原材料的管理制度（通用20篇）
在生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编为大家整理的原材料的管理制度，希望对大家有所帮助。
原材料的管理制度 1
1、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。
2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。车管部门及各生产部门生产过程所需的.物料转运作业，必须遵守以下规定:
3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。
4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。
5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:
6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；
7、不得堆压、堵塞排水沟渠；
8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；
9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。
10、卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外，以防止污染环境。
原材料的管理制度 2
为加强混凝土生产过程中的原材料管理，确保原材料供应能够满足混凝土生产需求及保证原材料质量，经总经理办公会研究制订本管理制度，请各部门认真执行本规定的要求。
1、公司生产混凝土用原材料全部由商务部进行采购及管理，各部门应在商务部的统一管理下履行各自的原材料管理职责。
2、商务部根据混凝土生产计划制订使用计划，并负责水泥、粉煤灰及砂石材料的进货供应及出库耗用控制。
3、生产部在开具开盘通知单时一定要依据合同注明各原材料的品种及规格。生产部应建立水泥、粉煤灰等原材料的进货、出库记录，掌握各个筒仓的库存量。控制室操作员应配合作好水泥、粉煤灰材料的出库跟踪记录及损耗记录，为计算原材料耗用提供依据。
4、质控部负责原材料的进货检验并负责外加剂的进货供应及出库耗用控制，负责校核原材料的品种、规格与合同规定的一致性。质控部应建立砼用外加剂的进货、出库记录，掌握各种外加剂的库存量及需求量。
5、行政部负责建立原材料进出库台账。
6、砼生产过程中，商务部、生产部、质控部应根据砼生产进度，随时动态掌握各自分管范围内的原材料库存量及需求量变化，保障原材料供应连续、及时。
7、质控部负责收集、审核厂家每批原材料的出厂质量证明，负责原材料质量复检工作。质控部对每个批号的.水泥应进行复检，砂石料及粉煤灰应按规范要求检验，对砂石料的含水量测定每个班不得少于一次，雨天或天气变化较大时应加强检测。
8、水泥、粉煤灰材料的入库应由生产部对每车进行材料品种、等级验证及计量复核，计算每车实际的入库数量，以实际入库数量做为进库、结算依据。
9、生产部应合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率，要对筒仓进行定期清罐并确认。一般各筒仓库存材料时间不应超过45天，如超过该期限应对筒仓库存材料进行检验合格后再使用。
10、质控部应对每批砂石料进行进货前验证，当验证合格后才能运输进入公司贮料场。同一进货批次应基本保证为同一产地(或同一船)的材料。当不同批次的材料进货时不能混堆，应分开堆放，分开使用。生产部应对进场的卵石及时进行筛分，确保筛分料的储备量满足生产要求，对砂中的含泥块应安排人员进行清理。
11、原材料进场后应作好标识，生产部应对砂石堆料场进行堆场规范，质控部应对不同的外加剂进行分别标识堆放，粉状外加剂应作防雨防潮处理。对复检不合格的原材料应立即封存作废品处理并贴上禁用标签，严禁将不合格的原材料用于砼生产。
12、质控部应对水泥、粉煤灰、外加剂做好材料跟踪记录，对各个批号水泥、粉煤灰、外加剂的使用时间、使用部位进行详细记录。
13、公司原材料管理台帐应规范、齐全，做到进料有凭证，发料有依据，帐实相符，账账相符，材料员每月应进行一次材料成本分析，计算每月的材料超耗或节约数量。
原材料的管理制度 3
一、物资的验收入库
1、物资在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的.采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
d）未按照生产制令单生产的物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发
1、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。
四、物资退库
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，仓库管理员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
原材料的管理制度 4
原材料管理制度
1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。
2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买;采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。
3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商。
4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。
5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名;采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。
6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。
7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。
8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名;维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。
9、维修人员在完成维修任务后，所节余的材料应如数退库并办理退料手续。
10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发现，从严处理。
11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施，否则造成损失追究其经济责任。
12、发放材料要坚持凭派工单发料。
13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好日期标识，以便于发放管理。
14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费，造福业主。
15、应设置明显标识：合格;不合格、危险品，以及材料种类。
16、仓库管理
贮存：
a) 易燃易爆等物品应分类堆放，密封存贮，并做好标识，要求仓库干燥、整洁、通风，防火措施严密。
b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊条等，要求存贮场地通风干燥，防潮、防雨淋。
c) 有防锈蚀要求的.物品，如钢管、水龙头等，要置于干燥位置，防止雨淋。
d) 不同种类的物品须分开堆放，对容易混淆者应加以标识。
e) 同种物品应按规格不同、入库时间不同分开堆放，仓库内应建立合格区、不合格区、待检区、工具区。
保管：
a) 物品入库，仓管员按《物品采购控制程序》对材料进行记录、标识、验证。
b) 管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行检查，并填写《仓库月检记录》。
出库：
a ) 材料出库前，由仓管员认真检查《派工单》上的领用材料名称、 数量等，准确无误后方可出库。仓管员和领料人须在《出库单》上签字，仓管员还需填写《材料帐》。
b ) 仓管员根据进库日期安排或监督用料顺序，做到“先进先出”，并保证材料贮存时间不超过有效期。材料搬运、贮存、保管过程中发现不合格品，按《不合格控制程序》有关条款执行。
原材料的管理制度 5
混凝土搅拌站需要用到的原材料包括水泥、矿物外掺料等粉料，粗细骨料及外加剂，这些原材料应该怎么管理呢?
粉料
1.水泥
水泥进场必须按规定进行抽样检验，每批进场的水泥均要求及时进行标准稠度与温度测试，对质量存有怀疑的严禁入仓，并继续进行其他指标(如安定性)测试，经检验不合格的水泥严禁进场。严禁未经均化(消解)的热水泥直接使用于工程，对于已使用的水泥要进行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.矿物外掺料
根据有关标准规范的要求进行检测。试验室应随时掌握矿物外掺料的质量变化情况，矿物掺料进场时，必须进行需水量比、烧失量、细度检测，经检验合格的产品方可入库;并注意与前期试验结果进行对比，以判定质量的波动情况，确保工程质量。在矿物外掺料的使用过程中，应尽量确保外掺料的相对稳定性。应与物资部门进行沟通，确保对于同类别的外掺料，一个搅拌站应尽量使用同一厂家的商品。当无法满足要求时，试验部门应及时进行配合比调整，严禁矿物外掺料的'混用。
骨料
粗细骨料进场必须按规定进行抽样检验，检验合格方可使用。粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固的碎石或碎卵石，粗骨料各种指标应满足相关标准规范的要求;控制泥含量和泥块含量，及时进行检测，经检验不合格的严禁进场卸车。
外加剂
外加剂进场时应加强检查、检测，检查外加剂的包装上是否在明显位置上注明以下内容：产品名称、型号、净含量或体积(包括含量或浓度)、生产厂名、生产日期及出厂编号;检查包装物所标明的内容是否与生产厂家提供的产品说明书、合格证相符;液体外加剂是否析出沉淀物，是否超过有效期。
除此之外，混凝土搅拌站材料员要及时关注库存料的情况，并要有预见性及忧患意识，积极组织备料，避免出现停工待料，特别要关注散装水泥的结存。对库存的物资要挂牌标识，随时保证现场材料的堆码，严格按分仓进行原材料的存放。
原材料的管理制度 6
1、粉碎操作一定要远离仓库、车间、厂房。
2、严格执行少量多次领料制。
3、粉碎工具以来采用木质、布质、橡胶木质等器具，严禁采用金属性工具。
4、操作人对各种原材料开箱启用前、先检查外包装标记是否与包装物相符，在操作前要将所有的工具擦拭干净；严禁几种原料混合粉碎。在操作实施时，应穿戴工作围裙、防护帽、防尘眼镜、口罩、手套等装备。
5、粉碎加工后的`各种药剂原料应分别存放，严禁用铁桶盛装。
原材料的管理制度 7
一、物资材料进场实行双轨制，入库单除保管员签字外，还必须有各工种专业技术负责人签字验收。
二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试，并进行监督和管理。
对物资材料进场检验不合格的一律拒收，复试不合格的并做好标识，一律退回。同时通知采购人员向供货方提出更换或索赔。
三、原材料等物资进场前，要有厂家资质证明文件：营业执照复印件；所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；报项目部和监理工程师确认。
进场时，必须验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；仔细进行包括外观检查、量度几何尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。并做好记录，其中需要复试的，应先进行复试，合格后再发放使用。
四、原材料等物资进场后，需经检测和试验方可使用的产品，如：水泥、钢材、外加剂、防水材料必须如实取样送检，检验合格后方可使用。
要有严格的现场原材料的.标识与隔离措施，确保未经检验或检验不合格的材料混用或误用在工程上。及时将不合格材料清出现场。
五、定期清仓盘点，帐物相符。如果发现短缺，要查明原因，按有关规定处理，系人为原因造成损失的应追究其当事人的责任。
原材料的管理制度 8
1 库房管理人员要了解所管理物品的安全知识。
2 原材料要分类摆放、稳固、高度要适当。斜靠放的材料要有安全角度,垫物平牢,要留有安全通道。
3 搬运有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根据材料的`重量和体力的强弱进行搬运,不要在不稳、光滑有油的物体上行走。
4 两人以上人员一起搬运时,要互相配合,步调一致。用电瓶车运输时要放稳、牢固。
5 放材料的货架要牢固稳妥,摆放要上轻下重,上小下大,放置在货架上的材料不能露出货架。带尖、易弹的材料要包扎好防止扎伤人。
6 库内要有充分照明,不得乱拉临时线。
7 使用吊车或起重设备时,要遵守相关的安全操作规程。
8 要定期检查各类材料的放置是否符合码放规定。
9 本规定适用于除供应部门以外其它各单位材料库。
原材料的管理制度 9
1、为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范原/辅物料、办公耗材等的流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，办公生产正常进行，保证物料供应，加速资金周转，特制定本制度：
2、仓库日常管理
2.1推广和运用物料现代化的管理方法，按物料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物料发放。仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿。物料仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。失效品、料废、退回料应分别建账反映。
2.2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，确保一致性。
2.3做好物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物两者一致。如有异动及时向财务部经理反映，以便及时调整。
2.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送财务部经理，财务部经理对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
2.6仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
3、入库管理
3.1物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物料应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
3.2入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3.3原片材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其原片材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
3.4原片材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到原材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具原片材料收料单，月底将货到票未到物料清单上报财务部经理。
3.5收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批物料入库物料金额必须与发票上的金额一致。
3.6因质量等原因而发生的退回物料，必须由部门经理填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
4、出库管理
4.1各类物料的发出，原则上采用先进先出法。
4.2物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭领料单向仓库领料，领料单由生艺工艺工段长或组长保管(其它部门的由部门经理保管)并经部门经理签核后，如需领料时由生艺工艺各工段长或组长(其它部门的由部门经理)填写领料单发给领料人领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料并在领料人签字栏领料人签字确认;领料单一式两份，领料后领料单一式两份的.领料单由仓管员保管，其中一份用作登帐，另一份统计整理后在下月第二个工作日前交还各部门经理保管存档，以备核对。如发现切割组未办理原片出库手续私自吊用外仓仓玻璃原片切割时将处以200元罚款，其中叉车司机处以50元罚款、当事人处以50元罚款、切割组处以100元罚款;情节严重的从重处理。
4.3如仓库管理员违反出库管理规定，按情节严重程度按员工奖惩制度(版本号：XGH-XZ-ZC-09)中记过处理。
5、报表及其他管理
5.1仓库管理员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
5.2必须正确及时报送规定的各类报表、物料耗用汇总表(各部门)、货到票未到物料明细表于次月第二个工作日前上报财务部经理，并确保其正确无误。
5.3库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须报财务部经理审核并经董事办批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向财务部经理汇报。
6、辅助工具管理
6.1辅助工具发放使用采取责任人管理制度。
6.2工具在保管使用中，应随时清理，检查是否符合使用要求，是否与使用条件及环境相符，防止使用不当造成损坏，以及危及人身，设备的安全。
6.3辅助工具在正常使用中，有损坏的至仓库管理员处更换，使用不当，造成损坏者以及保管不善造成丢失者，应负责赔偿。
6.4辅助工具保管人在离职或不在本岗位工作时，应及时将辅助工具交回给仓库保管员，如有不交，或损坏、丢失者照价或根据使用期限折价赔偿。工具保管员未及时收回应交辅助工具，也应同负赔偿责任。
6.5生产工艺所需的各岗位必备辅助工具由相关责任人保管，领用必备辅助工具时需在领用单上备注责任人，已发放的必备辅助工具未确定相关责任人的由仓库管理员负责统计实际数量并确认辅助工具负责人。
7、本制度自20xx年4月1日起实施，未尽事宜在执行中不断完善,如有不明之处请向行政部咨询。
原材料的管理制度 10
1、采购
1）项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。
2）对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。
3）根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。
4）采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。
2、保管
1）材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。
2）根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。
3）管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。
3、使用
1）材料的使用发放应遵循先进先出的.原则。
2）原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。
3）使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。
4、检查
1）物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。
2）对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。
3）对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。
原材料的管理制度 11
一、目的
为检查生产用原材料，辅料的质量是否符合本公司的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。
二、适用范围
适用于所有进厂的原辅材料和外协加工品的检验
三、定义
进料检验是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点，来料检验有质量管理部门来料检验专员执行。
四、职责
1）采购员进货的.检验和实验工作；
2）仓库负责检验原材料的数量（重量）并检查包装情况；
五、来料检验注意事项
1）来料检验专员对对来料进行检验之前，首先要清楚此批货的质量检测要求，有不明之处要向主管咨询，直到清楚为止；
2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入来料检验控制标准；
3）来料检验时的考虑因素：
a、来料对产品质量的影响程度；
b、供应商质量控制能力及以往的信誉；
c、该类货物以往经常出现的质量异常；
d、来料对公司运营成本的影响；
e、客户的要求；
六、来料检验方法
1）外观检测：一般用目视，手感，派通色卡几样品进行检测；
2）尺寸检测：一般用卡尺，千分尺，卷尺进行检测；
3）重量检测：一般用电子称检测；
七、来料检验方法的选择
1）全检
适用于数量少，价值高，不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。
2）抽检
适用于平均数量较多，经常性适用的物料；
八、来料检验的程序
1）采购部制定具体的检验标准，经采购部经理批准后发放至检验人员执行，检验和实验的规范包括材料名称，检验项目，标准，方法，记录要求；
2）采购部根据到货日期，到货品种，规格，数量等，通知库房和质量管理部门准备来验收和检验工作；
3）来料后，有仓管人员检查来料的品种，规格，数量（重量），包装情况，并及时通知质量管理专员到现场检验；
4）质量管理专员接到检验通知后，到仓库按来料检验控制标准进行检验，并填写产品进厂检验记录；
5）检验完毕后，通知仓管人员办理入库；
6）检测中对不合格的来料应做相应的标识并及时做退货处理；
7）检验时，如对来料检验无法判定是否合格，应立即会同相关部门人员会同验收，来判定是否合格，会同人员必须在检验记录上签字；
8）检验人员根据来料的实际情况，对检验规格提出改善意见；
9）检验人员定期校正保养检验仪器，以保证其准确性；
九、检验合格
1）经过检验人员检验，不合格品个数低于限定的不合格品个数时，则判定为接受；
2）检验人员应在原材料进厂检验表上签字，通知仓库入库；
十、拒收检验不合格品
1）检验人员按照检验方案要求操作，若不合格品个数高于限定的不合格品个数时，则判定为不能接受；
2）检验人员应及时在原材料进厂检验表上签字，经相关部门会商后，通知仓库拒收该批原材料，采购部门办理退货事宜。
原材料的管理制度 12
1、直接用于产品制造的.材料，属本规范管理。
2、生管科带给下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。
3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。
4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。
5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部带给，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。
6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科能够使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。
7、采购科应根据生管科所带给的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。
8、市场营销部带给下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。
9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。
10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。
11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。
12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。
原材料的管理制度 13
为加强混凝土生产过程中的原材料管理，确保原材料供应能够满足混凝土生产需求及保证原材料质量，经总经理办公会研究制订本管理制度，请各部门认真执行本规定的要求。
1、公司生产混凝土用原材料全部由商务部进行采购及管理，各部门应在商务部的统一管理下履行各自的原材料管理职责。
2、商务部根据混凝土生产计划制订使用计划，并负责水泥、粉煤灰及砂石材料的进货供应及出库耗用控制。
3、生产部在开具开盘通知单时一定要依据合同注明各原材料的品种及规格。生产部应建立水泥、粉煤灰等原材料的进货、出库记录，掌握各个筒仓的库存量。控制室操作员应配合作好水泥、粉煤灰材料的出库跟踪记录及损耗记录，为计算原材料耗用提供依据。
4、质控部负责原材料的进货检验并负责外加剂的进货供应及出库耗用控制，负责校核原材料的品种、规格与合同规定的一致性。质控部应建立砼用外加剂的进货、出库记录，掌握各种外加剂的库存量及需求量。
5、行政部负责建立原材料进出库台账。
6、砼生产过程中，商务部、生产部、质控部应根据砼生产进度，随时动态掌握各自分管范围内的原材料库存量及需求量变化，保障原材料供应连续、及时。
7、质控部负责收集、审核厂家每批原材料的出厂质量证明，负责原材料质量复检工作。质控部对每个批号的水泥应进行复检，砂石料及粉煤灰应按规范要求检验，对砂石料的含水量测定每个班不得少于一次，雨天或天气变化较大时应加强检测。
8、水泥、粉煤灰材料的入库应由生产部对每车进行材料品种、等级验证及计量复核，计算每车实际的入库数量，以实际入库数量做为进库、结算依据。
9、生产部应合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率，要对筒仓进行定期清罐并确认。一般各筒仓库存材料时间不应超过45天，如超过该期限应对筒仓库存材料进行检验合格后再使用。
10、质控部应对每批砂石料进行进货前验证，当验证合格后才能运输进入公司贮料场。同一进货批次应基本保证为同一产地(或同一船)的材料。当不同批次的.材料进货时不能混堆，应分开堆放，分开使用。生产部应对进场的卵石及时进行筛分，确保筛分料的储备量满足生产要求，对砂中的含泥块应安排人员进行清理。
11、原材料进场后应作好标识，生产部应对砂石堆料场进行堆场规范，质控部应对不同的外加剂进行分别标识堆放，粉状外加剂应作防雨防潮处理。对复检不合格的原材料应立即封存作废品处理并贴上禁用标签，严禁将不合格的原材料用于砼生产。
12、质控部应对水泥、粉煤灰、外加剂做好材料跟踪记录，对各个批号水泥、粉煤灰、外加剂的使用时间、使用部位进行详细记录。
13、公司原材料管理台帐应规范、齐全，做到进料有凭证，发料有依据，帐实相符，账账相符，材料员每月应进行一次材料成本分析，计算每月的材料超耗或节约数量。
原材料的管理制度 14
宁夏华辉活性炭股份有限公司
大宗原材料管理制度
文件编号：q / hh 3003－20xxb版n0 :
1.目的
为了加强公司大宗原材料的管理，努力降低产品成本，特制定本制度。
2.适用范围
适用于本公司外购炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、烟煤等的管理。
3.职责
由生产供应部负责组织实施，工艺质检部、各分厂炭化车间、活化车间、锅炉房协助配合。
4.工作程序
4.1.大宗原材料到厂后，由供应部的装卸工按指定库房位置卸货，焦油由炭化车间焦油工负责打入储罐静置。
4.2.炭化料的管理
4.2.1炭化料进厂后由供应部装卸工及时向运货司机收取供方出库单及过磅单，负责清点数量、袋数，在出库单和磅单上签字，并开具数量单(暂用出库单代替)一式三份，分别交给库管员、活化车间、自留一份。数量要注明到货日期、供方车号、袋数及签字，收取验收签字的供方出库单及磅单及时交给库管员。
4.2.2供应部库管员、活化车间炭化料收库人，在接到供应部装卸工开出的数量单后，三方共同到现场清点数量。并共同在数量单上签字认可。
4.2.3活化车间凭数量单登记备查帐，备查帐包括进厂时间、分供方名称袋数、数量及每班投料数量。
4.2.4库管员依据供货单位出库单、磅单及三方认可数量单登记入帐，出现数量误差及时通知供应部负责人进行处理，并挂标志牌。
4.2.5炭化料内的粉尘、杂物等由工艺质检部质检员检查，拿出处理意见。如需筛分由活化车间负责筛分。
4.2.6重新筛分每吨按12元人工费计算，异物每块按5元计算。工艺质检部写出书面意见交供应部供应负责人与供方联系扣款。
4.3原料煤
4.3.1洗精煤到原料场后先进行晾晒。依据化验报告的灰份等级:
a办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。
2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。
五、出库程序。
原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的`报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等。
3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等。
4、办公室日常工作所需的办公用具用品。
5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。
七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序。
1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。
2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。
3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。
九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。
十、以上制度自xx年xx月xx日实行，请各车间和部门统一遵照执行。
原材料的管理制度 15
一、水泥
1、首次使用的水泥品种和厂家，必须由材料部门提前取样，送试验室进行
必试项目的试验，试验合格方可进货，不经试验不得进货。
2、水泥进厂后由使用单位取样，填写委托试验单和材质证明书，送试验室
复验。
3、试验室收料人员在接到实样、委托试验单和材质证明书时应在委托单上
上签字，各执一份，并于以登记。没有材质证明书实验室可以拒收。
4、同一水泥厂生产的同期出厂的'同品种、同标号的散装水泥以一次进厂的
同一编号为一批，且一批的总量不超过500吨。
5、水泥软练试验和结果评定，按国家现行有关标准执行，一般按批检验其
标准稠独用水量、凝结时间、强度和安定性，必要时还要检验细度指标。
6、水泥试验结果符合标准要求，可准予生产使用，否则应及时发出报告，通知有关单位及主管部门处理。
7、试验室应及时了解水泥的储存和使用情况督促有关部门按规定合格使
用水泥，水泥出厂超过三个月（快硬水泥一个月）的，重新取样复验，并按复验结果使用。
二、骨料
1、砂石对照进料台账，每400m3或600t为一检验批，取样做筛分及含泥
量测定等试验，石子还应做针片状颗粒级含量测定，当砂、石在同一产地采购，质量较稳定，进料量又较大时，可定期检验，但每月不得少于四次。新辟料源，进厂应由材料部会同试验室现场勘察并取样进行全面试验。合格后经总工程师批准后方可组织材料进厂，不经试验或试验不合格者，不得进厂。
2、按现行砂、石质量标准及检验方法的规定进行试验和结果评定。
3、认真填写试验记录，计算试验结果，结论中应提出鉴定意见和依据标准
的代号。
三、混合材料：
1、为改善混凝土的某些性能，节约水泥用量等，可适量掺入粉煤灰，但超
量和超代系数必须由试验确定。
2、粉煤灰进厂时，材料部应对其品种、级别、重量、包装号及出厂日期等
情况进行验收，并主动向供方索取检验报告或材质证明书同委托试验单一起交试验室备查。
3、粉煤灰在运输过程中不得受潮，进站后挂有粉煤灰牌，严防与水泥混合。
4、所用粉煤灰必须符合规定标准中所规定i、ii级的品质指标，遇有不合
格时试验室应及时通知材料部并报总工程师一份，由总工程师会同技术部处理。
5、现场材料人员应按规定取样送试验室进行品质鉴定，以一昼夜连续供应
粉煤灰200吨为一批，主要验证其细度、烧失量、需水比、必要时应检验其它指标。
四、外加剂
1、所有进厂的外加剂必须有产品合格证和省市以上的技术鉴定证明，凡未
经过鉴定或质量不合格的产品一律不得进厂使用。
对每一批外加剂，材料人员应按规定取样送试验室进行品质鉴定，经鉴定合格后方可使用，对不合格品应报告总工程师，总工程师会同技术部进行处理。
原材料的管理制度 16
1.原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2.合格的原材料入库后应填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发状况。
3.存放区应持续清洁，应分类、分区按批存放。
4.原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5.原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6.对变质、过期原料应及时处理。
7.用心做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
原材料的'管理制度 17
为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明状况，在确认仓库无货的状况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的.物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，务必采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡状况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强职责心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带职责。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的职责。
原材料的管理制度 18
1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。
2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。
3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。
4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。
5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。
6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。
7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。
8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。
9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。
10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。
11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。
12、生管科应随时注意原材料的'进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。
原材料的管理制度 19
1、工程重要设备、主要工程材料采购均需进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由供应部门的专业人员起草，经相关部门经理审核、总经理批准后执行。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进豫备案手续。
3、供应部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后，报项目经理审核，总经理批准执行。
4、金额在1万元以下的`工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司项目工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库
5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司项目工作小组审查合格的工程施工、监理，由供应科主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：
5.3 证照齐全、守法经营、管理规范；
5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；
5.5重合同、守信用，信誉良好；
5.6近三年无重大质量、安全事故；
5.7近三年无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进豫备案，必须要求及时办理进豫备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
原材料的管理制度 20
一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。
二、进行采购进货验收的食品包括：
三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的'食品、蔬菜及原材料。
四、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入食堂。
五、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
六、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经工会主席签字认可后入库或使用，所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。
七、食堂采购员必须到持有卫生许可证且相对固定的经营单位采购食品，并按有关规定进行索证（食品生产经营卫生许可证、产品检验合格报告书），保证食品质量。
八、食堂采购员不得采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不沾、混有异物或者其他感官性状异常、含有毒有害物质或者被有毒有害物质污染、可能对人体健康有害的食品，不得采购未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及制品，不得采购超过保质期限或不符合食品标签规定（无标注厂名、厂址、生产日期、保质日期）的定型包装食品及其他不符合食品卫生标准和要求的食品。
九、食堂食品入库、出库必须进行验收，并定期检查，仓管人员发现有腐败变质、过期或有其他感官性状异常的食品必须及时处理，不得入库或出库，验收检查情况必须有记录。
十、食品贮存应有相对独立的存放间，并有防鼠、防蝇、防尘等设施，做到通光、通风。
十一、食品存放必须置于货架上，做到分类、分架、隔墙、离地存放。
十二、保存在冷藏设备里的食品，必须做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。
十三、食品贮存场所不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。
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