材料管理管理制度
在生活中，制度起到的作用越来越大，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编为大家整理的材料管理管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
材料管理管理制度1
(1) 周转材料进场后,现场材料保管员要与工程劳务分包单位共同按进料单进行点验。
(2) 周转材料的使用一律实行指标承包管理,项目经理部应与使用单位签订指标承包合同,明确责任,实行节约奖励,丢失按原价赔偿,损失按损失价值赔偿,并负责使用后的清理和现场保养,赔偿费用从劳务费中扣除。
(3) 项目经理部设专人负责现场周转材料的使用和管理,对使用过程进行监督。
(4) 严禁在模板上任意打孔;严禁任意切割架子管;严禁在周转材料上焊接其他材料;严禁从高处向下抛物;严禁将周转材料垫路和挪作他用。
(5) 周转材料停止使用时,立即组织退场,清点数量;对损坏、丢失的周转材料应与租赁公司共同核对确认。
(6) 负责现场管理的'材料人员应监督施工人员对施工垃圾的分拣,对外运的施工垃圾应进行检查。避免材料丢失。
(7) 存放堆放要规范,各种周转材料都要分类按规范堆码整齐,符合现场管理要求。
(8) 维护保养要得当,应随拆、随整、随保养,大模板、支撑料具、组合模板及配件要及时清理、整修、刷油。组合钢模板现场只负责板面水泥清理和整平,不得随意焊接。
材料管理管理制度2
1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据,数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据,材料员根据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料计划负责采购。材料采购实行材料员专人负责制,项目上的其他负责人有建议权,不得直接插手材料采购。材料部门实行采购、验货、收料、审批、付款分权制,不允许减少环节,缺少手续一律处予罚款200元。
2、材料员调动,全部办好交接手续,由材料会计在场签字。交接时的遗漏问题,由原经办人处理,费用损失由个人承担,不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。
3、材料原则上分项目部采购,材料员采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作,随时掌握商品价格的变化情况。大众材料价格不得超过总部调查价格的3%,大型材料不得超过1.5%。材料以质优需用为主,不允许以借口不能报批而采购价低质劣的材料。对买回的不合格的材料,坚决给予退货,不能退掉的部分,由采购员赔偿50%。
4、购置固定资产必须经总经理同意,其他任何人不允许擅自作主,采购员更不能随意购买,违反者罚款500元并追究相应责任。
5、采购万元以上的材料,一律采取招投标,投标厂家要在5家以上。签订合同应由项目经理、材料员及相关专业技术人员会同供应商洽商,签订合同时除考虑价格合理外,还应考虑本公司的资金周转情况。在保证合同要求质量的前提下,确定最低价,10万元以上要经过总经理同意,50万元以上要由总经理参加,违者罚责任人1000元,特殊情况除外。
6、采购员原则上亲自送货到现场,把好质量、数量、规格、用途、价格关,与收料、仓库保管员当场验货手续,不到现场办理的每次罚100元。所购材料出厂质量证明文件应及时向资料提供,凡未及时提供或手续不全的每次罚采购员100元。
7、凡是两个工地之间的`调拨材料,必须由仓库保管员开具调拨单验收入库,材料当场点清,发现差错经手人罚200元。
8、甲供材料包括安装主材料要根据预算员提供的计划单,经项目经理、施工员签字手续齐全后,方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字,当日验收,不得过夜,发现代签每人每次罚200元。
9、三大材料和安装主材要凭送货单位的解货单,对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每车给予责任人500元以上的罚款。
10、材料入库必须统一计量标准,重量以千克、体积以立方米计算。地材料收料实事求是地进行丈量,目测估计的发现一次罚200元,二次开除。收料员要根据现场的需要,不得滥收,浪费资金和材料。
11、除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等庞大的材料外,所有材料要进入仓库,尤其是安装、装潢材料。材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行验收,材料堆放在外面每次罚款责任人200元。
12、进仓库领料,必须依据耗用材料总计划单凭项目经理或定额员签字后的领料单领取材料,低值易耗品原则上以旧换新,否则,仓库保管员可以拒绝发料,报废材料每月要由财会材料人员在场清点,以旧换新率达到100%,达不到每次罚款100元。
13、所有进入仓库的材料一律有计划限额发料,不按限额领料单每次罚款保管员200元。
14、收料员都要设立一本台帐,对各种材料按顺序先后详细登记。保卫人员也要设立一份台帐,但只登记钢材、木材、水泥、砂石、砖。由材料会计每月把两份台帐进行对照,发现问题及时调查汇报,作出相应措施,违反者罚200元。
15、甲供材料在进场前,必须由甲方对价格、质量进行认可,免得事后扯皮,在工程结束时,将剩余甲供材料及时退还。
16、由材料会计负责材料分类,让所有土建、安装、装潢仓库的帐本、报表规范化、统一化,便于管理和检查。材料会计负责清理积压材料,随时与采购部门和其他项目互通信息,便于调用。
17、用车台班规定:
(1)计时台班车:130不得超过30元/小时,5吨东风、解放不得超过40元/小时,按实际用车时间计算。
(2)租赁材料装卸运费每吨不得超过30元。
(3)外运渣土:130三环每车不得超过70元,三环内每车不超过80元,二环内不超过90元,特殊情况另行考虑。
18、租赁材料进场要有对口工种代表、门卫人员、保管员严格验收,材料员对租凭材料要建立台帐,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成损失追查施工员责任。
材料管理管理制度3
1、采购及使用
1.1常用工具、材料由工程部仓库管理人员,根据耗用规律和使用情况,在保证数量又不造成积压的原则下,制定最低备用量。
对其他维修用品,由各班组根据需要报工程部审批采购。
1.2采购员采购后,交仓库保管员验收并输入库登记手续。
1.3班组员工需领料时,应填写领用单。
完成报修后,要在工作单上填写清楚用料情况,由主管确认并对领用量和耗用量进行核销,多余材料必须退回库房。
1.4对进口备件及工具等高额的物品应采用以旧换新的制度。
2、工具管理
2.1工程部工具分为部门级工具、专业级工具及个人工具三部分。
工具保管人必须认真建立工具台帐,做到工具与台帐相符。
2.2部门级工具归库管员负责保管及借出,各种电动工具原则上由工具仓库统一保管,凭工具借用牌借用。
2.3专业自用工具由主管负责保管及使用,机房值班用工具,应放在固定的工具箱内并排列整齐,工具箱应作为交接班内容之一。
2.4根据工种的'不同,检修技工的常用工具,可由个人保管使用。
电焊、气焊机等配套工具一般由电、气焊工保管。
2.5所有工具保管人必须认真负责并保持工具的完好及使用功能。
工具保管人必须定期检修并保养所属工具,每月一次,以保证各类机具的正常使用。
2.6部门级工具的借用,必须执行公用工具的临时借用程序,借用人必须认真填写工具借用记录单,工具借用最长时间为三天,如因工作原因,需再继续使用时,必须重新办理借用手续,工具用完后立即主动归还,不得拖延。
2.7借用部门级工具归还时,须由库管员和使用人共同进行检验,如有遗失或损坏,须由使用人负责照价赔偿,如借用工具时未按规定填写公用工具借用记录单,或无法确定使用人时,造成部门级工具的遗失或损坏,由库管员负责照价赔偿。
2.8专业自用工具必须由主管进行每日清点,并保持完好,特别是常用小型工具,不得遗失或损坏,如有遗失或损坏,须由使用人照价赔偿,如未能确定使用人,则由主管照价赔偿。
2.9全体员工必须爱护工具,必须正确使用工具,凡不正确使用工具、不爱护工具并因此造成工具损坏者,将按工具原价赔偿。
凡属人为的工具损坏,均应酌情予以经济赔偿。
2.10所有工具一律不得外借,如因情况特殊,必须经工程师批准后方可借出,员工擅自外借、带出,经查实要严肃处理。
不得用工具干私活。
2.11所有工具要爱惜使用。
工具按规定的使用年限到期时,无论专业级工具还是个人领用工具,一律以旧换新。
3、对讲机管理
3.1所有持机者,要按照'对讲机使用说明'使用,并对本机负有监护和管理责任。
若有损坏或丢失,持机者负责按价赔偿。
3.2任何人不得外借对讲机,若工作需要,必须经工程师批准。
3.3持机者在工作时间内必须携带对讲机,并保持通讯畅通。
3.4所有使用对讲机者,要正确持机,爱护天线,经常保持对讲机的清洁、安全、畅通。
3.5对讲机要轻拿轻放,专人负责,不得乱拆、乱放,不用时关掉电源。
3.6持机者不得利用对讲机聊天,谈论与工作无关的事情。
3.7持机者利用对讲机联系工作时要简明扼要,以免耽误时间,影响其他人员使用。
4、质量记录《外借物品登记表》ed-tb-0309-112
材料管理管理制度4
一、目的
确保备品、配件、五金材料的规范管理，为维修设备和保证生产提供合格备品、配件、五金材料，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定本管理规程。
二、适用范围
适用于公司五金库物资管理。
三、职责维修主管、电气管理员：加强管理，做好备品、配件、五金材料使用情况的统计和分析，提供其技术要求。
维修人员：提供技术要求和设备备品、配件请购计划及请购手续，控制设备备品、配件消耗，保证设备正常运行。
五金库管理员：提供库存情况和通用物资请购计划及请购手续，负责备品、配件、五金材料的账面管理。
物资使用部门：提供非通用物资请购计划及请购手续。
四、内容
备品、配件、五金材料管理应在保证不影响生产的前提下尽量压缩其储备定额，降低其管理成本和减少库存资金的占用，同时做好其周转率、准确率的控制工作和备品、配件、五金材料使用情况的信息收集与反馈工作。1.备品、配件、五金材料的储存和保管
分类统一保管储备，有统一标识，做到摆放整齐、规范，不同性质、用途的产品不能混放在一起。
当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后及时补标识。
对备品、配件、五金材料质量有直接影响的包装袋（如灯具、精密件、易碎品、塑料制品等）不准随意拆除，避免造成划伤和进入灰尘。
对有特殊保管要求的备品、配件、五金材料，应根据具体要求进行妥善保管。如PVC管、橡胶等物品，不得叠放，要采用专用货架存放，机油、煤油等要单独存放，砂布要采取防潮措施存放等。
对库存备品、配件、五金材料要进行定期或不定期检查，发现变质、损坏或超过保质期变质的不良资产（如粘得牢、油墨、溶剂、砂布等）采取报废等措施。
定期检查备品、配件、五金材料库存量，达到最低存储量的及时通知相关请购人员办请购手续。
仓库要实行定制管理，备品、配件、五金材料品种与库位应保持一一对应的关系。仓库对不合格备品、配件、五金材料必须按指定位置摆放（不合格区域内）。备品、配件、五金材料必须先进的摆放在前，后进的摆放在后。仓库管理员必须做好“五无、六防”工作。
五无：无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠。六防：防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。2.备品、配件、五金材料的入库管理
入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库管员）。
入库时，仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。与请购单要求不相符的采购物资不得办理入库。
因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备管理部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。
未经办理入库手续的物资不得与已入库物资混合放置。
已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。填写入库单时，仓库管理员必须清楚注明供应商名称（须是税务或工商登记名称）、采购物资的`品名、规格型号、计量单位、数量、金额。3.备品、配件、五金材料的出库管理物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从仓库拿走物资。
领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额（不含税）。
4.备品、配件、五金材料的报废管理报废原则
各部门是备品、配件、五金材料报废的申请单位，负责完成所管辖区域内备品、配件、五金材料的报废相关手续。
报废申请必须由财务部和设备部审核，公司领导批准。
申请报废的备品、配件、五金材料必须符合以下条件的至少一项：已到规定报废年限的；
备品、配件、五金材料丢失已被证实无法找回的；备品、配件、五金材料所属设备已报废的；其他经公司认可可以报废的。报废处理
财务部、设备管理部根据备品、配件、五金材料报废手续作资产注销。
报废备品、配件、五金材料由原管理单位妥善封存，然后与备品、配件、五金材料清单一并转交设备管理部，由设备管理部统一处理。5.返库管理
各部门的旧物资及领用剩余物资返库须列出返库清单，经部门负责人、设备管理部负责人签名后仓库管理员给予办理返库。
旧物资返库先由旧物资使用部门负责人和维修主管鉴定，确认为可用旧物资后贴上返库标识方能办理返库。
五、相关文件及编码《五金仓库管理制度》
《备品、配件、五金材料报废申请表》
材料管理管理制度5
(1) 根据国家和上级颁发的有关政策、规定、办法,制定物资管理制度与实施细则
(2) 根据施工组织设计,做好材料的供应计划,保证施工需要与生产正常运行。
(3) 减少周转层次,简化供需手续,随时调整库存,提高流动资金的.周转次数。
(4) 负责填报材料、设备统计报表,贯彻执行材料消耗定额和储备定额。
(5) 根据施工预算,材料部门要编制单位工程材料计划,报材料主管负责人审批后,作为物料器材加工、采购、供应的依据。
(6) 月度材料计划,根据工程进度,现场条件要求,由各工长参加,材料员汇总出用料计划,交有关部门负责人审批后执行。
材料管理管理制度6
一、凡列入植入性医疗器械目录的医疗器械按本制度管理购置植入性医疗器械时,必须先查验产品注册证、生产企业许可证、经营许可证、营业执照、产品合格证,以及生产商(直接或间接)合法销售授权书。
二、合同中产品的质量保证条款(包括保险方式)必须明确并可操作执行,排除承诺人能力范围之外的承诺,并将质量保证条款以适当形式告知病人。质量保证条款的签章可采取以上3种方式:①由生产者签章;②由生产者在中国的办事处或代表处签章;③由生产者委托在中国负责代理销售产品的单位签章。
三、应建立统一的采购和使用登记制度,记录保存已购入或已使用的植入性医疗器械的基本信息,包括品名、规格、型号/批号,进货日期,手术日期,手术医师姓名,患者姓名、地址、联系电话。
四、产品验收时,应有企业确认的可追溯的唯一性标识如条码或统一编号,并对唯一性标识的内容、位置、标识方法以及可追溯的程度作出记录。
五、对紧急使用或必须在手术现场选择型号、规格的植入性医疗器械,可以临时由经确认有资格的.厂商直接提供使用,但在手术后必须及时填写植入医疗器械使用验收单,与进货发票一起作为验收入库的凭据,并将所有资料(第2条中①、②除外),作为病人病历档案一起完整保存。
六、有些贵重或技术难度较高的植入性医疗器械,需请厂家派专业人员进行现场技术指导,如上台参与手术等,但必须核准其从事医生工作的资格,并有双方签字的安装记录。
七、对植入性医疗器械正常使用中发生的可疑不良事件,应按规定及时上报省、市医疗器械不良事件监测中心。
材料管理管理制度7
为加强对施工现场材料的管理力度,确保工程材料合理的`使用,加快安全文明施工的建设,结合jgj59-99安全文明标准,对现场材料挂牌制定如下制度:
1、未经材料员检查或检查不合格的材料严禁进入施工现场。
2、进入施工现场的材料必须分类别、分区域进行堆放。
3、堆放的材料用200mm~300mm大的木块实施挂牌。
4、木牌上必须注明材料的名称、产地、厂家、规模、出厂日期、是否合格。
5、对现场的材料要进行不定期或定期的检查,并如实填写检查表。
材料管理管理制度8
材料配送制度
1、工程施工常用主要材料的供货由材料超市统一配送,严禁施工单位未经工程部许可私自外购材料;
2、施工单位根据施工项目所需材料数量,依照《工程预算报价表》所列材料品牌、质量及等级标准填制《工程材料配送表》,并列明送货时间,地点,于材料使用日前36小时将《工程材料配送表》报送材料超市;
3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求内容组织材料,按要求时间及地点准时送货;
4、工程项目经理指定专人负责验收配送材料,办理验收手续,保存好收货单据,工程竣工交验后凭此单据到结算中心办理材料款的结算;
5、工地施工材料在收货验收时发现有与《工程材料配送表》品牌不符的或质量及等级标准不符的材料,拒绝接收,并限定材料超市马上更换;
6、工程项目施工过程中,工程监理人员对工地有无使用非指定(品牌、材料质量及等级)材料进行监理。
材料质量/价格管理制度
1、材料超市根据《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指标、质量等级组织进行采购;
2、材料采购质量的.环保指标要求达到“省级环境保护”认证级别,并提供产品环保性能检验合格证(正本);
3、材料采购质量的物理性指标要求达到《居众公司装饰装修产品质量标准》;
4、工程部对材料质量从材料采购到使用进行全程监理;
5、工程部、财务部每季度对材料配送价格进行一次联合考察评估;材料超市组织的材料配送价格必须低于或等于市场同等材料价格。
材料管理管理制度9
为适应生产发展的需要，使我黄陵线路工区材料管理规范化、制度化，本着节约成本，服务生产的宗旨，特制定制度如下：
一、 材料申请计划的`提报制度
1、工长或材料员将所有的工机具、材料、路料根据实际情况提前做好调查工作，由工长制定合理的用料计划、材料名称、规格型号必须准确，材料用量尽可能合理，尽量避免工区库存超标或浪费。
2、材料计划按照上级单位要求每季度申报一次，下季度材料计划必须提前40天填报，凡未按时上报者，影响工区正常生产的一切后果由材料申报人负责。
3、工长要对生产用料进行严格审核，发现工区任何人员故意浪费或丢失材料者，照价赔偿并严格考核。
4、工区如急用料必须向上级单位申请并说明客观原因。
5、工区材料管理由材料员管理。
二、 材料申报由工区工长吴志雄负责
三、 材料的管理
1、材料员对每天使用的工机具做好出入库记录，下班工机具入库要及时消记，经发现库存与统计数量出入不相符，将对材料员进行经济处罚。
2、当日作业完毕工机具必须入库，任何人不得在工地私藏或寄存，造成的一切后果由带班人员全部负责。
3、领用材料必须当天及时填记到材料实物卡片，材料消耗必须有出入帐记录，实物卡要做到账物相符。
4、库房管理要合理，物品要堆码，摆放整齐，库房卫生必须保持良好。
5、油料必须专门保管，和其他材料不得混存。
6、压机和发电机将有专人定期进行保养，如保养不妥，造成压机或发电不能正常使用，影响工作进度，工区将对保养人严格考核，其他工机具工区人员故意毁坏者将进行考核，并进行赔偿。二:考核办法
四、考核办法
每发现一处列责任人“安质效”问题一件。
材料管理管理制度10
1、严格控制工程维修材料的成本消耗,尽量做到'零库存、零浪费、高效率、低消耗'。
2、工程部所需的维修材料,应由各专业领班与材料管理员核实后提出申请,经工程部主管批准后,方能购买。
3、工程维修材料应由专人购买,采购者要尽量购买廉价优质的`材料,保证维修工作的顺利进行。
4、工程维修材料由材料管理员负责登记保管,并由材料管理员统一发放。
5、领取工程维修材料时,需填写出库单,将所用材料的种类、数量、用途等填写清楚,待材料员核实登记后方能领取。
6、大型设备的工程维修材料,经由材料管理员、采购者和各专业人员一起鉴名认定后,方能购买。
7、如遇应急事故处理需临时购买工程维修材料时,应先向物业经理口头申请,待批准后方能购买并补交申购报告。
8、机电管理员应于每月30日前与材料管理员做好库存材料的清点工作,并将库存情况报主管,以便计划用料。
材料管理管理制度11
1.材料库房,材料必须摆放整齐、清洁、分类存放,造册登记。
2.材料进出库,必须严格清点,必须有进出库单,双方签字领导审批。
3.材料出库与库存必须账目相符,进出库不符部分则按进库价从管理人员工资中扣除。
4.每月必须把材料进库出库汇结一次,季度盘库一次。
5.检修用材料必须严格执行先检验,后审批再审批,后出库,交旧领新的原则,施工用材料按照工程设计方案,发放材料,应急抢修用材料,由台领导审批发放,并在出库单注明用途。
6.检修用材料必须先审批再出库。
7.局办公室各部门用材料,必须由本部门负责人出据相应的证明,由领导批准方可出库。
8、材料汇结必须在每月25日前,认真如实准确的报出,未按时又影响其他工作的.开展,调离本岗位。
9.各个环节所用材料,均必须先申请后审批的办法,方可出库,不得以各种方法出库,发现一次则从工资中以成本价300%予以处罚。
材料管理管理制度12
1、为保证工程质量,本工程所采用材料均按国家建材规范验收,合格方可投入使用,不合格材料决不使用在工程上。
2、建立以项目经理为主,材料员为辅的材料采供组,严格按照标准及质量体系文件规定,严格材料进、出手续,健全材料管理制度,按计划采购、供应。
3、贯彻执行质量采购控制程序,建立合格分供方名册,通过合格分供方处长期获得质量优良、价格合理的物资。
4、所有现场材料,半成品均执行质量体系产品标识和可追溯性程序,分门别类堆放,并按先进先用原则进行使用。
5、工序作业前,对材料进行复验(核查现场材料质量及原始报告),若属不合格,立即禁止使用,搬离施工现场。
材料管理管理制度13
为加强材料管理工作,切实做到科学、合理地使用材料,'确保质量、满足需要、降低成本'的原则,使材料管理工作做到职责清楚,各专业分包单位进场的材料必须执行以下规定:
1本项目的材料管理主要由总承包各专业工程师牵头监督管理。各专业分部物资管理部门主要负责材料设备的询价、定货、采购、报验。
2材料报验。各专业分包单位必须设置专职或兼职的材料主管人员,负责材料的报验工作,材料在进场以前必须填写报验单,报送样品,进场数量、规格及有关证书(生产厂家资质证书、质量保证书、合格证、检测试验报告),进行报验,未经报验通过的材料、构配件不得进场并使用。
3材料、构配件、设备进场后,24小时内必须向总承包申请材料、构配件、设备的报验。材料、构配件、设备报验前不得分散到施工现场。报验时带材料、构配件、设备报验单,由分包单位的施工员、材料员及总承包专职工程师按报单内容到料场验收合格后再报监理。没有报验或报验没通过的材料、构配件、设备不得使用,也不得分散到料场以外的`地点。并按总承包要求做退场或其它处理。
4材料堆放管理:总承包对整个现场的材料堆放场地进行统一划分,指定各专业分包的材料堆放区域。
5各专业分包必须在指定区域分门别类、堆码整齐。
6易燃、易爆物品(油漆、稀释剂、氧气、乙炔气等)一律不准在建筑物内储存,必须在总承包的指定位置搭设符合要求的库房或者随进随用。
7所堆放的材料必须有明显标识,标识牌的制作必须事先征得总承包的同意。
8材料、设备、机具每次进场须持材料、设备、机具清单在门卫处登记。门卫为每个专业分包单位设材料、设备、机具台帐,查实登记后放行。
9剩余材料、设备、机具出场时,必须到物资设备部开具出门证。出门证上注明运出材料、设备、机具的规格、型号、数量。凡未在进场台帐上登记的材料、设备机具一律视为未进场,一律不得运出场外。
材料管理管理制度14
1) 建立健全现场料具管理制度和责任制,现场料具要严格按平面图布置码放,分片包干负责。
2) 加强现场平面布置的管理,根据不同施工阶段,材料及物资变化,设计变更等情况,及时调整堆料现场的位置,保持道路畅通,减少二次倒运。
3) 随时掌握施工进度及用料信息,搞好平衡调剂,正确组织材料进场。材料计划要严密可靠,及时准确保证施工需要。
4) 严格按平面布置堆放料具、成堆、成线,经常清理杂物和垃圾,保持场地、道路、工具及容器清洁。
5) 认真执行材料的验收、保管、发料、退料、回发等手续制度,建立健全原始记录和各种台帐,对来料原始凭证善保存,按月盘点核算。
6) 施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作,材料员必须通过考核,持证上岗;材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。
7) 材料进场必须以施工用料计划为准,严格进行验收并做好验收记录,有关资料(送料凭证、合格证、材质证明等)必须齐全。
8) 现场材料保管必须如下规定:
a) 需要施工现场外临时存放在施工用料时,必须经有关管理部门批准,按规定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容。
b) 现场内露天存放的工程用料必须按施工平面布置图中标明的`位置分类,分规格码放整齐,底垫高度不得小于10cm,地面要垫上木方,并有排水措施,堆料存放应界线分明,避免混放。
c) 现场临时仓库中放的料具必须分类规格码放整齐,易燃易爆及剧毒物品必须专库存放。
d) 凡施工现场存放的材料,必须按照其物理及化学性能采取必要的防范措施进行保管,如防潮、防雨、防晒等措施。
9) 施工用料发放必须遵守以下规定:
a) 施工现场必须建立限额发料制度,并设立材料定额员。
b) 在施工过程用料必须进行限额材料,其中主要材料必须建立定额考核台帐。
c) 现场的原材及半成品料分开码放,制作统一的标志牌,将合格不合格或待检的材料挂上相应的标牌,成品料标明规格、型号及所用的工程部位以防混淆。
材料管理管理制度15
第一章总则
第一条
为了严格控制原材料成本，引入大宗材料战略采购机制，减少大宗材料因为价格波动对材料采购成本和公司经营的影响。
第二条
本制度仅适用于本公司大宗材料采购。本制度隶属于《生产物质采购管理制度》。
第二章原则
第三条
大宗材料包括但不限于：可可类、奶制品、白砂糖、果仁类、进口油脂类、塑料类包装材料、卷膜类包装材料、纸箱类、纸盒类包装材料。
第四条
公司成立采购评价小组负责大宗材料的采购进行评价并做出最终决定，采购评价小组组成如下：
组长：总经理
副组长：采购主管副总经理、财务总监
小组成员：采购部经理、综合计划部经理、产品研发部经理、产品部经理、采购员
第五条
采购评价小组组长和副组长的主要职责是根据小组成员的定期报告和建议，决定原料、包装材料的购进。
第六条
小组成员中各部门、采购部经理的主要职责是根据采购员的定期报告，做出书面的综合性分析和评价，并给出确定性的书面建议。
第三章管理内容
第七条
采购员信息分析员每月15日前后定期将对大宗材料的国内或国际市场信息全面报告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夹中，在供需紧张时要加大更新频率。对特殊的材料要转换成我们直接采购市场价格，例如：可可豆的价格应该转换成为可可液、可可脂的价格。
第八条
各采购员对各自负责采购的材料要综合收集国内或国际市场信息，将相关信息报告给采购信息分析员汇总。
第九条
财务部要结合公司的年度经营计划，给出大宗材料的战略采购指导价。
第十条
采购部每年9月份应结合销售部下年度的销售预测和公司财务预算拟定下年度采购计划(采购预算)，由公司管理层(公司预算管理委员会)审定通过。采购计划(采购预算)包括：材料名称、规格、数量、价格、采购地、供应商等。
第十一条
采购部在采购计划(采购预算)批准后，通过科学手段和多种信息渠道，分析和判断材料的市场价格走势。
第十二条
大宗材料的监控指标和报告要求：
(一)可可类
1.可可豆的期货行情、Ratio的变化、英镑汇率、美元汇率及影响上述变化的`因素;
(二)奶粉(奶制品)
1.国际及国内奶制品行业的分析报告;
(三)白砂糖
1.白砂糖期货行情及影响行情的因素，注意把握每年2月份的价格低点，11月份新榨季白砂糖的品质变化和对价格的影响;
(四)果仁类
1.果仁的供求变化及汇率对价格的影响，注意产季前后的集中采购时机;
(五)油脂类
1.油脂的供求变化及汇率、关税对价格的影响，注意产季前后的集中采购时机;
(六)塑料类、卷膜类包装材料
1.原油价格对塑胶原料的影响、塑胶的价格变化，把握每年6月份淡季时的价格低点;
(七)纸箱类、纸盒类包装材料
1.纸浆的基本行情;
第十三条
采购部应积极要求供应商稳定年度供应价格，确保年度采购计划的可执行性。在满足生产计划的安排下，采取提前大批采购或推迟大批采购等多种灵活方式，规避因最终原料价格变化对公司成本造成的影响。
第十四条
对市场价格波动呈上涨趋势的原材料要求供应商在年初保持足够的供应量，以防止因为市场价格上涨而对所供原材料价格的影响。
第十五条
对市场价格波动呈下跌趋势的原材料要求供应商在年初控制供应量，以防止因为市场价格下跌而对所供原材料价格不能与市场同步的影响。
第十六条
供应商对材料价格的走势有主动控制和向我司报告的义务，以确保市场信息的透明。
第四章附则
第十七条
本制度每三年的六月前重新回顾一次，以确保采购管理的有效性。
第十八条
本制度由采购部负责解释。
第十九条
本制度从颁布之日起实施。
材料管理管理制度16
X管理方式
焊接材料采取二级管理方式,实行闭环管理,做到可追溯性。
严把焊接材料进场关,对有证件的焊接材料经过确认合格后方可使用。
X合格的库房
一、二级焊材库采取砖结构房屋,建在较为干燥的地方,并加高地基,内外抹灰,库房内吊顶,要求密封性能好,通风条件好,具有保温、防潮功能。
库房内配备加热器、除湿器、空调、温湿度表和排风扇以控制室内的`温、湿度符合标准,控制库房温度不低于5℃,湿度不大于60%;
二级库还配备焊条烘干箱、焊条恒温箱,供应全施工现场使用经烘干处理合格的焊材。
X焊材的存放
所有焊接材料存放在离地面和墙面200mm的货架上,按牌号、规格、批号分区摆放整齐,明显清楚标识。
X焊材的发放、烘焙、领用和回收
严格执行公司质量体系程序文件的规定,实行全过程跟踪,形成闭环管理,做到可追溯。
制定严格的焊材保管、烘焙、发放制度,严格按说明书和工艺要求进行烘焙焊条,并做好记录。
焊材领用、发放一律凭焊接技术员写的焊接材料限额领料单进行核实发放,领用时使用保温筒盛装,焊条随用随取,剩余焊条、焊丝必须当日回收。
X 焊接三气供应
现场的氧气、乙炔、氩气采用瓶装供气。钨极采用铈钨极,所用氩气纯度不低于99.95%。
材料管理管理制度17
一、现场合用材料的管理:合用材料是指施工过程中,多部位使用和多工种使用的那些相同材料,数量大,使用时间长,操作工种及队组之间容易混串,比如沙石料的使用。
1、进料:根据工程进度和场地大小,采用月、旬、周平衡的进料方法。
2、验收:一般采用点验、称重或量方等方式验收数量。
3、堆放:按施工平面图堆放,尽量一次到位,减少二次般运。
4、使用:根据工程量对班组进行限额。
二、做好现场专用材料的管理:专用材料是指施工过程中,为某一工种或某一施工部门专门使用的材料。专用材料采用专业承包方式管理。具体工作应作好以下:
1、签订承包协议:协议应明确专业队组承包的施工项目及其应用的材料品种、数量以及供应方式、用料要求、验收标准和奖惩办法。材料用量以施工预算为依据。
2、抓好实施过程的管理:项目采购物资进场后,材料室负责接收。专业队组领料人员应认真进行点验,并及时办理领料签认。
3、抓好验收和结算工作:队组所承包的分项工程完成后,项目经理组织技术人员对工程质量进行验收。在质量合格的前提下,::组织材料员办理用料结算,汇总实际耗用量,与承包量对比计算节约或超耗,按协议兑现奖罚。
三、做好合用工具的管理:合用工具是指在一个工程项目现场内,由各班组共同使用而又不能固定到班组的工具。由于其价值较高,使用期限较长,班组不便携带,因此通常采用统一管理。此工作由项目工程室机械组完成。
1、制定现场合用工具使用要求,监督班组合理使用,对任意损坏者,按规定进行处罚。
2、对在用的合用工具,要定期检查维护,确保工具完好。
3、对不再使用的合用工具要及时回收,办理退租手续,结算支付租金。
四、做好现场专用工具管理:专用工具是指限于专业班组或个人经常使用,并便于携带的工具,具有品种多、数量大、价格低、容易丢失、便于个人携带的特点。在管理上,采用工具费用定额承包的管理方法,由施工队自行租用、购买、保管和使用,盈亏由队组自负。
五、现场构配件管理制度:现场构配件是指事先预制,然后送到现场的各种成品、半成品,这类产品品种规格多,配套性强,不易搬动,质量要求严,因此在管理中应抓好以下环节:
1、根据工程进度及时编制上报分层、分段的各种构配件加工计划,在签定订货合同时,向厂家做好技术交底。
2、根据构配件加工订货合同,掌握构配件生产加工进度,了解装卸运输情况,搞好与施工需用的衔接。
3、做好构配件进入现场的`各项准备,包括库房、场地及装卸人力和设备等。对进场的构配件要按加工计划所列品种、规格、型号做好进场验收。
4、构配件的保管与堆放要符合技术规程要求。
5、指导和监督队组构配件合理使用。要对号入座,防止串用、混用。
6、建立构配件台帐,记录构配件的加工、进场、消耗和库存情况。
六、临时设施材料管理制度:临时设施是指在工程项目建设过程中必须搭建的生产和生活用临时建筑。对临时设施材料的管理,重点放在控制用量和强化回收上。
七、现场剩余材料管理制度:现场剩余材料是指已进入现场,由于某些原因而不再使用的材料。项目材料室应抓好现场剩余材料的管理。
1、剩余材料和残旧材料,应由材料室负责做好回收、整修和退库工作。
2、对队组的剩余材料要及时回收入库和整修,以利再使用。对于工程项目不再使用的材料,不论批量大小都按在库材料保管,防止损坏丢失。
3、对工程项目不再使用的可用产品,应及时报批,转卖给其他单位使用,避免长期积压和变质。
4、对不再使用的废料,经批准后可自行处理,回收资金冲减工程项目成本。
材料管理管理制度18
第1章总则
第1条：目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。
第2条：适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。
第3条：定义来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。
第4条：职责
（1）质量管理部负责进货的检验和试验工作。
（2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。
（3）质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。
第2章来料检验的规划
第5条：明确来料检测要项
（1）来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。
（2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。第6条：影响来料检验方式、方法的因素
（1）来料对产品质量的影响程度。
（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。
（3）该类货物以往经常出现的质量异常。
（4）来料对公司运营成本的影响。
（5）客户的要求。
第7条：确定来料检验的项目及方法
（1）外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。
（2）尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。
（3）结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。
（4）特性检测。如电气的、物理的.、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。
第8条：来料检验方式的选择(见抽检方案)
（1）全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。
（2）抽检。适用于平均数量较多，经常性使用的物料。（抽检比例待定）
第3章来料检验的程序
第9条：质量管理部制定《来料检验控制标准及规范程序》，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。
第10条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。
第11条：来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。
第12条：来料专员接到检验通知后，到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验，并填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录，和检验日报。
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