欢迎大家分享。
一、报销标准
说明：1、京、沪指：北京、上海，生活补贴参照特区。
2、特区指：天津、广州、重庆、深圳、珠海、东莞、厦门、温州、宁波、苏州、无锡、大连、
青岛、烟台、汕头等城市。
二、 出差住宿费用报销相关规定
素，否则，财务部拒绝审核并且退回当事人补办手续。
2.同性别员工一起出差时，原则上两人或两人以上合住1间。不同级别的住房标准按高级别的标准计算；同级别的按1人住宿费用标准的1.5倍计算报销。 3.出差处单位免费提供住宿者，不报住宿费；
1.住宿费按实际出差夜数，凭有效的实际住宿发票报销；写明住宿日期、住宿天数、宾馆电话等要
三、生活补贴规定
1. 生活补贴包括行程中的膳食及杂费，按实际出差天数报销。生活补贴及市内交通补贴按报销单格式分开填写，不得算在一起；
2. 由出差地单位免费提供膳食，或以公司名义招待宾客用餐者,不得领取当日生活补贴；仅提供一餐免费膳食的可申请当天生活补贴的50%。
3. 生活补贴时间以中午1点为界：1点之前出发为一天，1点之后为半天；反之，1点之前出差回到办公地点为半天，1点之后为一天。
4.如员工在同一地点出差住宿超过3天的，须上报原因，若不上报原因，第5天开始不予报销相关费用。
5、赴家庭所在城市（市辖区）以外区域出差，当日不能往返的可依照以上标准报销住宿费用和申领生活补贴。如当日往返的可申领当日生活补贴的50%，市内交通补贴则全额发放。（详见附件：各城市市辖区一览表）
6、因当日工作需要在家庭所在城市（市辖区）以内办公的，不得申领生活补贴。
四、交通规定
1、市内交通补贴为出差行程中实际发生的市内交通费，应按实际出差日数凭票报销。 2、公司或代理商提供公务车辆的，不得列支市内交通费。
3、员工出差行程机票价格（含燃油费）不高于火车硬卧价格的120%的，可搭乘飞机并予以实报实销。超过上述标准，本人愿意承担超标部分的，可以搭乘飞机。 4、如目的地距离出发地点的公路里程在600公里以下的，一律不得搭乘飞机。
5、员工出差需要乘坐高铁时，应选择二等舱以下座位。总额在300元以下的按实报销，300元以上的按飞机搭乘标准进行管理。
6、乘坐火车的在途时间不超过6个小时的不得购买卧铺。
7、飞机票统一要求到公司指定的航空公司购票。非定点票务公司机票不予报销。（具体的指定公司另行通知）
五、其它
1、订票手续费原则上不予报销，特殊情况下在不超过票价的15%的前提下报销5元，多余部分由申报人自行承担。
2、发生退票费的，应说明原因（申请），并由直接领导签字确认。 3、因公司业务引起的快递凭客户联及有效发票给予实报实销。
4、通讯费用按规定进行报销（一人只能报销一个公司登记的号码费用），由事业部领导审批后直接到财务中心报销。报销时，必须持正规发票联进行报销，即营业厅出具的专用发票联。其他形式的发票均视为不合格，不予报销。
5、工作人员出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费及补贴。
6、暂定每月报销2次，每次15天为一个报销周期，即15天为截止日（1-15号和16至月底），每月的16日与次月的1日分别是快递寄出时间。
7、报销时附每月工作汇报、实地考察说明表及考勤表核对无误后才准予报销。
六、申请
已经过口头向领导申请的特批报销项目，必须补办手续，将书面申请（交待清楚事件及请求，注明交通工具、时间、班次及金额）以邮件形式上报公司（须将书面申请随报销单寄至公司）。对于书面内容不详者，一律不予审核通过，由此产生的费用由申报人自行负责。 申请流程： 销售代表
销售经理执行董事
七、附则
1、出差票据丢失的，一律不予报销。
2、员工不得报销出差期间任何私人费用。
3、公司在核销票据时如有发现员工弄虚作假行为，除票据不予报销外，发现一次乐捐200元。 4、本规定的解释权由公司董事会授权公司财务中心。销售部的所有人员均执行本规定。
本规定从20xx年6月1日起开始实施。之前和本规定相冲突的内容均以本规定为准。
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