销售部管理制度(通用15篇)
在现实社会中，制度使用的频率越来越高，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的销售部管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
销售部管理制度1
为规范销售档案管理工作，使档案管理工作规范化、标准化、系统化、特别制定以下管理办法；
一、档案归档范围
1、销售合同
（1）预定书（认购书）原件；
（2）买卖合同原件；
（3）换、退房申请；
（4）房型修改申请；
（5）其他合同之补充协议。
2、客户资料档案
（1）来访客户名录：包括客户姓名、联系方式、需求，及了解到的客户的家庭情况及其他特别事项。
（2）签约客户档案
基本资料：姓名、联系电话、已购房型、付款情况、家庭情况等；
办理按揭及房屋产权证所需客户提供的资料；
其他客户提交之资料。
3、内部管理档案
（1）销售部内部管理档案：各项管理制度、成文发放的管理文件
（2）销售管理档案
（3）各日、周、月统计表及报表；
（4）早晚会会议记录。
4、内部往来文件
（1）发往各部门间的日常函件；
（2）收到公司各部门的往来文件。
5、公司对外宣传资料
（1）各类公司制作的楼书、提袋、宣传品样本；
（2）电视宣传资料：各种宣传用vcd、录音带、录像带；
（3）户外灯箱、路牌的'样稿；
（4）各类宣传活动的录影带及照片。
6、房地产相关信息
（1）房地产相关法律、法规、政策、资料；
（2）各楼盘楼书；
（3）房地产相关信息剪报；
（4）各项目对外宣传广告剪报。
7、对外合同合约
（1）户外宣传制作合同复印件；
（2）媒体制作合同；
（3）其他与销售部有关的合同合约。
二、归档及保管要求
1、严格按归档范围对档案进行归档整理；
2、档案资料分类应清晰、全面；
3、档案接收时要认真点、验收，并办理交接手续后入档；
4、档案必须使用专用资料柜、资料盒；
5、应建立清晰、明了的检索工具便于检索。
三、档案的借阅
档案的借阅应有严格的借阅制度，必须填写借阅登记表方能借阅。档案借阅办法按以下制度执行：
1、本部门档案仅限本部门员工借阅；外部门借阅需出示借条，附双方负责人许可签字；
2、本部门员借阅，借期不超过两天。如因需要延长借期，须出示借条并附部门负责人签字；
3、查阅、借还档案都必须在管理员处办理登记手续方能借阅和离开；
4、按期归还，爱护所借档案资料，逾期不还或有损坏、遗失，按有关规定进行处理，造成重大损失者当追究责任；
四、档案的保管
1、档案接收时要认真清点、验收份数、张数、规格验收必须符合要求的，办理交接手续方可入档；
2、各类档案材料，应按管理规范要求分类、编目、立卷，放入档案盒或档案夹内上柜保管；
3、档案存放必须使用专用资料柜，排柜方式要省时、醒目，便于查找；
4、每年年底要对档案库存保管情况进行一次清理，核对以保管单位为基础，做到账物相符，对破损或载体变质情况要及时采取有效措施补救。
五、档案的剔除和销毁
1、在整理档案的过程中，对档案材料要仔细甄别，对无保存价值的资料及时剔除，必要时列出剔除资料目录提交部门经理批示；
2、每年年底对保管期满的档案列出目录写出专题报告提交领导，经部门批示后销毁。
销售部管理制度2
一、办公室环境卫生
销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素质。
1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净；不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。
2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。
3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。
4、爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。
5、坚持每日卫生值日制度。
二、工作汇报制度
1、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。
2、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。
3、销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元(拜访计划、工作报告)。
4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。
5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。
6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的'工作计划交回部门经理。
7、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。
三、会客制度
1、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。
2、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。
3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。
四、仪容仪表要求
1、上班着工作，不允许穿自己的服装出入对客服务区，部门经理可以例外，但必须着西装或套装(职业打扮)。
2、拜访客户穿着要整齐大方，职业化打扮，能代表酒店的形象。
3、男性留短发，不留胡须，皮鞋雪亮，衬衫领袖干净。
4、女性化淡妆，衣着文雅，忌着奇装异服，浓妆艳抹。
5、拜访客户前避免吃有异味的事物。
6。避免酒后拜见客人，以免留下不良印象。
销售部管理制度3
为了让大家能够在一个干净、舒适的环境下更好的`工作,特制定销售部办公环境管理规定:
(1请大家注意保持办公室日常卫生,并禁止吸烟及使用一次性杯子。有客人来访请到咖啡厅。中班人员在24:00下班时打扫办公室卫生,保持桌面干净、整齐,电话、文具、文件摆放有秩序,地面、墙角干净,窗台无尘土,下班时把垃圾袋换好,将垃圾提到宿舍楼丢到垃圾桶内,禁止把垃圾袋丢在大堂公卫室内。
(2每日早上8:30内勤对办公室内的卫生检查一遍,并在白班记录本上记录检查情况,便于监督检查中班人员是否打扫卫生,对不打扫卫生者每人每次罚款10元,并对不干净的地方进行及时处理;对连续三周被评为卫生标兵的同志进行奖励20元。
(3每周一早上8:30由经理助理监督,带领全体人员对办公室内的卫生进行全面大扫除,包括墙角、窗台、玻璃、门框、衣服架、房顶各个死角处等所有的卫生做全面清扫。
(4对不遵守规定者,进行每次10元的处罚,累计达三次者罚包办公室卫生连续三个月,并罚款100元。
(5销售部人员要保持办公室清洁卫生。每个人的办公用品应摆放整齐,文件资料应按类归档,废纸要求及时丢在垃圾桶内。使人感到这里工作井井有条、讲究效率,产生信任感。
销售部管理制度4
1.目的
为了提升销售人员的销售业绩，调动销售人员的工作积极性，更好的完成公司规定的销售目标，特制订《销售人员薪酬标准》。
2.适用范围
本方案适用于从全体销售与服务的销售人员，以下简称销售人员。
3.薪酬组成
基本工资+销售奖金+基本补助，销售奖金包括季度奖金和年终奖金。
等级基本工资标准 对应销售任务
转正后销售经理1500元XX0元
试用期(一个月)见习销售经理1300元10000元
3.1基本工资
3.1.1基本工资递增递减
根据公司月度完成销售任务排名，小组排名第一名涨100元工资，排名最后的一位减100元工资。
3.1.2 基本工资发放原则：
1、基本工资发放额度=当期基本工资x(已完成的销售任务/目标销售任务)x100%
2、工资核算按照当期任务的工资标准核算。假设小张级别是1500元工资，这个月由于只完成任务60%，那么工资就是按照1500元x60%x100%=900元。
3、基本工资1500元为保底销售任务XX0元，基本销售任务不纳入奖金的提成计算。
3.2基本补助
3.2.1总体原则：实行“包干使用，节约归己，超支不补”;特殊情况费用由总经理确认
3.2.2电话补助：公司为销售人员每月电话费补助100元，试用期内的'见习销售经理在没有开发市场前不享受电话费补助;
3.2.3交通标准：公司销售人员市内拜访客户，车票实报实销;特殊情况需要乘坐出租车的，经汇报上级主管批准同意后方可报销;
3.3销售奖金
3.3.1 为了鼓励新员工积极性，试用期内超出销售任务的部分按照5%算提成;
3.3.2转正后，业务人员和客服人员按照以下完成年度回款金额任务的情况发放对应的奖金：
年度目标60万80万100万150万200万250万300万350万400万
季度目标15万20万25万37.5万50万62.5万75万87.5万100万
月度目标5万6.67万8.33万12.5万16.67万20.83万25万29.2万33.3万
提成比例3%3.5%4%4.5%5%6%7%7%7%
每月工资2400290133994650590171498400966010890
每季工资XX00950157544005650138001630018800
年度奖金1000XX3800126001760045XX5XX5XX5200
全年收入30600396124838874700106012153588211XX45600281080
备注说明：
1、季度目标：年目标除以4;
2、月度目标：年目标除以12;
3、每月工资：(实际销售额-2万)x3%+1500元底薪(底薪为浮动值);
4、每季工资：(实际销售额-6万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%;
5、年度奖金：(实际销售额-24万)x相对应的年目标提成比例-3%-5%;
6、实际完成季度目标没有超过相对应的目标统一降低一个档次算季度奖金。如原来计划是80万，没有达标就统一按照60万计算。再如200万的季度目标是50万，如果完成了55万，没有达到62.5万，照样按照50万的方式
3.3 销售奖金的发放
销售奖金核算前期的月度核算比例统一为3%，超出部分按照上表的核算方法计算。
3.4 每名客服对接三名业务人员，业务人员与客服人员对应的销售奖金分配比例为7:3，客服人员的销售奖金计算按照三名业务人员完成的任务加和计算，业务人员独立计算个人销售业绩。
4.0 本薪酬标准签批下发后执行，如有变更将另行通知。
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
销售部管理制度5
为规范销售公司的管理，完成年度销售任务，提高销售绩效，确保货款及时收回，体现“按劳分配，多劳多得”的原则，特制定本制度。
一、团队形象
1、营销部全体人员都必须明确本公司的企业文化和经营宗旨，能简洁地介绍本公司的经营范围、产品优点和服务项目。
2、要求业务员着装大方得体，举止文明，接待或访问客户要有礼貌，交谈时要注视对方，微笑应答，不得当众与客户发生争执。
3、接听电话要及时，注意使用敬称和问候语，重要电话要做好笔录。
4、每天上班前要做好办公室的清洁卫生，注意标牌、盆景、茶具和办公用品的摆放。
二、考勤制度和工作纪律
1、工作时间
夏令时：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30冬令时：上午8：30——12：00下午：13：00——17：30
2、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期六或星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。
3、全体人员在公司上班实行打卡签到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者视为旷工。
4、业务员出差前需持销售经理批准的《出差申请单》到负责考勤的销售助理处登记，出差后实行电讯签到制，电讯记录作为月底考勤的基本依据。
5、业务员有事必须严格履行请假手续，销售经理有2天批假权，3天以上（含3天）由销售经理向董事长请示后方可准批。
6、公司原则上不允许口头或打电话请假，特殊情况事后必须补办请假手续，否则月末考勤按旷工处理。
7、业务员出差要写好《工作日志》，每天晚上要以短信或打电话的方式向销售经理汇报业务进展情况。
8、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意,否则一切费用自理。
9、业务员每月出差不得少于15个工作日，每周拜访（含电话拜访）新客户不得低于20个，回访客户（含电话回访）不得少于10个；相关情况要在《工作日志》上记录，在月底的《工作总结》中归纳。
三、会议制度
1、营销总监主持营销部的日常工作，组织召开营销部的各种会议。在营销总监职位空缺期间，由董事长兼任。
2、营销部的各种会议应当主题明确，内容具体，坚决杜绝无准备会议；参加月例会时应及时上交有关材料，做好会议记录。
3、营销部每日上午8:30召开早会：
⑴检查办公室的清洁卫生和员工的仪表仪态；
⑵简单总结前日工作完成情况，安排当日工作。
4、营销部每周一上午8:30召开周例会：
⑴销售经理就上周例会安排的工作进行检查和落实；
⑵销售人员就上周工作进行重点汇报；
⑶营销总监或董事长安排本周工作。
5、每月5日上午8:30召开营销部全体人员工作例会，会前检查业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工作计划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情况不得缺席。
6、月例会会议内容：
⑴销售经理报告本部门当月业绩和到期应收款项；
⑵优秀部门汇报重点项目的进展情况；
⑶销售理论学习或优秀业务员成功订单经验分享；
⑷销售经理宣布当月奖惩决定并安排下月工作；
⑸营销总监或董事长讲话。
四、资源分配和信息备案制度
1、除与公司有合作基础的供电局、大型企业等固定的客户资源外，其余本着科学、公平、合理，公司利益最大化，以及发挥业务员人脉资源的原则，一般客户资源由董事长或营销总监进行分配。
2、如果业务员对某固定客户连续跟进2～3个月后仍无实质性进展，营销总监或董事长可以将该客户重新分配给其他合适的业务员。
3、各部门、业务员自己开发、接听电话、网上搜寻，或从其它渠道获得的项目信息应及时备案，以避免部门之间、业务员与业务员之间的业务和业绩冲突。
五、销售合同管理制度
1、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司销售主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设置合同文本签收记录。
2、销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
⑴供需双方全称、签约时间和地点。
⑵产品名称、单价、数量和金额。
⑶运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确，特别注意交货地点要具备载货车辆的运输条件。
⑷付款方式及付款期限。
⑸免除责任及限制责任条款。
⑹违约责任及赔偿条款。
⑺合同双方盖章生效等。
3、销售格式合同经主管领导审批后统一印制，业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售经理审批。
4、销售合同必须由负责报价工作的销售助理报价，不论什么样的.业务性质，业务员、兼职业务员和本公司管理人员，均不得擅自报价，特别是无定型产品（如配电柜、箱式变电站等）。
5、销售合同订立后，由销售助理编号并登记，将正本交财务部存档，复印件分送主管副总、生技部和营销部等相关人员。
6、财务部应设立合同台帐，将发货情况和收款情况一事一记，月底汇总后一式三份，留一份备案，其余分别送交主管副总、营销部。
7、销售合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。
8、销售合同每月按编号装订成册，保存三年以作备查考。
9、销售合同保存三年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报总经理批准后作销毁处理。
六、发货制度
1、所有产品原则上必须是款到发货，若有特殊情况必须有相关
人员签字担保经董事长签字方可发货。若出现按约定时间货款没及时收回，首先将取消（销售公司提成及奖励制度）中的第一条的业绩奖，超过一个月仍没到账其它奖励将按50%计算，第二个月仍没到账将取消一切奖励，从第三个月算起将按银行同期贷款利率计息，货款及所产生的费用将从直接责任人和担保人工资奖金中扣除。
2、订单额在1万元以内，公司不予送货。订单额在1～3万以内，50公里以内免费送货；订单额在3～5万以内，100公里以内免费送货。
3、超出以上规定，每公里按3元收取运费，特殊情况公司领导批示办理。
七、违规处罚
1、营销部所有人员无论在什么情况下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司机密、私自调配其他厂家产品。一经发现立即予以开除并不再结算所有工资、奖金、提成等。
2、在签订销售合同或销售合同执行过程中，因业务员故意或过失而给公司造成重大损失的，公司追究其经济责任。
3、业务员不服从领导或违反各项规章制度，视其情节通报批评，分别给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分，同时酌情处以100～1000元的罚款。
八、本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。亚日集团销售公司
销售部管理制度6
一、关于酒店房价减免审批权限的规定
1.免费房的审批权限:
1)使用免费客房须经驻店经理以上的酒店领导批准。
2)酒店领导批准的免费房须先到前厅部办理有关手续,管家部在接到前厅部通知后,方可开房服务。免费房批示送财务部备查。
3)酒店各部总监、夜间值班经理在遇有特殊情况需用免费房时,在酒店领导不在的情况下,有权临时安排免费房,但必须及时补办审批手续。
4)任何部门未经批准均无权私自通知管家部使用客房(包括维修房)。
2.折扣房价审批权限:
1)各部总监、销售部经理、前厅部经理可根据实际情况对上门客房价进行打折。一打折权限为门市价的30%以内,超过门市价30%折扣时,需经驻店经理或总经理批准。并将有关批示送财务部备查。旅行社、部委办的陪同和业务入员,市场营销总监和销售部经理可给予陪同价。
2)销售人员对上门客的打折权限为门市价的20%以内。预订和接待人员的打折权限,由市场总监根据客源情况发出指令。指令幅度控制在门市价的10~15%以内。有合同的客户按合同办理。
3)如遇市场变化,市场总监、销售部经理、前厅部经理要求更大的'打折权限时,可向总经理申请特批权限。
4)酒店实行小包价期间,前厅部和销售部经理、销售人员、预订接待人员的折扣权限另行规定。
5)团队房价的制定:
销售部经理根据对市场的预测,提出不同季节对不同旅行社的报价方案,报请市场总监和总经理批准后执行。
团队房价以合同的形式制定。酒店和所有旅行社的合同,都必须由销售部经理或市场总监签字,并及时将合同付本转交前厅部和财务部备案。合同到期时,销售部应根据实际情况及时调整或续签,以保证合同有效性。
3.门市价的制定:
酒店各期的门市价,由市场营销部综合市场信息、平衡同档次酒店的报价,报请总经理批准后执行。
以上审批权限规定的执行情况,由财务部负责每日审核后,报送总经理。
二、销售部招待审批权限规定
1.销售经理由于工作需要出面宴请客户时,须提前填写申请单(见附表)经部门总监审核后,由总经理签字批准方可宴请。
2.宴请人拿到批准单后直接向餐饮部预订餐位。宴请结束时凭批条签单,并把批条附在餐单上,凡是没有总经理批条的餐单均由宴请者自付其餐价的50%。
3. 市场总监、销售经理陪同客户在咖啡厅或酒吧喝软饮可以直接签单,财务部凭签单转帐。
三、销售人员外事纪律要求
1.严格遵守执行国家及漕店的外事规定和要求。
2.坚持'外事无小事'的原则,遇事多请示多汇报,不得善自表态。
3.参加销售活动时,必须衣着整齐,文明卫生对人热情,不卑不亢,做到有理、有利、有节处处宣传酒店。
4.在销售谈判及合作中不得作私下交易要站在酒店的立场上要坚持原则。
5.不得接受贿赂,不得接受贵重礼品及回扣。
6.参加工作餐时,不得饮用烈性酒,不得要价格贵的菜肴,不得要烟,尊重对方的民族风俗习惯。
7.不能利用工作时间做私事。
8.对每次销售活动都要本着友好合作的原则,争取合作。
四、预定部岗位责任制
1.严格执行酒店房价审批权限和房控权限。
2.不得私自更改电脑中的任何数据和项目。
3.不谋私利,不搞特殊订房,在出租率高时,不私自留房。
4.与前厅部、销售部、管家部保持友好合作的关系。
销售部管理制度7
1、负责终端门店铺市信息登记（100%登记准确完整）。
1、负责终端门店铺市信息登记（100%登记准确完整）。
1、1、负责终端门店铺市信息登记（100%登记准确完整）。
6、负责本部门业务员和代理商业务员培训每月至少2次；
6、负责本部门业务员和代理商业务员培训每月至少2次；
8、负责代理商网点数量拓展（每月不少于900个）；
10、负责严格监督执行公司战区经理制定各项政策、规章制度、合同；
6、负责本战区业务员和代理商业务员培训每月至少2次；
10、负责严格监督执行公司及部门负责人制定各项政策、规章制度、合同；
7、负责本战区业务员和代理商业务员培训每月至少5次；
11、负责严格监督执行公司及部门负责人制定各项政策、规章制度、合同；
13、负责编写业务手册和培训业务流程、组织新员工招聘、培训考核。
5、负责人才培养（培养1个战区经理，1名销售经理）；
7、负责本战区业务员和代理商业务员培训每月至少5次；
11、负责严格监督执行公司及部门负责人制定各项政策、规章制度、合同；
13、负责编写业务手册和培训业务流程、组织新员工招聘、培训考核。
5、负责人才培养（培养1个战区经理，1名销售经理）；
7、负责本战区业务员和代理商业务员培训每月至少5次；
11、负责严格监督执行公司及部门负责人制定各项政策、规章制度、合同；
13、负责编写业务手册和培训业务流程、组织新员工招聘、培训考核。
1、参与制定公司战略规划依据公司战略规划制定营销中心规划并监督执行（每年12月25日将次年公司营销方案报总经理审批）；
8、负责本战区业务团队和代理商业团队培训每月至少5次；
12、负责严格监督执行公司制定各项政策、规章制度、合同；
、参与制定公司战略规划依据公司战略规划制定营销中心规划并监督执行（每年12月25日将次年公司营销方案报总经理审批）；
8、负责本战区业务团队和代理商业团队培训每月至少5次；
12、负责严格监督执行公司制定各项政策、规章制度、合同；
A、区域：横山、靖边、定边、盐池、银川、大武口、灵武、平罗、吴忠、榆阳区卖场、榆阳区专营店
（1）豆干销售额基数：13万元【10万元+3万元（榆阳区卖场）】 30%；【增长：欠110%；期115%；合120%；胜125%；超胜130%】
（2）生鲜任务：27万元【北线21万元+6万元（榆阳区大店生鲜）】 40% 3500斤/日【欠5000斤/2日；期5500斤/2日；合6000斤/2日；胜6500斤/2日；超胜7000斤/2日】
（3）新开发客户数量：30% 2家/月.人【欠：0家期：1家合：2家胜：3家超胜：4家】
A、区域：呼市、包头、达旗、伊旗、杭锦旗、神木、府谷、保德、乌海、临河、前旗、佳县、米脂、绥德、子长、延长、志丹、延安、洛川、富县、西安、清涧、子州、柳林、离石、榆阳区通路
（1）豆干销售额基数：36万元【北线9万元+南线12万元+7万元（榆阳区通路豆干）+8万元（榆阳区通路生鲜）】 30%；【增长：欠110%；期115%；合120%；胜125%；超胜130%】
（2）生鲜任务：21万元40% 【欠5000斤/2日；期5500斤/2日；合6000斤/2日；胜6500斤/2日；超胜7000斤/2日】
（3）新开发客户数量：2家/月.人30% 【欠：0家期：1家合：2家胜：3家超胜：4家】
1、试用销售代表：基本工资+全勤=基本工资20xx元+全勤200元
欠资格：基本工资+全勤+提成+话补=基本工资20xx元+全勤200元+提成+话补100元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资20xx元+绩效工资200元+全勤200元+提成+话补100元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2100元+绩效工资400元+全勤200元+提成+话补100元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2300元+绩效工资500元+全勤200元+提成+话补100元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2500元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资20xx元+绩效工资200元+全勤200元+提成+话补100元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2100元+绩效工资400元+全勤200元+提成+话补100元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2300元+绩效工资500元+全勤200元+提成+话补100元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2500元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2700元+绩效工资700元+全勤200元+提成+话补100元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资20xx元+绩效工资200元+全勤200元+提成+话补100元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2100元+绩效工资400元+全勤200元+提成+话补100元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2300元+绩效工资500元+全勤200元+提成+话补100元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2500元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2700元+绩效工资700元+全勤200元+提成+话补100元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2300元+绩效工资400元+全勤200元+提成+话补100元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2600元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2900元+绩效工资800元+全勤200元+提成+话补100元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3200元+绩效工资1000元+全勤200元+提成+话补100元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3500元+绩效工资1200元+全勤200元+提成+话补100元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2600元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2900元+绩效工资800元+全勤200元+提成+话补100元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3200元+绩效工资1000元+全勤200元+提成+话补100元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3500元+绩效工资1200元+全勤200元+提成+话补100元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3800元+绩效工资1400元+全勤200元+提成+话补100元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2600元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2900元+绩效工资800元+全勤200元+提成+话补100元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3200元+绩效工资1000元+全勤200元+提成+话补100元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3500元+绩效工资1200元+全勤200元+提成+话补100元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3800元+绩效工资1400元+全勤200元+提成+话补100元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资2900元+绩效工资1100元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3400元+绩效工资1300元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3900元+绩效工资1500元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4400元+绩效工资1700元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4900元+绩效工资1900元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3400元+绩效工资1300元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3900元+绩效工资1500元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4400元+绩效工资1700元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4900元+绩效工资1900元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5400元+绩效工资2100元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3400元+绩效工资1300元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3900元+绩效工资1500元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4400元+绩效工资1700元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4900元+绩效工资1900元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5400元+绩效工资2100元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4000元+绩效工资2600元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4800元+绩效工资3000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5500元+绩效工资3500元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资6200元+绩效工资4000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7000元+绩效工资4400元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4800元+绩效工资3000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5500元+绩效工资3500元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资6200元+绩效工资4000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7000元+绩效工资4400元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7600元+绩效工资5000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4800元+绩效工资3000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5500元+绩效工资3500元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资6200元+绩效工资4000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7000元+绩效工资4400元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7600元+绩效工资5000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4800元+绩效工资6000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5800元+绩效工资7000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资6800元+绩效工资8000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7800元+绩效工资9000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资8800元+绩效工资10000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资8000元+绩效工资10000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资9000元+绩效工资12000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资10000元+绩效工资14000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资12000元+绩效工资15000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资14000元+绩效工资16000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元
1、按每条线（不包含榆阳区）：原来区域销售量加1人第一个月加5万元，第一个达成21万元；保证区域销售任务达成，第三个月区域目标任务达到32万元。
3、区域增加人员后及时将增加人员的管辖区域及所管理客户信息、当月销售目标报财务部、人力资源部备案以备核算工资。
3、差旅费补助管理制度【xxx（销）003号】文件
4、生鲜9月份激励政策【xxx（销）004号】文件
开户申请了【解客户基本信息：人员编制、车辆、仓储、现经营产品；预估本产品投资额合作意向】--------开户申请信息表给到公司或上级负责人审核签字-----公司或上级负责人审核通过后签字将通过后资料发给业务人员--------业务人员与客户签订合作合同（由客户寄回公司）--------业务人员给到客户价格表、选定产品（客户给业务员下单）-------市场人员制单填写客户给订单信息------业务员人员将填好订单信息表发给客户签字确认--------客户（或业务员人员）将签字订单、打款小票由业务人员扫描或拍照发给财务-------由财务通知订单员出发货单-----发货单给到【库管1份，业务员人员1份】
销售部管理制度8
一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。
二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
三、本制度制定的依据是《管理之道》、《众信和诚公司基本制度》和销售部现状。
四、本制度的内容包括：管理架构、岗位责任、各类管理细则、考核制度等。
五、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的'才能得到充分的发挥。
六、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。
七、本制度自制定之日起开始执行。
销售部管理制度9
为了促进产品的销售以及进一步提升企业形象，也为了规范销售人员的工作行为，提高销售工作的效率，特制定本制度与流程。所有的销售员及相关人员均应以本制度与流程为依据开展工作。销售经理对所属销售员进行考核和管理。
一、销售经理职责
1、对销售任务的完成情况负责；
2、对回款率的完成情况负责；
3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向销售总监提出对员工的惩罚和奖励建议；
4、对本部门员工的业务知识培训负责。每月定期对过去一月所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习；
5、对本部门人员出差过程管理和车辆使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议；
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向销售总监提出建议；
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向销售总监汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程
1、出差流程
务必要提高出差的频率与效率。
1）销售员在工作时间应坚守工作岗位，如出差，事前必须先提交《出差申请》，写明所拜访客户的各种联络方法，向销售经理汇报出差的重点并经销售经理同意后方可外出，禁止擅自离岗或去向不明的事情发生。按照销
售考核指标自行设计和计划个人月和周的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志并作电话及短信汇报（手机24小时不能关机）；
2）销售员在每周月的工作例会上向销售经理汇报下月的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下月客户拜访与回访的重点；
3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访，拜访目的一定要具体、要明确，同一客户若经3次拜访后都不见有突破性，如没有新方案原则上不再批准下一次且同一客户的出差申请；
4）在拜访与回访结束后，必须及时将拜访与回访信息（要有突破性进展的信息）向销售经理汇报，并及时提交《出差报告》和将相关信息如实记录并正确填写《客户关系资料表》与《客户技术资料表》，可采用电子版；
5）销售经理对销售员的工作予以指导和安排。
2、报价与投标流程
此流程主要是针对集团客户统一采购的产品。
1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向销售经理汇报，由销售经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司高层请示）；
2）对用户的`询价书或招标信息进行整理（必要时由技术部协助）；
3）技术部对相应产品的技术参数进行协助和支持；
4）采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认；
5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司高层请示）确认后方可进行打印；
6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
3、商务谈判与签订合同流程
销售员在与客户谈判前应做好充分的准备工作，保持整洁的仪容仪表，以良好的精神状态面对客户。
1）销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判；
2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售经理通报相关情况（重大合同需向销售总监请示）；
3）与公司原合同版本或投标/报价文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理再次确认（重大合同需向销售总监请示）；
4）待销售经理将所有问题均确认后方可签订销售合同（重大合同需向销售总监请示）；客户合同签订前应保证以下资料信息已收集或完成：
《客户关系资料表》
《客户技术资料表》
《营业执照》
《税务登记证》（国税+地税）
《提成方案》
《客户信用评估表》
《客户费用（变更）申请单》
5）正式《销售合同》经销售经理确认后，副本由销售助理于当日保管存档，正本由常务副总存档；
6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向销售总监请示）确认后方可执行。
4、发货流程
80%订单要提前3天，20%订单要提前2天。
1）销售助理根据《销售合同》或《采购单》及《客户信用评估表》填写《生产订单》；
2）《生产订单》经大区经理审核确认后上报销售经理；
3）由销售经理或销售总监审核《销售合同》及《生产订单》；
4）由销售助理开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部；
5）生产部按时生产出货；
6）将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。
5、回款流程
平均回款天数不超过60天，年度末回款率要超过80%。
1）销售员催款；
2）销售员撰写《催款通知书》或填写财务部出具的格式《催款通知书》；
3）销售部和财务部确认；
4）反馈给客户；
5）客户回款。
6、开票流程
1）销售助理填写开票申请单（无特殊情况的，销售助理应在确定送货重量后第一时间提出开票申请）；
2）销售部审核；
3）财务部开票（开票金额与合同金额不一致的，需由销售经理或销售总监出具具体说明，经常务副书记同意后发票方可开出）；
4）交客户签收。
7、售后服务流程
认真做好客户售后服务工作，提高客户满意度。
1）接客户售后服务申请（投诉），由销售经理确认；
2）销售助理填写《售后服务申请表》或《客户投诉表》后发给销售经理及技术部，《售后服务申请表》和《客户投诉表》要按年度编号存档，以作为对相关责任人的考核依据；
3）如有必要，技术部和所属销售员一起上门与客户沟通；
4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及销售总监；
8、退货（换货）流程
要尽量避免退货（换货）现象的发生，力求把下单数量和实送数量的准确度提高到99%以上，如是客户原因应由客户承担由于退货（换货）所造成的物流费用及相关损失，否则由公司相关责任人承担。
1）客户提出申请，由销售员报销售经理确认；
2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量；
3）如需换货的，由销售助理重新开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部；
4）生产部办理退货（换货）手续后按时生产出货。
9、大磨流程
要求大磨成功率达40%以上，成交率25%以上。
1）如实详细记录并正确填写《客户技术资料表》后报技术部审核；
2）如实详细记录并正确填写《客户关系资料表》后报销售经理审核；
3）填写《大磨申请单》；
4）经技术部主管及销售经理（销售总监）通过（签字）后方可执行；
5）收集大磨及正常试用（使用）的正常数据（填写由技术部出具的格式表《大小磨及使用数据表》归档交到销售助理处）。
销售部管理制度10
1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。
2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。
3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻，父母和子女)的.名字，均视为同一客户对待。
4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
5、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。
6、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。
7、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。
销售部管理制度11
一、制定的目的
为了更好的配合公司的营销策略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，特制定以下规章制度。
二、制度细则
1、员工必须有爱企如爱家的主人翁意识，树立"我为公司，公司为我"的企业文化理念，关心和维护企业的公共利益，忠于职守、快节奏、高质量地出色完成各项工作任务。积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的'每位员工进行月终和年终考核。
2、员工必须努力学习业务知识，不断提高道德、文化、业务水平。
3、营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退，如三迟五退则追究其责任，重则开除。
4、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。
5、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，事实求是，待人礼貌，和蔼可亲。
6、在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。
7、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况保密，如有违反，根据情节严重，予以追究处罚。
8、学会沟通，善于随即应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。
9、不得借公司或出差的名义私自给其他同行业产品做销售，如有违返给予严重处罚，情节恶劣的将辞退。
10、员工必须遵守公司制订的各项规章制度，对规章制度不同意见和建议，可以在执行制度指令的前提下，向有关部门直至总经理提出。
销售部管理制度12
为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的'效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作时间9：00—18：00
2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度
1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休
1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；
3、值班情况
4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
四、日常管理制度
1、工作人员上班期间要佩带工作证；
2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；
2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；
3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；
5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；
6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；
7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
第二章销售部工作流程
一、销售部人员及岗位职责：
负责人：许景峰
1、渠道销售部的管理；
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；
4、培训和造就一支专业销售队伍；
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；
6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；
7、年度费用预算控制及执行。
销售主管：吴声亮
1、网络销售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后处理；
4、协助许总完成各项工作；
5、处理突发事件。
助理:杜燕针
1、协助主管完成工作；
2、负责店面零售接待；
3、接收每天退回快递，登记核对；
4、打印每日发货单与快递单并核对；
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；
淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃
1、负责网店接待；
2、引导顾客购买产品；
3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；
4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。
售后服务：吴声亮
二、接待
(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；
2、“请问您要买行车记录仪吗？”；
3、向顾客介绍产品；
4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样??”；
5、当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不是很清楚，我给您咨询一下??，您稍等”；
6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；
7、顾客付款时，由主管开出库单，一式三份，客户一份，一份底单，另一份交由小胖取货，并做好销售和出库登记，现金和出库单暂时由主管保管，每日下班前统计好一并交给财务；
8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。
（二）、顾客电话咨询
1、使用电话不得使用免提；
2、每一位工作人员都有义务接听电话，如顾客来电长时间没有给与应答，电话接听后，首先要向顾客致歉，取得顾客的理解；
3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟
销售部管理制度13
1、《商品房买卖合同》由专人专职负责保管。
2、每套房子的合同一式五份。
3、销售员在客户交完首付款或全部房款后，领取并填写《合同登记表》、《合同审批表》，领取合同。
4、销售员依据合同范本与客户签订正式合同，客户对合同条款如有异议，必须请示经理，严禁擅自更改条款内容。
5、严禁在合同中进行文字修改。
6、销售员与客户签订完合同后，合同附《合同审批表》，及时交还公司进行审批，不得自己保管。
7、合同经房管局登记备案后，一份交客户，两份留公司存档。
8、销售员若遗失合同，处以20元罚款。
销售部管理制度14
为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定《代理合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。
1)、在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《代理合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订《购销合同》。
2)、回款期限折让以整笔合同执行完毕为准，对分品种回款的'客户应每品种签订一个合同，以防止部分结款时无法兑现折让。
3)、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。
4)、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。
5)、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。
6)、根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不得发货。
7)、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。
8)、《购销合同》应每月整理、装订成册，存档备案。
销售部管理制度15
1、对所辖区域内所有目标客户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌并在《月工作总结表》详细反映出来；
2、销售员不能私自收取客户货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司或事先征得销售经理的同意；
3、销售人员在工作推进过程中产生的公关费用如超过300元（大区经理如超过500元）用及相关出差费用超过公司标准的需事先向销售经理请示，否则责任自负；
4、出差费用报销时要提供消费场所的规范合法发票及联系方式，否则要事先知会销售经理，开车出差者要注明出差期间的行驶线路及里程，对于报销中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的'五倍进行处罚；
5、办公场地要保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，销售人员上班时间不得睡觉，不得吃零食，不得高声喧哗，不得上网聊天、看电影、听歌或玩游戏，一经发现，每次罚款50元/人；
6、严守公司商业机密，不得利用公司（出差）名义及资源做与业务不相关的事（比如私自给自己或同行做销售工作），否则一经发现，除辞退外，严重者还将严格追究其法律责任；7、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程；
8、对于客户提出的任何特殊费用（如市场公关费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理或销售总监同意的情况下方可承诺；
9、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向销售经理或销售总监请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。另外对于在支付特殊费用过程中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的十倍进行处罚，严重者将被辞退；
10、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售助理应在半个工作日内组织生产；
11、销售助理开出的〈生产订单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售助理承担责任，如其他原因造成损失的由相关责任人承担责任；
12、销售助理对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管；
13、所有的《合同》、《采购单》、《生产订单》、《开票申请》、《送货单》、《磅单》和《大小磨及使用数据表》销售助理要及时存档；
14、销售助理应每周向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生；
15、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售员要在当日将相关票据交财务部签收；
16、销售员应在每季度与客户核对往来账目（财务部出具格式《对账单》），并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部；
17、对于不能解决的售后服务重大问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售经理向销售总监申请协调解决；
18、销售助理每半年，将本部门上半年的所有《销售合同》原件（副件）及《客户关系资料表》和《客户技术资料表》编号整理成册；
19、销售人员认真对工作进行记录，必须在每月的28―31日之间及时准确上报以下各种报表，报表必须如实详细填写，不得弄虚作假：《客户主任客户拜访月计划表》、《大区经理市场开发月计划表》、《月工作总结表》、《每月送货计划》等。
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