工作流程与制度（通用10篇）
在充满活力，日益开放的今天，越来越多人会去使用制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家整理的工作流程与制度，欢迎大家分享。
工作流程与制度 1
1、仓库工作流程
为了提高仓库工作效率，完善仓库管理制度，提高服务质量，特制定以下仓库工作流程。
（1）仓库严格按照市场部办公室电子销售单进行配、发货和出、入库。任何情况、任何条件下都严格执行，特殊执行需要总经理批准。
（2）仓库人员严格按照市场部办公室电子销售单填写物流以及快递运单。
（3）为了提高发货效率和客户满意度，仓库当天发货范围调整至每天下午2点，仓库在能保证当天下午2点之前订单货物全部能装车的时间点出车，所发货物不仅限于2点之前的订单货物。
（4）仓库内勤必须在仓库出车之前做好当天发货的明细表。即发货反馈表，并根据明细表核对实际发货单有无漏发，并做好出库登记表登记工作。
（5）临沂客户自提货物，仓库保管必须做好出库核准登记。对于客户成件的货物必须做好随货同行。
（6）仓库保管核准出库后，发货员必须持发货明细表送货，同时必须及时填写发货明细表做好发货情况反馈。送货完毕由发货人签字并将此表交予仓库内勤。
（7）仓库内勤必须每天上午8点半准时将前一天的发货明细表传达至市场部办公室。
（8）对厂区发往仓库在途中或者尚未卸车的货物，仓库不准接此批货物销售单。仓库内勤在卸车完毕后必须于第一时间通知市场部办公室方可下销售单发货。
（9）对于在仓库盘点、配发货过程中发现的账面库存与实际库存不相符的情况，仓库内勤必须第一时间通知市场部办公室并取消相应销售单。如客户换货，市场部必须出具电子销售单，仓库不能接受任何口头通知。
2、仓库管理流程
小公司来说仓管需要干的事情无非是仓库材料的收发，物料进销存账目的登记，不过还要干许多的力气活，说白了，就是会记个流水账的搬运工。
大公司一般都有健全的流程，工作内容和上面一样，不过要干的杂货少了点，要你会用用电脑做报表，会ERP等（ERP库存管理就是要你录入入库，出库，打印作业单据等，不要怕，这个对于会点办公软件操作的很容易的）。
仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。
入库：你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须想你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。
出库：对于生产部门领料的话根据BOM表（或生产计划部门审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。
对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。
保管：合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。
3、仓库盘点流程
（1）、财务部事先准备好盘点单，要求已经编号并且连号。
（2）、每月28日上午8：30开始盘点，仓库冻结一切库存的收、发、移动操作。
（3）、仓库主任负责协调具体的盘点工作，由其领取盘点单。
（4）、仓库，财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人、要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员，由财务人员担任该区域的盘点组长。
（5）、将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。
（6）、实施盘点，由储运人员进行盘点，财务人员复核。
（7）、财务部收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏、并进行汇总。
（8）、对比库存帐，比较差异。
（9）、对比差异报告，由仓库对差异项进行复盘。
（10）、再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差异。
（11）、仓库分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。
（12）、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。
（13）、仓库根据审批情况作库存差异调整。
（14）、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。
4、仓库发货流程
销售部开单并审→财务审核→仓库打单→配货装箱→扫描制单→负责人抽查→装单封箱→打包（根据货运方式）→填制托运单→联系物流→物流交接→物流跟踪财务建账
流程说明及注意事项：
（1）、销售部是发货的唯一发起部门，所有发货都需要销售部制单并审核1；
2、所有发货都需要经过财务部指定人员审核
（2）、以确认账目情况（特别是代理商）；
（3）、配货人员安排由片区发货负责人分配；
（4）、配货要求：
①配货时，要求严格按照配货单执行，不得随意自行更改；
②配好的，需打钩做记号；（以免漏配）
③同一款要求一定要放在同一个箱子内；
④要求配货时将货品有吊牌的一面朝上；
⑤没货的`或有疑问部分做好记号，待全部配完后，向负责人汇报，由负责人核查反馈；
（5）、扫描前，首先要打印该单相对应的封箱条；扫描时，注意因条形码不明显而造成的漏扫，导致数量不对；另外发现包装袋脏破的要更换、吊牌上有贴小标签的要撕掉；一箱扫描完毕后，要求扫描人跟装箱人核对一下总数，确认总数无差异；
（6）、装箱要求：
①每箱都要有一个装箱单；
②放装箱单后封箱，切记箱号、件数、重量要写在封箱条上并且贴在纸箱接口处；
③要确保装箱单与箱内货品完全一致，装箱单明细与总单明细也要一致；
④放总单的箱中，要求在外部封箱条上写明：“内有清单”。
（7）、打包要求：
①所有需要走货运（如春风、德邦、振隆等）的货品都要加防潮膜，中铁、铁路、空运根据情况需要看要不要加编织袋；
②如果需要套编织袋，需在编织袋上写上店铺名、收货人、货运方式、系列名称、发出仓库（最后一箱的外面也要写上内有清单）；
（8）、物流方面要求：
①物流专员首先要与各系列发货负责人确认发货总箱数、店铺、货运方式无差异后方可将货品拉出发货；
②交付货品的时候，与物流公司做好交接工作，以明确责任；
③不是熟悉的物流司机来提货，要求提供相关证明，方允许交接；
④货品发出时效时间到一半的时候，就要开始跟物流公司确认是否延误；
⑤商品中途的跟踪一定要做到位，特别是超过时限的，要与物流公司确认原因，并追踪实际将到达时间（之前要与代理商或直营店说明情况）
工作流程与制度 2
1、提前半个小时参加中层管理例会，按照《中层管理例会制度》有关规定；
2、点名前检查各自负责小组人员的仪容仪表及工作用具；
3、点名后安排各自组员打扫工作区域及准备工作；
4、各自负责组员开小组例会，例会主要传达上级指示，注意事项及工作安排；
5、营业前按各自负责区域灵活安排组员站位迎客；
6、营业中协助组员服务好工作区域顾客；
7、根据工作区域现场情况调动组员工作安排；
8、负责本区域的卫生、服务质量及其他的`监督，并协助和配合其他部门的工作；
9、在监督中出现各种问题，在权利范围内的可立即纠正，并做好记录，如权利范围外应立即报告上级主管并做好记录；
10、随时和咨客部保持联系，让其知道现场客座情况；
11、随时服从现场上级管理层的调动和安排；
12、营业结束后安排组员做好卫生工作及其他工作，并检查合格后上报主管；
13、做好本组的现金收报表，并上交上级主管；
14、接到通知点名后安排各自组员迅速集合点到，并听从上级主管的当日工作总结；
15、下班后安排员工更衣回家，各自回工作区域再复查一遍，无任何情况方可下班。
工作流程与制度 3
公司仓库管理员的工作，不同类型的企业详细的工作流程都不同，以下制度职责大全区某企业整理的仓库管理员工作流程，可供参考。
一、请购
1）对于定型物资及计划物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；
2）第一非定型及计划外物资的.请购，由使用部门根据需要提出购买物品名称、规格、型号、数量，并说明情况，填写请购单并由使用部门负债人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；
二、验收
1）仓管员根据采购部计划进行验货；
2）对于有些物品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；
3）货物如有差错，及时通知财务主管及采购干事，以扣压货款，并积极联系供应商做更正处理；
4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拔单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存。
5）进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；
三、保管
1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；
四、盘点
1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；
2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
工作流程与制度 4
一、出勤
1、上班打卡前，穿戴及仪容仪表符合《员工手册》要求。
2、打卡上班，检查着装及销售必备品，及时调整和备齐（工牌、笔、瞳距尺、名片、镜布）。
3、明确自己当日的销售目标和学习计划。
二、卫生打扫及服务准备
1、早班人员打扫卫生前，明确自己的站岗顺序，一有顾客立即到岗接待。
2、早、晚班人员卫生打扫，首先完成当班主管分配区域，包括地面、柜台、取镜台、仪器、相关陈列道具、镜子等；其次，完成自己负责卫生区。卫生标准务必达到店面既定要求。
3、相关设备仪器检查，包括电源开关及使用是否正常。
4、隐形配戴工具消毒。
三、点货及核实
1、清点自己负责的货品。
2、核对实物数量和账本、电脑是否一致，并找出原因。
3、遇到困难和疑问及时求助主管。
四、轮岗及顾客跟进
1、完成卫生、点货后，报备主管，参与轮岗。按轮岗顺序及时到岗。
2、站岗时，面带微笑，端正站姿，站在指定位置。
分钟一轮或者直到接到顾客，接到顾客必须通知下一个岗；其他原因离开，必须报备主管。
4、自己验配的眼镜，必须及时报备主管联系顾客，包括到货电联，或是加工、物流、厂家等原因。
五、服务和销售
1、八大免费服务，按公司流程及要求接待和服务《员工手册》。
2、框架及隐形销售按公司流程及要求接待和服务《员工手册》。
3、服务和销售过程中，有疑问和困难时，及时求助其他同事或主管。
4、填写相关单据，维修单、售货单、投诉单。太阳镜、老花、隐形、框架填写大方单。
5、盖章及收银事宜。收银流程，按《员工手册》，唱票—唱收—唱找。
6、及时收拾战场，物品归位，卫生扫除。
7、填写客流量登记表和提醒主管签字。
8、进出入店或赠送的货品，做相关登记（赠送登记表、调入表、调出表）。
9、收发货。收货，核对完全并签字，红单放收银台报备主管；发货，要确认送走的物品和眼镜是否都在“未取件抽屉”，下午的'报表是否在。
六、能力提升
1、不参与轮岗时，按带训计划完成学习，并完成技能学习。
2、接待完顾客，和同事或主管案例分享；协助同事做完单，一起分析总结。
3、和主管沟通，表达自己的要求或自己的调整方向。
4、目标执行表的填写，以及达成自己的目标计划。
七、输单做报表下账
1、输单人员，务必下午14：00前易信达输录完毕，并做好其他电子表（分析表、个人业绩表、单提表、高端笔数）。
2、做报表人员，14：00后开始做销售日报表，存钱，下账，销售单据、刷卡单、存款凭条订好后，报备主管。
3、做完报表，提醒其他同事对货。
八、午会分享
1、我店午会时间安排在晚班人员上班时，13：00或15：00。
2、和主管、同事交接上午待办事项；了解主管通知的重要事项。
3、上午当班人员会议心得体会，及明日改进措施。
4、下班人员确定目标，达成共识。
九、晚班人员能力提升及打烊
1、销售做单过程中的疑问及时询问主管或同事。
2、学专业技能，验光技巧。专业知识。
3、货品收入管理，质检已加工好的眼镜参数是否正确。隐形产品度数是否正确。
4、打烊安全管理，现金收藏。
5、当日工作总结分享，次日工作跟进的交接报备主管
工作流程与制度 5
餐前准备
1、准时到岗，参加班前例会，接收值班经理对当餐的工作安排及布置。
2、员工进岗后，做卫生定位摆台，如提前预定应按要求摆台。
3、清理地面卫生和室内所属物品表面及死角卫生。做到地面无垃圾，无油垢，无水迹，无烟头，无墩布毛。每餐清扫一遍。
4、检查台面，餐具有无破损，水迹，油迹，污迹保持台面干净整洁。
5、领用餐中一次性物品，分配后注意妥善保管，归档码放整齐。
6、按点立岗定位
准备迎客：
1、迎客：
1、当迎宾员将顾客领到该区域中时，服务员应微笑点头问好。
2、拉椅让座，根据顾客人数添减餐具，递上菜单。
点菜：
3、翻开菜单，请顾客阅览，同时介绍本店特色菜，特价菜，新推菜及酒水
4、在记录顾客所点菜品，酒水时，写清日期，桌号，点餐人数，服务员姓名。
5、顾客点完菜完毕，重复点单，以确认顾客所点菜品，然后示意顾客稍后菜品上桌，离开前应提醒顾客注意随身携带的物品以免丢失。
2、下单：
6、下单核对单据与预算是否一致。如有问题迅速解决。
3、餐中服务
7、将顾客所点酒水及一次性餐筷送上餐桌，征求顾客意见，启瓶倒入杯中。
8、巡视自己所管区域顾客的'用餐情况，及时补充客人所需，整理台面，上菜报清菜名，划菜核单，征求顾客意见，随时撤下顾客餐桌上的空餐具和用具。
9、服务员有事暂时离开工作区域时，一定要向邻区的。服务员打招呼寻求帮助。不要长时间离岗，办事完毕应迅速返回工作区。
10、随时巡查地面和台面卫生，及时清理以保持清洁。
11、顾客离座拉椅，提示顾客带好随身携带的物品，并致欢送辞。
4、收台
12、餐具应按档码放，不得大餐具摞小餐具，前厅用品和厨房用品分开，使用规定的收台工具将餐具分别送到洗碗间。
13、清整台面垃圾，擦净桌椅，及时摆台以便接下桌顾客
工作流程与制度 6
1、目的
规范管理进入本公司的车辆以及人员。
2、适用范围
所有进入本公司的车辆及外来人员。
3、外来车辆与人员的规定
所有车辆和人员（包括司机）进入本公司，必须遵守交通法规，并遵守以下规定，对于不配合管理的车辆和人员，本公司员工有权规范其行为，按本制度进行处理。
3.1车况须经交警部门审核符合运输要求，严禁存在安全隐患的车辆进入公司。
3.2装卸货车辆必须先到仓库办理相关手续后，方可进出车间及料场区域。只准司机和副驾驶驾车进入，其他无关人员一律禁止入内。
3.3所有外来车辆进入公司，必须遵守交通规则，或严格按公司相关工作人员指挥线路行驶。
3.4公司内交通限速为5公里/小时，严禁超车，行驶时要安全礼让，转角处要慢速、谨慎，驾驶室按规定做人，严禁抢道、抢行。
3.5严禁酒后驾车进入公司，车间及料场内严禁外来车辆司机和人员吸烟，请在本公司指定地点吸烟，烟头不得随地乱扔。
3.6车辆行驶中严禁急刹车、急转弯，前后车辆的车距应在8m以上。
3.7严禁外来车辆在公司内倾卸杂物。
3.8车辆进入公司严禁长鸣笛。
3.9所有进入本公司的车辆必须按先后顺序依次进入指定区域进行装卸货作业，不得插队作业。装卸过程中，司机不得进入装卸区域，不得干扰员工正常工作。
3.10所有等待装卸货车辆应按指定位置有序排队，不得堵在车间门口等交通要道处影响我公司正常作业。
3.11所有装货来公司的车辆装货高度必须在车厢两边立柱的15CM以下，否则本公司有权拒收。
3.12所有拉运成品或原材料车辆，立柱必须坚固、可靠，无开裂情况出现，立柱高度不可超过1.9米，对于存在存在安全隐患车辆，公司有权拒绝装卸。
3.13所有外来车辆司机和人员进入公司车间必须带上安全帽，否责不得进入公司车间。
4、违章行为的处理
4.1对于违章车辆，由公司安全员填写《违章车辆记录》并经违章司机签字备案。若司机拒签或开车逃逸，则在《违章车辆记录》上注明、存档，并取消其进入本公司资格。
4.2本公司将根据违规情节对违规人员轻重处以200-1000元罚款，情节严重的'将取消起进入公司资格。
4.3造成财产和经济损失的，除赔偿损失外，还须接受损失额3倍的经济处罚。
工作流程与制度 7
1、客人订餐，接待主动，态度热情，面带微笑，语言亲切。询问客人用餐时间，订餐内容、坐位要求准确，复述客人姓名，厅房名称，用餐人数与时间。做好记录，提前安排好座位。电话订餐接听电话态度和蔼，语言、清晰。预定准确，安排适当，等候客人到来。
2、客人来到餐厅，领位主动问好，微笑相迎，协助客人挂衣物，按顺序引导客人入坐。客满时，请客人在门口稍侯，安排好休息座位，告知客人大致等候时间。
3、客人来到餐桌，主动拉椅让座。客人坐下后，主动问好，双手递上菜单，询问客人用何茶水及上茶、斟茶服务规范，递送餐巾、香巾主动及时，服务周到。
4、客人点菜时，态度热情，主动推销。服务员熟练掌握餐厅菜肴品种风味、价格。询问客人点菜品种，所需酒水饮料明确，开单点菜内容书写清楚，向客人复述一遍。对客人的问题有问必答。推销意识强烈，针对性强。点菜单一式四份，分送收款台、厨房、传菜间、留存一份。
5、上菜服务，在餐桌按客人点菜顺序先后上菜。无先到后上，后到先上的现象发生。客人点菜后，征求客人意见，按顺序上菜，一般在20分钟将菜上齐，如遇加工时间长的菜肴，提前通知客人大致等候时间，上菜遵守操作程序，使用干净托盘，掌握上菜的节奏与时间，使用托盘走菜姿态要轻稳，无碰撞，打翻、溢出现象发生。菜品上桌摆放整齐，规范报出菜品的名称。铁板类食品上桌，示意客人用餐巾遮挡，菜肴饮料上桌上齐后，告知客人，祝客人用餐愉快。
6、菜品上桌，为客人斟满第一杯酒水。客人用餐过程中，观察客人需求，照顾好每一位台面的'客人。上菜、撤盘遵守操作程序，需要客人用手食用的食品，同时上盛有茶水的洗手盅。为客人添斟酒水。根据客人进餐需要，撤换脏骨盘，整理台面。客人吸烟，打火及时，烟缸撤换及时，烟缸内烟头不超过3个，整个盯台服务做到台面照顾全面周到，上菜撤盘准确及时，待客服务周详细致。
7、收款送客，客人用餐结束，帐单呈送客人面前，帐目清楚核对准确，客人付款当面点清。客人挂帐，签字手续完善，并表示感谢，客人起立主动拉椅，征求意见，告别客人。
工作流程与制度 8
一、目的
为加强仓库安防，保护公司资产，保障仓库运营秩序及外来人员人身、财产安全，特制订本制度。
二、适用范围
适用于本公司所有仓库（含物料仓、危险品仓、半成品仓、成品仓及外租仓）。
适用于进出本公司所有仓库的人员（含物料仓、危险品仓、半成品仓、成品仓及外租仓）。
三、解释
外来人员：所有需要进入仓库的.非仓库的人员。
四、本仓库人员出入仓管理
4.1上班时间出入仓库时需正确佩戴工作证、着工作服，否则值班保安不得放行其进入仓库；
4.2上下班进出仓库时必须仪容、仪表整洁，按规定进行着装；
4.2.1不得穿短裙、短裤和漏脚趾的鞋子（如凉鞋、拖鞋等）上班；
4.3上班期间不得携带食物、香烟、火种（火机/火柴等）进出仓库；
4.4上下班时出入仓库需按规定走人行通道，以防发生事故；
4.7上下班期间不得在仓库内拍照及摄影，否则保安有权扣留摄影工具。
五、外来人员出入仓管理
5.1参观/访问人员出入仓库
5.1.1进入仓库的参观/访问人员实行一人一证（贵宾证）制度，在进入厂区的保安室办理；
5.1.2参观/访问人员进入仓库前应在指定休息区等候，经相应仓库主管或经理确认后，填写《访问登记表》，由仓库主管或经理陪同，按着指定的路线行走；
5.1.3参观/访问人员须将贵宾证挂于胸前，不得在仓库随意走动；
5.1.4参观/访问人员结束后，请到登记处归还贵宾证件。
5.1.6参观/访问人员，除特批人员外，一律谢绝拍照及摄影；
5.1.7政府机关、执行公务的公安、消防等人员进入仓库时免于登记，但需要相应仓库主管或经理核实身份后接待陪同。
5.2其它人员出入仓库
5.2.1包括非仓库人员（公司其他部门人员）、送货人员、设备/设施维修人员等。
5.2.2进入仓库的送货人员实行一人一证（业务证）制度，在进入厂区的保安室办理；
5.2.3严禁衣容不整、穿漏脚趾鞋子（如凉鞋、拖鞋等）的人员进入仓库。
5.2.4不得在仓库进行拍照及摄影，否则保安有权扣留摄影工具；
5.2.5送货人员需正确佩戴业务证，送完货后立即离开；无证人员值班保安不得放行其进入厂区和仓库；
5.2.6送货人员若不慎将个人物品或非本公司货物带入的仓，须在出仓前申明，经仓库主管查核后，开具放行条并经仓库经理批准后方可归还放行，在此之前该物品将被暂扣；
5.2.7公司内部维修人员需在指定区域活动，不得随意进入其它区域。
5.2.8非本公司设备/设施维修人员与
5.2.9其它不明人士出入，值班保安须及时制止并询问来历，必要时送交司法机关处置。
工作流程与制度 9
公司仓库管理员的工作，不同类型的企业详细的工作流程都不同，以下制度职责大全区某企业整理的仓库管理员工作流程，可供参考。
一、请购
1)对于定型物资及计划物资的请购，由仓管部根据库存物资的'储备量情况向采购干事提出请购;
2)第一非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品名称、规格、型号、数量，并说明情况，填写请购单并由使用部门负债人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部;
二、验收
1)仓管员根据采购部计划进行验货;
2)对于有些物品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行;
3)货物如有差错，及时通知财务主管及采购干事，以扣压货款，并积极联系供应商做更正处理;
4)所有物资的验收，一律打印入库单或直拔单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存。
5)进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续;
三、保管
1)仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡;
2)掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损;
四、盘点
1)仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对;
2)管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
工作流程与制度 10
1、目的
维护厂区安全，完善对出入厂的外来人员、车辆及物品的管理。
2、适用范围
适用于日常进出厂区的外来人员、车辆及物品。
3、职责
3.1门卫负责外来人员进厂的通知、检查、登记等手续的办理。
3.2各部门负责本部门的外来人员、车辆入场教育及接待。
4、工作程序
4.1外来人员的出入管理
4.1.1门卫了解来访客人的来意，并征得受访人员的`同意，由来访客人填写来访登记单(一式二联)后，门卫应告知来访客人注意事项，再由受访人到门卫处接待。会客结束由受访员工在来访登记单上签字确认，来访客人出厂时将来访登记单交于门卫。
4.1.2外来人员注意事项
a)必须严格遵守公司库区安全禁令；
b)进入储罐区、原料堆场、生产车间、原料仓、成品仓时，必须有我厂专人陪同，未经许可不得随意走动
c)未经许可不得随意使用，触动库区内任何生产、消防设施。
4.1.3外来施工人员出入管理，参照相关方安全管理制度。
4.2外来车辆的出入管理
4.2.1外来车辆未完成登记之前应在公司大门外指定的停车位停放，对进入库区的车辆必须到门岗保卫室登记。
4.2.2外来车辆驾驶人员应积极配合登记工作，主动出示有效证件，避免延误时间造成大门阻塞。
4.2.3需进入库区的外来车辆应积极配合接受门卫安全检查，司机在门卫处办理登记手续，必须出示驾驶证或行驶证，由门卫指定车辆行驶路线及停放处。
4.2.4车辆出厂，需提前通知门卫并做好登记注销手续方可放行。
4.2.5登记工作由保卫室工作人员严格检查执行并及时上报安技部核查。
4.3以下外来车辆不需登记：
4.3.1已办理海丰华城能源有限公司外来车辆通行证，且在有效期内的外来车辆。
4.3.2来公司参加会议、集体参观，持有会议通知、活动邀请函等凭证的外来车辆；在公司内举办大型会议、活动期间，持有公司统一制发的标志或通行证的外来车辆。
4.3.3消防、救护、工程抢险等执行特殊公务的特种车辆。
4.4所有进入公司的外来车辆必遵守行车秩序，并服从现场考核安保部的管理及指挥，严禁抢道行驶，阻塞交通。外来车辆应遵守公司的交通管理规定。
4.4.1在公司主干道车辆车速限于20公里/小时。在主干道交叉道口前后各50米范围内和其它道路上车速限制在10公司/小时，车辆转弯、调头、倒车和进入车间、仓库时车速应控制在5公里以下。
4.4.2公司内禁止鸣笛。
4.5除送向车间、仓库和工地送货车辆外，其它车辆禁止进入办公和生产区。
4.6外来车辆在公司道路上或作业区内出现故障或发生交通事故，必须尽快处理，严禁影响公司正常运作，否则安保部有权作出处理。
4.7外来车辆在公司内损坏各种设施的，照价赔偿。损坏花草树木的按其价值的，倍处罚。
4.8废旧物资运输车辆在厂里行驶必须防泄露、防粉尘飞扬、防散落。安保部对违者责成清理或进行处罚。
4.9外来车辆来本厂提货，需凭发货单交门卫检验后放行
4.10对门卫工作人员的要求
4.10.1严格执行库区安全禁令和本规定中的各项要求，认真履行外来车辆登记管理制度。
4.10.2严格执勤、文明待人。对不予进入公司的外来车辆当事人，要耐心解释，积极疏导、热情指引。
4.10.3对未经预约临时来访的重要客人或团队，在向有关部门报告的同时，主动给予妥善处置，引导车辆在适当位置停放，告知客人正在联系接待单位。在得到放行指令后，立即放行，并热情指引行驶路线。
4.10.4严格检查出厂物品。对载货车辆和手提贵重物品出厂，应进行检查，属单位物品，凭相关单位通行证，登记后放行；属私人物品，凭有效证件登记后放行。
4.10.5如遇交通堵塞，应立即采取有效措施疏导交通，必要时可先放外来车辆进入公司内停放，再实行登记。
4.10.6遇公司内举行大型活动、重要活动、交通事故、突发事件等情况，安保部根据具体情况对车辆采取疏导、限制通行、禁止通行等交通管制措施。在措施调整期间，门卫管理按调整后的措施执行。
5、记录外来车辆登记表。
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