企业管理制度
在日新月异的现代社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编帮大家整理的企业管理制度，欢迎大家分享。
企业管理制度1
1、考勤方式及工作时间
1、考勤对象为上海公司全体员工。
2、原则上，上海公司全体员工，必须使用指纹/人脸识别考勤设备，并通过考勤系统记录考勤情况。
3、职能部门上班时间为：上午8：30—12：00，下午13：30—17：30;
4、项目服务人员上班时间为：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30;
5、项目秩序人员根据现场管理需要，以排班班次为准进行出勤。
一定要按照排班班次出勤，一旦出现错误又没能及时整改，受伤的就是您的钱包啦!
2、考勤异常及旷工定义
1、迟到、早退、忘打卡视为考勤异常;未打卡且无补卡申请或应出勤而未出勤视为旷工;
2、迟到早退：打卡迟到1秒也是迟到，打卡早退1秒也是早退，可直接造成迟到早退扣款!
3、旷工：应出勤而未打卡的，旷工时长在2小时以内的计0.5日旷工，旷工时长超出2小时的计全天旷工。
特别提醒!根据我们现存的班次时长，一旦产生未打卡且未进行补卡申请的.，都将会按照旷工一天计算，所以一定要好好打卡啊。
3、关于补卡
1、未打卡：确因客观原因(断电断网、指纹脱落、新员工未录指纹等)导致员工未能正常打卡的，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后视为正常考勤;
2、忘打卡：员工上下班未能按时按要求打卡的，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后记为忘打卡;若未发起补卡申请或补卡申请未通过的，按旷工处理;三天!三天!三天!重要的事情说三遍!过时不予补卡哦。
4、关于请假
1、所有类型的请假均需提前发起审批，审批完成后方可休假，严禁事后补假的产生;
2、员工因公外出原则上也需提前进行线上外出申请，如确为突发外出，最晚于外出当日发起申请，因公外出同样不允许事后补单;
3、调休：调休必须是产生本休加班后方可进行调休申请，即“先加班，后调休”，严禁因个人原因将本休天提前;
5、划重点：
1、所有异常的处理时限为三天，请及时关注自己的考勤打卡情况;
2、人员请假、外出，均需提前发起申请;
3、考勤冻结日为次月2日，月底发起的补卡、请假流程需在次月2日前完成审批，次月2日后将无法处理考勤异常;
4、员工考勤周期内迟到/早退/忘打卡共计3次免责机会，超出三次的部分，第4—6次，单次产生考勤异常扣款30元，第7次及以上，单次扣款50元。
5、连续旷工3天予以解除劳动合同处分。
企业管理制度2
（一）车辆的管理
1、公司内交通车辆归口管理由人力资源及行政部，公司内一切机动车辆须经汽车车队验证、编号、登记后方可使用。
2、对公司内机动车辆使用部门每月检查一次，公司每年进行一次安全技术检验、车辆检验，有交通管理部门发牌照的由交警部门检验，无牌照的由公司运输、安全和设备部门组织检验，并经常进行抽检，抽检不合格的车辆禁止行驶。无交警部门牌照的机动车辆禁止驶出公司。
3、车辆安全装置必须齐全有效。机动车辆的操纵机构、制动机构、喇叭、灯光、雨刷和后视镜等必须齐备、灵敏、可靠和有效。经常保持良好的技术状态。
（二）车辆的行驶
1、一切车辆靠右行驶,互相礼让,不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。
2、让车与会车：货车让客车，大车让小车，拖拉机让汽车，非机动车让机动车，空车让装载车。
3、公司区内机动车的行驶速度：大小客车、大小货车摩托车和拖拉机为10km/h，各种车辆出公司大门、倒车及出入厂区、厂房时不超过5km/h，车间内行驶速度为3km/h，有其它规定的，按规定行驶。
4、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员 先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。
（三）车辆的停放
1、公司生产区内一切车辆按指定位置或靠路边右侧依次停放。定点作业时，要在不妨碍通道的情况下进行。
2、距交叉路口、弯道、公司大门15m内不准停车，消防栓前2m内不准停车，马路的'中央不准停车。
（四）机动车装载
1、严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。
2、车辆装载重量不得超过核定载重量。货物长度前后不得超过车身2m，小型车不得超过1m，超出部分不能触地。左右宽度各不得超过车厢10㎝，高度从地面算起大型车不超过4m，小型车不超过2.5米。
3、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。
4、多辆车同时进行装卸时，前后车的间距应不小于2m，横向两车栏板的间距不小于5m，车身后栏板与建筑物的间距应不小于0.5m。
5、各种拖拉机、翻斗车、平板拖车、除驾驶室内允许定员坐人外，不准乘坐其它人员。
（五）非机动车
1、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。
2、非机动车辆装载货物时，手推车从地面起高度不超过1.6m，宽度不超过左右车轮10㎝。
（六）驾驶人员管理
1、驾驶员必须持有经公安交警部门考核合格后发给的驾驶执照。
2、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。
3、对持有驾驶证或操作证的人员，应按照规定时间参加安全学习，积极参加各种安全活动，并定期进行审核。
4、驾驶员驾驶车辆时，必须携带驾驶证或安全操作证。证件不得转借、涂改、伪造。
5、不准驾驶机件失灵，违章装载的车辆不准超速行驶。
6、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。
7、执行"三勤"、"三检"制度。
8、严禁酒后驾驶。对迫使驾驶员违章行车者，驾驶员有权拒绝。（七）奖励和事故处理的规定
1、对安全生产和预防交通事故发生、保养车辆等方面做出显著成绩者，公司给予表扬和奖励。
2、厂区内交通事故的处理，本着"四不放过"和"以责论处"的原则，发生事故后除按公司考核办法、考核外，还要对责任者视事故性质、情节轻重、损失程度，给予批准教育、行政处分或处以罚款。
3、对公司内交通违章，无故造成车辆损坏者,人力资源及行政部可根据违章情节轻重，分别给予批评教育，责令书面检讨或罚款处理。
4、车辆在公司外发生事故由交通管理部门处理，凡受交通管理部门给予不同形式的处罚者，公司不再重复处理。但重大事故公司可按公司规定给予责任者行政处分或赔偿经济损失。
5、对公司内发生的重大交通事故，报市劳动部门和公安交警部门会同处理。
6、发生交通事故时，驾驶员应立即停车抢救受伤者，保护好现场，并及时向单位领导报告。公司外事故报市交通管理机关，公司内事故报公司人力资源及行政部，听侯处理，肇事潜逃者加重处罚，直至追究法律责任。
企业管理制度3
第一条车辆管理
1.单位公务车的证照及稽核等事务统由办公室负责管理。由办公室负责人指派专人调派，车管专人负责维修、检验、清洁等。
2.本单位人员因公用车须于事前向车管专人申请调派，填写《派车单》；车管专人依重要性顺序派车。不按规定办理申请，不得派车。
3.每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报领导提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其借用权利。
4.每车设置“车辆使用记录表”，由会计于每次加油及修护时记录，以了解车辆受控状况。每月初连同行驶记录表一并转办公室稽核。
第二条车辆使用
1.公务车不得借予非本单位人员使用。
2.使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等）如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的'后果负责。
3.驾驶人须严守交通规则。
4.驾驶人不得擅将公务车开回家，或作私用，违者受罚。经单位特许或返回时已逾晚上9时者例外。
5.车辆应停放于指定位置、停车场或适当、合法位置。任意放置车辆导致违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予以处分。
6.为私人目的借用公车应先填“车辆使用申请单”，注明“私用”，并经领导核准后转财务部会计稽核。
7.使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。
8.私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，于扣除理赔额后全部由使用人负担。
第三条车辆保养
1.车辆维修、清洗、打蜡等，应先填“车辆使用申请单”，注明行驶里程，核准后方得送修。
2.车辆应由指定各厂牌保养，特约修护厂维修，否则修护费一律不准报销。可自行修复者，可报销购买材料零件费用。
3.车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过500元时，应与车管专人联系请求批示。
4.如由于驾驶人使用不当或车管专人疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需的修护费，应依情节轻重，由单位与驾驶人或车管专人负担。
第四条违规与事故处理
1.在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。
(1)无照驾驶。
(2)未经许可将车借予他人使用。
2.违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。（因公务经特批的情况除外）。
3.各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，立即向附近交警部门报案，并即与办公室及领导联络协助处理。
4.意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与单位共同负担。
5.发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与单位经协商后共同负担。
关于车辆使用的规定
公司的车辆专供于公司的业务，一切为公司服务是司机的天职，为真正起到这一作用，特做如下规定：
公司的高档轿车只供公司中高层以上领导公出使用。
普通轿车供公司采购、业务、现场服务等使用。
其他工作人员因公务需用车时，必须由公司统一安排，司机方可出车。个人私事一律不准动用公车。
司机不得擅自用车，不得用公车为自己或他人办私事。
擅自用车一经发现轻者扣当月工资的50%,重者当场解聘。
汽车司机要作好汽车的养护工作，按使用说明保养汽车。
在本市一律用油卡加油（包括近郊区县），如未经批准者用现金加油，产生的费用自付。
如因工作失误使车辆损坏，由司机本人负责修理，所有费用由本人承担。
企业管理制度4
企业应及时识别和获取适用的安全卫生法律法规、标准，进行宣传、培训，增强企业的守法意识。建立、健全安全生产管理制度和安全操作规程，以使安全生产规范化、标准化。
1、法律法规
建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度。
由公司办公室负责收集有关安全方面的法律法规、标准等的信息。获取的渠道、方式和时机一般为上级发文、通知；外出开安全生产会议的人员带回的文件和材料；兄弟单位及周边单位发生事故的通报；从互联网上获取等。
对安全生产法律法规、标准及其他要求每年整理一次，并进行更新。并及时传达给相关方。
公司办公室组织生产技术部、安全环保科、生产车间等对从业人员就安全生产法律法规、标准及其他要求等方面进行宣传和培训。
2、符合性评价
公司办公室组织有关部门，每年至少一次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违法现象和行为。
3、安全生产管理制度
公司办公室必须组织有关部门制定如下内容的安全生产管理制度，并将其发放到有关的.工作岗位。
（1）安全生产责任制度；
（2）安全培训教育制度；
（3）安全检查和隐患整改制度；
（4）安全检维修制度；
（5）安全作业证管理制度；
（6）危险化学品安全管理制度；
（7）生产设施安全管理制度；
（8）安全投入保障制度；
（9）劳动防护用具（品）和保健品发放管理制度；
（10）事故管理制度；
（11）职业卫生管理制度；
（12）仓库、罐区安全管理制度；
（13）安全生产会议制度；
（14）剧毒化学品安全管理制度；
（15）安全生产奖惩制度；
（16）防火、防毒、防爆制度；
（17）消防管理制度；
（18）禁火、禁烟管理制度；
（19）特种作业人员管理制度。
4、安全操作规程
总工办必须组织生产车间根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位安全操作规程，并将其发放到有关的工作岗位，以规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。
5、管理制度修订
明确评审和修订安全生产管理制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，并保证岗位所使用的为最有效版本。
企业管理制度5
1 目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2 范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3 物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的`外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料( )领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。
3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
4考核办法
4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。
4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。
4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。
4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
企业管理制度6
城投公司加班管理制度
为规范加班管理,提高工作效率,兼顾公平,对员工正常工作外劳动进行合理补偿,保证公司生产经营的有序进行,特制定本制度
1、加班的定义和分类
加班:指在规定工作时间外,因本岗位工作需要或部门主管指定事项,必须继续工作者,称为加班。加班分为两种:即计划加班和应急加班。由于工作需要,工作日延长工作时间或周末的临时工作,称为应急加班。国家法定节日继续工作,称为计划加班。
2、加班的申报程序
(1)临时加班:员工发生临时加班应于加班前填写《加班申报表》(附表一),经部门主管同意签字后,送交综合办公室审核备案,如因发生急情或险情需要加班来不及办理加班申报手续的,可在事后24小时内补办加班申报手续。月底由综合办公室汇总呈公司领导审批。
(2)计划加班:计划加班原则上以各部门安排的`值班表认定,但如发生临时变更的,由部门负责人将变更情况书面报综合办公室。
3、加班管理规定
(1)发生临时加班的工作人员必须按实际时段如实填写加班申报表。
(2)本公司人员于休假日或工作时间外因工作需要而被指派加班时,无特殊理由不得推诿。
(3)有下列情形之一的,不计算在加班内容中:
(一)参加会议;
(二)开发建设部工作人员非在施工现场发生的加班;
4、加班补偿标准
(1)员工要尽量合理安排好本岗位的工作。加班补偿方式主要是发放加班补贴,当月加班补偿报公司领导审批,经财务部门计算后发放加班补贴。
(2)加班补贴计算,以财务部加班计算标准为准。
5、罚则
(1)因工作需要而被指派加班时,无特殊理由推诿者,按旷工情节论处,并扣除指定加班时间三倍工资处罚。
(2)计划加班期间迟到、早退者,按正常工作时间的迟到、早退考核。
(3)加班期间消极怠工,在指定加班时间内未完成应完成工作者,取消加班补偿,并视情节轻重惩处。
(4)为获取加班补偿,采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等)取得加班机会进行加班者,一经发现并核实,公司有权取消加班补偿,并处以500元罚款。
6、附则
本制度自20xx年**月起开始执行。
附件:加班申报表
企业管理制度7
前言
江苏南通三建华鼎建筑集团公司，作为一个新兴的现代建筑企业，经过历年的发展，企业队伍不断壮大，要适应日新月异的建筑业发展形势和竞争激烈的建筑市场，原有的一些管理制度已不能满足企业现代和将来发展的要求。
随着我国加入WTO及北京申奥成功给建筑业带来的巨大市场机遇，迫切需要我们制订一套能适应新形势且符合广大职工利益及企业发展要求的规范具体、具可操作性的严格合理的企业管理制度，使它能够在企业发展中起到强大的促进作用，进一步增强企业的凝聚力、战斗力，并更大地激发广大干部职工工作积极性、创造性，促进企业健康有序的发展。
本制度第一章介绍了从公司精神风貌、工作作风等全方面地向管理人员提出的原则性要求；第二章是企业生存的根本、是公司前进的灯塔、是集团发展的'秘决；第三章是个人工作的内容；第四、五章需要全体人员对照学习；第六至十五章是针对性内容，需要各职能部门认真贯彻执行的。
希望全体管理人员认真对照学习本管理制度，并且作为今后工作的实施准则，任何人不得以任何理由违背抵制。大家应正确面对各种奖罚，摆正个人与企业的关系，以个人利益服从公司利益为原则，确立先公后己的指导思想，不折不扣、义不容辞去执行各项规章制度。大家应当懂得：只有公司兴旺发达，才会有广大干部职工丰厚的回报。最后希望大家对其中的不妥之处积极批评指正。
江苏南通三建华鼎建设工程有限公司
二○○二年元月
企业管理制度8
一、工艺流程、质量要求
1、备料由品管部按照配方情况计算各种原料的使用量，安排各种原料的使用。
A：大宗原料
1）投料工应认真执行配方的原料安排，不得私自作主和混投，原料之间必须一种一清。不允许原料之间的相互污染。
2）认清原料的品种、规格，防止领错原料。
3）投完原料后，须立即清理投料现场。
B：小料工
1）根据配方单进行领料、配料，严格要求配料精度。
2）坚持大料大秤，小料小秤，先进先出，每天核查原料用量和库存。做到帐物相符。
3）小心称取，防止漏、撒料。
4）认清小料的品种，防止错领。
2、配料
1）主控员核对各种原料所进的仓名是否与计算机显示一致。
2）核对配方和配方的用量。
3）察看小料工是否倒位。
4）清点小料数量。
5）进行配料。
3、混合
1）主控员监视好混合时间，以及下料的数量与配方值的误差，发现异常现象，要及时停机检查。定期检测混合均匀度；
2）察看小料是否加入。
4、制粒
1）根据生产品种选择合适的模孔。
2）检查蒸汽压力、调节温度。
3）调节好切刀的位置，保证颗粒料的.长度符合生产要求。
5、接料、打包
1）包装前，检查成品料的颜色、味道、长短、温度。发现异常不得打包。
2）检查产品的标签、包装是否正确。
3）称量准确，每袋需加2两外包装重量。
4）小心装料，防止划破内外膜，漏料全部收集好，防止混入绳头、杂物。
5）标签放置正确，缝口整齐，一次缝成。
二、生产计划编制及生产组织
1、由车间主任根据仓库提报的“成品库存日报表”和“原料库存日报表”等资料编制“周生产计划表”，经部门经理审核送至中控室。２、生产安排
(1)中控室于上班前依据“周生产计划表”和每日销售变更通知单以及现有库存情况编制“日生产计划安排表”，送车间主任审核执行。
(2)中控员依据“日生产计划安排表”合理安排生产顺序，并将需生产品种之料号、数量及时间安排填写在看板上。
(3)排定当日生产顺序之后，应及时作好以下准备工作：
A)中控员将需要准备的原料,电话通知或书面送交原料库投料员。
B)中控员填写“添加剂配制通知单”通知小料员备妥生产之所需预混料及小料添加剂。
C)检查液体输送设备和其他输送设备是否处于正常状态。
D)确认本班人员均已就位。
三、饲料配方设计和管理
公司负责配方设计的人员要根据市场原料价格波动在符合企业标准前提下及时改变配方。同时做好保密工作：
1、不准把配方带出车间，每天的生产料单，必须交回下单人员，由技术部保管。
2、不准向外界及他人泄露技术秘密，不准向他人打听有关情况。
3、没有生产技术部主管同意，任何非车间人员，不得随便进入车间。
四、设备管理制度
１，设备操作人员在使用和操作设备前，必须先熟悉设备的结构、性能、技术规范。维修操作规程，并在开机前先检查设备，确认无异常情况，方可使用。在操作过程中应密切注意观察设备动态，如发现故障应立即停机检查和处理或通知维修人员处理。在班末应整理现场，达到日常维修要求。爱护劳动工具，不允许乱用，蛮干。
1）正确操作混合机，缝包机，按时加润滑油，不准乱敲混合机。
2）按操作规程小心使用秤量器具，轻放轻取。
3）转运工具，不可超量承载。
4）承载容器轻拿轻放，不允许摔踢。
２，设备维修，车间生产设备实行每周例行停机检修一次（特殊情况例外），每年大修，由设备动力科会同有关科室部门一起研究，编制计划，做出；部署。大修结束，要逐项验收。
３，设备的报废、更新、改造，必须按规定手续程序进行。由使用单位申报，设备动力科审核，厂部领导批准。
４，发生设备事故，应立即切断动力，保护现场，并根据事故性质及程度，如实上报，按级处理。
五、原料和产品管理制度
1、所有原料采用先进先出的原则；
2、下单人员必须写清楚：生产品种、生产日期、数量、原料规格、特殊要求，以备复查；
3、每天的料单，交到品管部统一保管；
4、领错料、配错料、加错料，立即通知生产技术部提出处理措施，不许自作主张。
5、回料处理、退料处理，按生产技术部的要求实施，不许自行操作。
６、准确做好生产记录，未用完的原料扎好口回原位。
７、成品包装袋，标签由专人负责；
８、成品定期检查，合格后方能入库
六、仓库管理制度
1、仓库管理人员必须提前15min上班，进行交接班工作。在工作中，在要求各项工作规范化，严格按规定组织生产、进行工作。确保数量正确、质量稳定，多储、多周转、库貌整齐、环境清洁、文明生产、优质服务、厉行节约；维护公司与客户的合法权益；时刻关心仓库消防安全，保证人员和物资的安全，人人学会使用仓库内的灭火器，做到三熟悉（熟悉质量标准、熟悉工艺流程、熟悉鉴别方法）。严禁火种进入仓库，管理好进出仓库的车辆、船只和人员，接收和保管好各种原料。严防一切事故发生。正确组织生产投料，遵守各项规章制度，主动向仓库领导提出合理化建议。
2、接收保管好原料、成品，是保证产品质量，提高经济效益和社会效益的重要环节，因此原、辅料和成品在接收进仓储存时，必须认真做好铺垫防潮、遮盖防雨、防鼠防虫、防污染等工作，品种、规格、好坏、干湿、有虫无虫、合格品与不合格品都要分开，堆桩要整齐安全。同时在储存过程中，保管员要认真执行查粮制度，做到查看记录心中有数，积极开展“四无”粮仓活动。检查中发现隐患问题，及时如实互逐级上报，不得隐瞒不报，更不得私自销毁灭迹或掺混出厂（库）或自行投入加工生产。对隐患问题要及时采取措施，妥善处理，确保物资安全。
企业管理制度9
1、目的
为了管理好公司的应付账款，并为资金周转计划作好准备。
2、适用范围
本文件适用于公司付款的全部过程。
3、引用文件
无。
4、定义
4.1现结：就是货到验收后付款，付清当批款项。
4.2批结：就是指收到第一批货物验收合格后进仓暂时不办理付款，等采购第二批货物到货时验收合格后进仓结清第一批款项。
4.3月结：就是本月发生的应付账款下月在规定的'时间付款。
5、职责
由财务部负责执行，采购部给予积极配合。
6、内容
6.1现结：
6.1.1采购部必须在货到前三天以联络单的方式通知财务所需付款项的金额。
6.1.2货到时采购部通知仓管员（填写报检单，指原材料）按《采购管理程序》和《仓库管理办法》执行。
6.1.3采购核对好进仓数量、单价填写《支付证明单》，交部门经理签字，交财务部复核（复核单据是否齐全、单据是否有效等），副总签字、总经理批准。
6.1.4出纳核对金额后办理付款。
6.2批结：
6.2.1采购部在第二批货物到货的前三天通知财务第一批货款所付的金额。
6.2.2货到时采购部通知仓管员（填写报检单，指原材料），按《采购管理程序》和《仓库管理办法》执行。
6.2.3采购与财务核对好第一批进货数量、单价填写《支付申请单》，交部门经理签字，交财务部复核（复核单据是否齐全、单据是否有效等），副总签字、总经理批准。
6.2.4出纳核对金额后办理付款。
6.3月结：
6.3.1每月5号前客户传上月对账单，10号前财务核对后，并经财务经理审核确认无误后，回传给供应厂商。
6.3.2经双方共同确认无误后为实际应付账款。
6.3.3采购部于每月23号前作好应付账款计划申请，经财务经理、总经理批准后，填写好付款通知单及《应付账款明细表》，明细表交出纳一份，一份作通知供应厂商依据。
6.3.4付款时间为两天（25、26号），若厂商不在规定的时间结款，以后不给予办理，必须等到下月的付款时间才能结款。
6.3.5确认付款金额后财务在25号前填写所有安排付款厂商的《支付证明单》。
6.3.6出纳付款时必须有本单位的付款通知单、《支付证明单》与付款计划明细表相符，付款通知单必须有财务经理、总经理签字、并且有厂商收据或者发票同时盖有厂商公章，方可付款或转帐，否则出纳有权拒绝付款或转帐。
6.4其它报销参照6。1现结程序执行。
7、附件
《支付申请单》
企业管理制度10
1、在工作中要严格遵守并落实公司制定的各项安全规章制度与操作规程，对于违反制度、规程的'科室或个人发现一次扣罚50－500元，公开提出批评。
2、值班人员按时到岗做好交接，对于迟到早退现象一次罚款50元，二次100元，依次类推。出现空岗现象一次200元，当班人员出现醉酒现象一次罚款100元。
3、值班人员要做好外来人员登记，在值班记录上出现漏登漏记一次罚款50元。
4、保卫人员值班过程中要同时做好消防设施器材的日常维护与保养，确保完好无损，如出现人为造成的损坏，照价赔偿，并处罚款100元。
5、消防水池水缸如出现严重缺水现象一次罚款500元。
6、库房内商品堆放码垛违反规定高度距离，对管理员一次罚款100元，并立即重新调整间距高度，出现因受潮、鼠害等其它原因造成商品损坏，照价赔偿，并处罚款100元。
7、进入库区的人员不得将火种带入库区，车辆进入库区一律配带防火帽，如有违反规定者，一次罚款50元，并处当班保卫人员50元罚款。
8、对因违反安全制度和操作规程并造成严重影响和重大损失的，当事人承担全部责任或直至追究其刑事责任。
9、对在安全工作表现突出或对公司安全工作作为突出贡献的个人，公司年终给予相应奖励100元一500元，对安全先进科室奖励300元。
企业管理制度11
⑴为加强日常用电管理，防止用电过程中发生安全事故，特制定本制度。
⑵工程部每年聘请有资质的单位对本系统供电线路进行年检，对年检发现的问题及时处理解决。
⑶在经营场所内，禁止私拉乱接临时电源线，需铺设电源线路 必须由主管部门批准，由正式电工安装。
⑷各部门要有：用电器，插销座，电闸箱，电源线的部位做为安全管理重点部位，并指导员工重点防护。禁止在插销座，电闸箱附近及其下方堆放可燃物，码放物品时与插销座，电闸箱要留出安全距离，严禁商品压埋电源线，电插箱和电闸箱。
⑸营业用电和办公区用电，下班后一律关闸断电。非营业用电冰箱，冰柜，饮水机，电热壶等不间断用电器，确因工作需要到保卫部备案，落实安全措施，确保不发生问题。
⑹新增500瓦以上大功率用电器，须报主管部门审批同意后方可使用。商厦内禁止私自使用电热器具。
⑺达到报废年限的电器及伪劣电器一律禁止使用。
⑻安装电器的辅助材料如电源线、插座、电闸等应迭阻燃型，多孔电插座要带过载保护器，并且是国家质量认证的合格产品。
⑼在经营场所内需接临时线的`，应到主管部门申请，获准后，由正式电工按规定安装临时线，临时线的安装标准与时间按北京地区电器安装工作规程规定执行。
⑽商场（超市）经营场所内使用的电源线路一律选用阻燃型双护套线，有人踩 踏或触碰处的送电线路要采取穿管或做护槽板等保护设施使用单护套线要穿管或护槽防护。
⑾用电器发生故障时，要及时修复，禁止电器带故障运行。
⑿售货厅内的商品电器，如：微波炉，电饭锅，电热杯等，做展时可通电，非展示时应断电。禁止用商品电器热饭、热菜，烧开水等进行非营业使用。
⒀餐饮部门使用的电炸锅，电饼秤，烤炉，烤箱等大功率用电器在使用时应有专人看守，对送电线路，电器开关，及用电器要经常进行安全检查。
⒁经营场所办公区域所有用电器都要接受电气主管部门和保卫部门的安全检查。
企业管理制度12
一、总则
1适用范围
本制度规定公司能源管理的组织机构和岗位责任制，电、水、压缩空气等在使用、计量、统计报告、消耗成本等方面的管理要求或标准，其核心工作是节能降耗，适用与公司内部各部门。
2概述
2.1为加强能源管理，降低物耗，杜绝浪费现象，提高能源利用率，根据国家能源工作方针政策和能源管理标准，结合本公司生产和物资消耗实际情况，特制定本制度。
2.2能源管理坚持遵循国家有关法规和政策、厉行节约、效能统一的原则。
2.3各部门必须加强节能宣传教育，积极推广节能新技术、新设施。
2.4节能管理是公司经营管理的一项重要内容，公司每一位职工均有参与和履行节能工作的权利和义务，并有权力对浪费行为进行检举和制止。
二、企业能源管理目标和方针
2.1.1企业能源管理目标
企业根据国家能源政策和有关法律、法规，结合企业的实际情况，大力采用节能新技术、新工艺、新材料，降低能源消耗，提高能源利用效率。合理用能，建立并持续改进能源管理体系；坚持以人为本，履行社会责任，实现可持续发展。
公司设定的标杆值为20xx年比20xx年降低综合能耗3%，到20xx年达到降低综合能耗15%的节能目标。
2.1.2企业能源管理方针
根据规划目标要求，我公司特制定以下方针开展节能管理工作，方针内容如下：
1、进一步抓好能源三级管理体系的完善和建设，建立长效的能源管理及监管机制。
2、通过技术改造或技术攻关抓好主机设备、提高产能，通过提产降耗，实现节能目的。
3、围绕提高能源利用率，借助第三方能源机构，采用成熟的节能新技术，以此作为降低水、电、气耗的主要措施，特别要在优化系统及工艺设备配置上做文章，实现降低单位产品综合电耗的目标。
4、组织开展能效对标活动，并经此作为突破口，从能源利用的各个环节展开节能挖潜活动。
5、制定和实施有关节能降耗考核奖惩制度和办法，通过能源指标预算分解，将指标的考核落实到部门岗位，确保合理利用各种能源，减少能源消耗。
三、能源管理的组织机构及岗位责任制
3.1组织机构
3.1.1能源管理涉及到公司各个方面和生产的全过程，他是一项高度综合的管理工程，必须建立一个完善的管理体系。
3.1.2能源管理实行公司、部门、班组，三级管理体制。公司设能源管理领导小组，对能源管理进行决策；各部门、班组生产第一责任人为逐级管理机制能源管理责任人，这样形成全公司能源管理网络。
3.1.3公司能源管理领导小组由（副）总理任组长，厂长任副组长，各有关部门负责人为组员；机构办公室设立于设备课，与其他管理部门能源管理员或技术员一起，负责办理和协调日常事务。各部门、车间（科、室）应结合本部门实际，分别设置兼职能源管理员。具体组织机构如下：
能源管理领导小组
组长：xxx
副组长：xxx
成员：xxx、xxx、xxx。
节能办公室主任：xxx
能管员：xxx
成员：各部门指定一名兼职能管员。
以各厂（部、车间）为单位设立节能管理小组，各车间设置节能兼职管理人员。
2企业能源管理机构职责
能源管理领导小组主要职责：作为企业节能管理的决策机构，具体负责组织宣传贯彻国家和地方能源管理方面的方针、政策、法律法规和标准；审定企业节能规划和年度目标；审定能源管理工作的相关文件和节能考核办法；组织审定重大节能技术改造项目；指导协调企业各项节能相关工作。
能源管理办公室主要职责：办公室设在设备课。节能办公室在节能工作领导小组的领导及分管领导的具体指导下，负责组织实施企业节能工作，开展节能宣传教育活动；组织拟订公司年度节能减排推进方案、计划，提交领导小组批准并组织落实；组织并统筹协调节能减排的建立和实施工作；督促、检查各单位节能减排的实际情况，进行月度考核；及时总结节能减排工作开展状况，对于存在问题给予纠偏措施，不断进行改进；负责全公司用电的日常管理，负责全公司能耗物流的计量工作；对关键能耗设备进行定期检测制度，建立原始计量数据台帐，并根据月度盘库盈亏情况对原始数据适当修正，确定能耗目标数据；对国家落后的能耗过高的用能产品、设备实行淘汰制度，对还没有淘汰的的'高耗能设备，制定淘汰计划时间表，并对高耗能设备的更新计划的审核，逐步实施。
能源管理小组主要职责：负责贯彻和执行相关能源管理的法律法规、行业规章、规范与技术标准以及上级文件精神，确保用能行为合法合规；完成节能办公室能源管理指令所要求开展的工作；负责组织开展本厂能源管理相关的宣传、教育和培训。各车间负责能源管理工作，分解、落实能源控制指标和管理责任；负责能源使用的统计分析，发现异常用能情况及时通报节能办公室；配合节能办公室实施节能新技术、新方法。
能管员职责：监督本班正确使用能源；维护好耗能设备、器具、保温隔热设备和能源计量仪表；督促各个岗位及时准确地填写有关能源的原始记录和指示图表；对违反能源管理制度和合理用能标准，浪费能源的现像，要及时制止，登记或向上级反映；协助车间进行节能教育，收集节能的合理化建议。
四、能源采购和审批管理制度
本公司主要使用的能源为自来水、电力、天然气；其中自来水与合肥供水集团签订采购合同，电力与国家电网肥西供电局签订采购合同，天然气与合肥燃气集团签订采购合同，合同均为供方标准合同，按公司合同审批流程报批后执行。
五、能源财务管理制度
5.1进厂的各类能源其数量必须经过计量器具进行严格的计量验收来获得，按合同中签订的条款进行验收。
5.2财务部入帐时凭水、电、燃气的发票一起入帐，原始记录要齐全。
5.3做好各类能源消耗的汇总工作，包括数量、价格、费用等内容，并按月上报有关部门。
六、能源生产管理制度
6.1按生产工艺流程控制点要求，寻找最佳计量检测控制点，加强对各工序用能设备的管理，全面掌握各工序能源消耗情况。
6.2积极推行节能新技术、新工艺、新产品的革新，提高能源回收率和重复利用率，促进节能降耗。
6.3积极开展能量平衡测试，提高用能设备利用效率，逐步淘汰陈旧落后的高能耗设备。
6.4严格各类能源领用审批手续，按企业相关管理制度执行。
6.5积极推行国家最新的能源合同管理方法，制订年度节能技改计划和长远规划，并按计划实施。
6.6严格三空、三长现象（空车、空转、空机、长流水、长明灯、长流汽），合理安排交接班时间，提高开台工作效率，杜绝跑、冒、滴、漏等浪费现象。
七、供水、用水管理制度
为确保全公司生产正常、安全运行，满足生产、生活和消防用水需要，特制订本制度：
7.1职责分工
7.1.1全公司供水系统管线（包括生活水、消防水和循环回水等）和室外装置的一次阀门及其附属设备的运行管理，由设备课负责。
7.1.2车间内部供水管线及附属设备的使用，维修和管理，由使用部门负责。
7.1.3办公室、食堂、浴室、开水房、职工宿舍、洗衣组等部门的生活用水及其设备的使用、维修管理由行政科负责。
7.1.4全公司消火栓的使用、维修、管理由安全课负责，严禁任何部门或个人擅自动用。
7.2使用管理
7.2.1凡新装自来水管道、阀门、旧管线的拆除、更改、扩径等一律由需用部门办理申请手续，经设备课批准后，方可施工，完工后，必须绘制竣工图，并交公司档案室和设备课备案、归档。
7.2.2加强供水管道和回水系统的维修、保养工作，防止跑冒滴漏，努力降低水耗。
7.2.3各部门用水一律装表计量，生活用水和生产用水必须严格分开，否则设备课有权拆除并扣发当月节能奖。
7.2.4用水阀门、龙头，须有专人负责，严禁长流水、长放水等浪费现象，生产用水由设备课监督，生活用水由行政课监督。
7.2.5公司不准在浴室洗衣服等，违反者按规定罚款，由行政课监督实行。
7.2.6任何个人和部门不得将自来水接出厂外，如遇特殊情况，应由使用单位，提出书面申请，经设备课审查，经（副）总经理批准，并需计量收费，每月结算。
7.2.7为了节约用水，力求做到废水回用，努力提高自来水重复利用率，任何部门，不得任意将回水放入排水沟内。
八、供电、用电管理制度
根据《国务院关于节约用电的指令》和水电部全国《供用电规则》结合本厂实际情况制订本制度：
8.1各车间（部门）都应严格执行计划用电，做到节约用电，耗电定额要作为车间的考核指标之一，切实做到用电有人管，使用有计划，耗电有定额，考核有制度。
8.2积极开展群众性的节电工作，节能工作，要以改革工艺、改造设备、改进操作为中心，努力降低产品的用电单耗。
8.3公司设备课负责全公司的供用电平衡工作，严格控制用电时间，搞好调荷节电、削峰填谷努力提高功率因素，使负荷率保持在80%以上争取达到85%。
8.4各部门新装或增装用电设备，应办理申请手续，经设备课审核，（副）总经理批准后，方能施工。
8.5各部门所有电气设备的安装、迁址更换、增减容量，由设备课统一安排计划进行施工，各部门任何人未经批准不得私自在电气设备上工作。
8.6全厂各类用电设备，必须登记入册，维修原始记录应完整归档，专人负责。
8.7临时供电线路只限于现场设备制作，检修设备及基建工地用电。正常生产、生活用电一律不准乱接、乱用，违者罚款处理。
8.8任何部门未经批准不得使用电热取暖设备，集体职工宿舍不得任意装插座，增加灯头，不得私自拉线改变灯头位置，单灯容量规定为40瓦，严禁使用电炉、电烫斗，违者将采取拆除、没收和从严罚款。
8.9对生产、生活、基建用电，均应分开装表计量，单独核算单身职工宿舍用电。
8.10采用节电新技术
8.10.1通过第三方机构实施用电需求侧平台建设，准确把握用电情况。
8.10.2对空压机系统进行节能改造（方案待定）。
8.11实行机、扇、灯定人负责制，开展节电竞赛，节电任务指标落实到车间班组和机台。
8.12根据电平衡测试结果，逐步用高效电气设备分期分批代替低效的机、泵和线损大的供电线路。
8.13加强对电工的业务培训，定期进行安全教育，不断提高电气人员的技术素质。
九、空气使用管理制度
压缩空气是由电能转换成的二次能源，为保证全公司生产正常，满足生产工艺要求，杜绝跑、冒、滴、漏，合理使用空气，降低电耗，特制订本制度。
9.1全公司供气系统管线和室外装置的第一只阀门及其附属设备的运行管理由设备课负责。
9.2车间内部的供气管线及附属设备的使用，维修和管理，由使用部门负责如要新增管线，必须报设备课批准备案方可施工。
9.3厂区的储气桶要定时放油水，以保证空气的质量，由设备课管理日常工作。
9.4厂区（包括空压系统）的储气桶安全阀，不得擅自动用。
9.5凡新装空气管道、阀门、旧管线的拆除，更改等一律由需要部门办理申请手续，在设备课、公司领导批准后，方可施工并交竣工图以便存档备查。
9.6加强供气管道维修，防止跑、冒、滴、漏。
9.7空压工段保证空压机安全运行，在确保工艺要求前提下，减少运转台数。
9.8低压空气以120m3/分为基准，标准在0.55mpa±0.05mpa，内压空气为18m3/分为基准，标准在1.3mpa±0.10mpa,中压空气为20m3/分为基准标准在0.9mpa±0.05mpa。
9.9用气阀门，皮碗等须有专人管理，严禁直放空气现象，并由设备课实施监督。
9.10在生产过程中，如遇跌压等现象，空压工段要及时报告设备课及时调试，以便查出原因。
9.11设备课检查人员要按时巡回检查，对漏气车间（部门）进行督促考核。
十、能源计量统计制度
10.1执行国家有关能源方针、政策、法律、法规及统计要求，对本企业能源消耗和利用状况作出综合评价和分析。
10.2做好各类能源消耗统计台帐，各类日报表、月报表等的汇总工作，上报有关部门。
10.3准确及时全面系统地做好能源供应、消耗等基本情况和资料统计。
10.4提供能源供应、消耗、节约和储存等计划方面的执行情况，特别是产品单耗、综合能耗、产品、产量等相关内容，并加以分析说明，提出节能工作的成绩和能源利用薄弱环节，不断减少能源浪费，降低能源成本费用。
10.5定期报送主管部门有关能源统计报表和资料，做到准确、及时并有分析、说明。
十一、能源计量器具管理制度
11.1计量器具的配备应按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》标准和能源三级计量管理网络要求执行，一级计量器具配备率达到100%，二级计量器具配备率达95%，三级计量器具配备率达92%，综合配备率为95.6%。
11.2计量器具的添置由各使用单位按照计量检测点控制需要《计量器具添置申报表》，报设备课及（副）总经理批准后，由采购部按有关规定组织采购。
11.3购买的计量器具设备课应会同使用单位、仓库进行货物验收，合格后方可入库，对验收不符合使用要求的由采购负责退货、调换，仓库严格把关。
11.4计量器具的领用必须按规定的权限签批领料单，领出的计量器具由设备课统一建立各类计量器具管理台帐，并纳入当年度计量器具周期检定计划。
11.5计量器具的操作使用必须按说明书中规定的使用方法来执行。
11.6设备课应制订年度周期检定计划，按国家计量法规定对计量器具执行周期检定校准，凡是属于贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生及列入强制检定目录的计量器具，必须执行强制检定，周检率达100%，其它在用计量器具周检率达98%，确保计量器具量值的正确性、可靠性、真实性。
11.7加强对计量器具的日常使用检查，做好维护保养工作，确保其经常处于完好状态。
11.8使用中的计量器具转移因按规定办理相关手续，并在管理台帐中注明。
11.9计量器具因计量性能或达不到检测要求时，需要降级或报废的，须办理报废手续，由使用单位提出申请，经设备课签证，报（副）总经理批准后，在管理台帐中注销。
十二、能源计量人员岗位责任制
12.1贯彻执行国家节约能源法、计量法和有关法律、法规，严格执行本企业各项能源管理有关规定。
12.2能源计量管理人员应加强对各自用能单位的监督、检查，经常深入一线了解能源利用情况。
12.3做好水、汽、电的抄表、统计、汇总工作，建立各类能源消耗管理台帐和统计报表，并将有关信息及时反馈给使用单位，并上报有关部门。
12.4督促各用能单位做好各类计量器具的管理工作，开展各项量值溯源，做好维护、保养等管理工作，确保计量器具的准确性和可靠性。
12.5计量检测人员按规定做好各项能源采样检测工作。
12.6计量器具在使用中因失准而造成的计量纠纷，计量人员应站在公正的立场上，双方协商妥善解决，要树立自身良好形象，维护集团利益。
12.7设备课人员应提前对计量器具进行检查、调校，防止失准，给集体造成损失。
十三、能源计量数据的管理
围绕公司内能源计量工作的指导思想是:以能源计量数据管理为中心,以计量器具管理为基础的中心内容，在今年的管理制度中加入能源计量数据管理，要求各单位对所采集的数据准确可靠。特制度具体内容如下：
13.1在保证计量器具准确可靠的前提下，对所记录的各项数据要求准确可靠。
13.2计量测试记录要原始，报告记录要规范，必须符合法定计量单位，数据不能随意被更改。也就是说统计报表信息要能追溯到原始记录。
13.3能源计量数据中能源消耗数据（水、电、天然气）每月26日上午由设备课人员进行抄表记录，同时抄送相关部门。设备课应及时统计分析各类能源计量数据，并采取相应的措施。
13.4严格执行公司和上级部门的能源统计报表制度，并纳入工作考核。
十四、能源消耗定额、考核和奖惩制度
14.1按行业标准、上级主管部门考核要求，对照本企业实际消耗水平，制订切合实际的能源消耗定额标准。
14.2定期对各类消耗指标进行分析，不断修订调整考核指标，提高本企业能源利用率，减少浪费。
14.3制订各工序用能考核奖励办法，对超出规定消耗指标的要予于适度经济处罚，并要求限期整改，对在节能工作中成节能工作中成绩突出的单位和个人，要给予表彰和奖励。
十五、企业能源管理组织机构图
组长：
副组长：
采购部：
工程部：
组装部：
管理部：
企业管理制度13
为使员工宿舍保持良好的清洁卫生,整齐的环境及公共秩序,使员工获得充分的休息,以提高工作效率,特订本制度。
一、员工申请住宿条件
1、员工于辖区内无适当住所者,可以申请住宿。
2、凡有以下情况之一者,不得住宿
(1)患有传染病者。
(2)有不良嗜好者。
3、不得携眷住宿。
4、需遵守本公约。
二、本公司提供员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件,倘若员工离职,(包括自动辞职,受免职、解职、退休、资遣等)时,对房屋的使用权终止,届时该员工应于离职日起三天内,迁离宿舍,不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。
三、宿舍统由行政部管理,由宿舍内职位最高者或年资长者担任宿舍舍监,其工作任务如下:
1、总理一切内务,分配清扫,保持整洁,维持秩序,负责管理水电,煤气,门户。
2、监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关闭(尤其夜晚及台风)。
3、备置员工资料(如血型、紧急联络人……)
4、有下列情况之一者,应通知主管及管理部门:
(1)违反宿舍管理规则,情节重大者。
(2)留宿亲友者。
(3)宿舍内有不法行为或外来灾害时。
(4)员工身体不适应负责照顾,病情重大者应通知其亲友及主管并送医院。
四、员工对所居住宿舍,应尽管理人责任,不得随意改造或变更房舍。
五、员工不得将宿舍之一部或全部转租或借予他人使用,若经发觉,即停止其居住权利,并由其承担相应责任。
六、行政部需经常视察宿舍,员工不得拒绝,并听从有关指示。
七、有关宿舍现有的器具设备(如电视、煤气炉、玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等)本公司以完好状态交与员工使用,如有疏于管理或恶意破坏,酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费,并视情节轻重论处。
八、住宿员工(含出差员工)应遵守下列规则:
1、服从舍监管理、派遣与监督。
2、禁止私自接配电线及装接电器。
3、室内不得使用或存放危险及违禁物品。
4、个人棉被、垫被起床后须叠齐。
5、烟蒂不得丢弃地上,烟灰缸及其易燃物品不得放置寝室。
6、换洗衣物不得堆积室内,其余衣、鞋必须收入柜内。
7、电视、收音机的使用,声音不得放大,以免妨碍他人安宁。
8、寝后不得有影响他人睡眠行为。
9、宿舍不得留宿外人或亲友,如外人拜访应登记姓名、关系及进出时间。
10、夜间最迟应于24时前返回宿舍(注意关闭门窗),否则应向舍监报告。
11、贵重物品应避免携入,遗失由各自负责。
12、不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。
13、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。
14、各房间的清洁由住宿人轮流清洁整理。
15、对水、电、煤气的使用,应遵照下列规定:
①水、电不得浪费,随手关灯及水龙头。
②煤气使用后务必关闭,轮值人员于睡前应巡视一遍。
③沐浴的水、电、煤气用毕即关闭,浴毕应清理浴池。
16、不得于床上抽烟。
17、员工不得于宿舍或办公室内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为。
九、住宿人员需排轮值人员,负责公共地区的清洁,物品的.修缮,水、电、煤气、门窗等的巡视,管理及其他联络事项。
十、住宿员工有下列情况之一者,除取消其住宿权利(退宿)并呈报管理部议处:
1、不服从舍监或所长的监督、指挥者。
2、在宿舍赌博(打麻将)斗殴、及酗酒。
3、蓄意破坏公用物品或设施等。
4、擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者。
5、经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者。
6、有偷窃行为者。
十一、员工住宿应向警察单位办理流动户口登记。
企业管理制度14
为了给在公司服务多年的员工增加相应的福利，实现利润共享，自20xx年起，公司推行工龄年终奖奖项，现将工龄年终奖的具体计算标准作以下规定：
1、员工工龄工资的设定标准：
（1）自实行之日起，在公司连续工作满一年的'普通员工，每年2月发放工龄年终奖20xx元/年。
（2）自实行之日起，在公司连续工作满二年的普通员工，每年2月发放工龄年终奖2500元/年。
（3）自实行之日起，在公司连续工作满一年的经理以上员工，每年2月发放工龄年终奖3000元/年。
（4）自实行之日起，在公司连续工作满二年的经理以上员工，每年2月发放工龄年终奖4000元/年。
（5）以此类推，之后在本公司每增加一年，每年普通员工工龄年终奖相应增加500元/年，经理以上员工工龄年终奖增加1000元/年，累计5年封顶。
2、员工累计旷工2次，或则连续请假超过3天，或年内请假超过7天者（病假、婚假、产假、丧假、年假等除外），取消工龄按新员工待遇执行，并重新计算工龄。（总经理特批除外）。
3、以上员工公司转正后员工（不包含市场人员）。
4、工龄年终奖不影响公司的其他薪资政策和奖励。
5、违规违纪员工取消当年工龄年终奖福利，并重新累计工龄。注：如员工在中途离职不予以发放工龄年终奖。
6、本制度有人力资源部制订、经总经办审批通过，最终解释权归公司总经办和人力资源部。
企业管理制度15
第一条为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本公司员工应按本规定的要求着装。
第二条员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方整洁。
第三条男职员的着装要求：夏天着衬衣、系领带；着衬衣时，不得挽起袖子或不系袖扣；着西装时，要佩戴公司徽。不准穿皮鞋以外的其他鞋类(包括皮凉鞋)。
第四条女职员上班不得穿牛仔服、运动服、超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的奇装异服，并一律穿肉色丝袜。
第五条女职员上班必须佩戴公司徽；男职员穿西装时要求戴公司徽。公司徽应佩戴在左胸前适当位置上。
第六条部门副经理以上的员工，办公室一定要备有西服，以便有外出活动或重要业务洽谈时穿用。
第七条员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，并一般不准留胡子；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。
第八条员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款50元；一个月连续违反三次以上的，扣发当月奖金。
第九条各部门、各线负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。一月累计员工违反本规定人次超过三人次或该部室员工总数20%的，该负责人亦应罚100元。
关于公司制服、工作服和其它劳保用品发放的规定
(一)公司制服的发放，必须是本公司的`正式调入职工和已正式办理了招工手续的合同制职工。借调人员、聘用人员和临时工(含试用)的制服发放，先公司垫付，然后以在本公司服务的实际工作年限折旧报销。
(二)各类人员工作服装
1.公司的干部、职工(含借调、聘用和临时工)按其所从事的工种发放工作服装。
2.凡是从事工种工作的职工，按工作时间最长的工种发给工作服装。
(三)制服、工作服和其它劳保用品的制作(购买)和管理。
1.公司制服、工作服和其它劳保用品由公司总务部统一加工制作(购买)和发放。
2.对于公司制服和工作服装，任何部门和个人不得随意更改。
3.对于调离公司的人员(含借、聘、临工)，要求收回服装不足使用年限部分的成本费。成本费的计算公式：每年摊销费=服装价格&pide;使用年限
4.制服要按公司要求统一着装，妥善保管，遗失自费补做。
(四)本规定从下文之日起执行，具体有关细则由公司人培部负责解释。
(五)员工制服、劳保用品使用年限表附后。
【企业管理制度】相关文章：
企业的管理制度01-31
企业的管理制度08-25
企业对员工管理制度07-12
企业工伤管理制度12-02
企业奖惩管理制度02-04
企业费用管理制度02-05
企业采购管理制度02-06
企业车辆管理制度01-30
企业资产管理制度08-09
[经典]企业印章管理制度07-20
