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库房管理制度

时间:2023-07-12 13:39:55 制度 我要投稿

库房管理制度(荐)

  在发展不断提速的社会中,制度在生活中的使用越来越广泛,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编帮大家整理的库房管理制度,欢迎阅读与收藏。

库房管理制度(荐)

库房管理制度1

  1.物品管理:

  1.1合理放置物品,按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。

  1.2物品合理规划位置、物资摆放整齐;

  1.3定品名、定数量、定位置;

  1.4确保物品清、数量清、规格及标识清。

  1.5新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。

  1.6库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

  1.7每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查,发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患,必须及时更新、维修;每天下班前要进行防火、防盗检查,确定无问题,关闭电源后,方可锁门。

  1.8严格按照账目核实出入库单及现货库存,并列出详细的物料库存明细表,仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表,盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误差,要经调查落实后书面报告公司负责人。

  1.9每周进行一次清扫和检查,保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘,货架擦拭干净表面灰尘,库房内壁四角无蜘蛛网。

  1.10库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失,由保管员负责。

  2.入库管理:

  2.1库房管理人员应按照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。仓库帐簿记账原则:简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找,分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然,易于盘库,易于清点

  2.2对市场采购的物资,做到依照实物入库,不得以票据入库。 2.3严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及单位领导审批同意的《采购申请》,经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。

  2.4入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单,相关人员签字后办理入库。(入库单一式三联:1.库房2.财务3.采购人员)

  2.5物品入库后应立刻入账,准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。

  2.6严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和财务部门授权、同意方可变通办理,但需在2个工作日内补齐相关手续。

  2.7物品入库,必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可采用一定比例拆包抽检查,抽查时发现实际数量少于标识数量的,应按照最小抽查数计算接收该批物品。

  2.8对验收不合格或未按要求超出采购标准的`物品,仓库管理员必须及时通知采购人员进行退货/补货事宜。

  3.出库管理:

  3.1库房管理人员在发放库存物品前,应先查看领用人是否具有部门负责人签署同意的《物品领用申请》。

  3.2发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发,如果缺货不得使用替代品,不得更改单据上任何品名和数字。 3.3严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员批准并约定归还日期(不得超过5个工作日)。

  3.4物品出库后应立刻入账,准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。

  4.物品数量管理:

  4.1库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺货、货物呆滞的情况出现。

  4.2对达到规定的最低数量的物品,库房管理人员应及时填写《采购申请》上报部门负责人。

  4.3对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部门负责人及财务部门。

  4.4对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品,应随时填报《货物申请》上报部门负责人及财务部门。

  4.5对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪,直至全部处理完毕。

  5.服务与沟通协调:

  5.1库房管理员必须具备良好的的服务意识,保持良好的服务态度,当以生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时,应不卑不吭、以理服人。

  5.2对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报,并以积极的态度来面对直至问题解决。

  6.人员变动与移交:

  6.1仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,列出清单,写明情况,双方签字,领导审批。

  6.2应移交事项包括:管理区域的货物清单;单据、账本、及经管的文件、档案资料;经管的设备、设施、工具及办公用品等。

库房管理制度2

  管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作:

  一、物资的验收入库仓库管理制度

  1.物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经检验人员或请购人员及对质量检验合格后,方可入库。

  2.对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

  3.库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

  A未经总经理或部门主管批准的采购。

  B与合同计划或请购单不相符的采购物资。

  C与要求不符合的采购物资。

  4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

  二、物资保管库房管理制度

  1.物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。

  A二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

  B三清:材料清、数量清、规格标识清。

  C四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

  2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

  3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

  三、物资的领发管理制度

  1.库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的.,库管员有权拒绝发放物资。

  2.领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经主管批准后交采购人员及时采购。

  3.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

  4.以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人签字。

  四、物资退库仓库管理制度

  1.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

  2.废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。

  五、入库管理规定

  1.采购将“送货”给到库房后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在库房外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。

  2.收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单。库房人员负追查和保管单据的责任。

  3.所有产品入库确认必须库房人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。

  4.库房与采购共同确认入库单物料数量时,如发现如送货总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。

  5.物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

  6.原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。

  7.生产部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还库房需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

  8.库房入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。

  六.物料出库(出库领料)

  1.需严格按照“物料领用表”来发物料,并填写“出库单”“借用单”进行作业。

  2.取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在指定位置。

  3.“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门,并要求其签名确认。

  七.工具借用

  1.需严格按照“工具领用表”来发工具,并填写“借用单”进行作业。 2.“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格,以便于后续识别进行工具入库作业。

  3.已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

  4.工具归还时库房办理人均需要签名确认,借用人未签名的不予办理借用。

  八.物料及工具报废

  1.发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

  2.需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

  3.采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字,可以暂放仓库。

  九.仓库卫生、安全管理

  1.每天对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

  2 .卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

  3.考量物料区域摆放是否合理,并做合理摆放和规划。

  4.每天下班后由库房管理员检查门窗是否关闭,货物异常情况及时处理和报告。

  5.库房内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。十.物料品质维护:

  1.在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中,遵循安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。

  2.每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理。

  3.保持物料的正确标示和定期检查,由库房管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。十一.单据、卡、帐务管理

  1.库房所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

  2.需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

  3.每月的单据登帐人员需要保管好。上月库房所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。十二.盘点管理

  1.盘点时作业人员发现异常问题及时反馈处理。

  2.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

  3.库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。十三.其他

  1.库房人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

  2.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。

  3.库房人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。

库房管理制度3

  一、库房要由专职管理人员负责库房物资的验收、出入库、储存、保管等日常工作。

  二、库房物资实行'先进先出'的作业原则,并按物资类别决定物资的储存方式及摆放位置。

  三、物资验收过程中,要严把质量关,不得短斤少两、以次充好、以假乱真。

  四、库房管理人员每周对库房内的物资进行检查,发现霉变、破损、过期等物资要立即进行处理。

  五、每天定时对库房内的`物资进行规范化整理,对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁。

  六、每月不定期对消防设施、设备进行检查,发现消防隐患,要及时向相关领导汇报,进行整改处理。

  七、库房管理人员要严格库房物资进、出库手续,严禁事后补办,做到帐物相符,随时接受单位主管或财务稽核人员的抽查。

  八、库房要每月进行盘点,检查货物实存数与明细帐目是否一致,每季度要进行盘存,并填制盘存报表。

  九、库房物资如遇贬值、报废、报损、盘盈、盘亏等,要及时上报中心经理,分析原因、查明责任,按规定办理报批手续。未经批准的,库房管理人员原则上不得擅自处理。库房管理人员禁止采取'盈时多送,亏时克扣'的违纪做法。

  十、库房管理人员下班离开前,应巡视库房门窗、电源、水源是否关闭,以确保库房内的物资安全。

库房管理制度4

  医用耗材是用于医院的诊疗,直接作用于病人,甚至须植入人体。它的存放要求不同于普通商场、超市的库房存放,需要有一定的温度、湿度及摆放要求。

  1、库房应空气流畅、光线好,温度应保持在20℃、湿度在45~70%,以防医用耗材发霉变质。耗材入库后全部摆上货架,杜绝了地气对耗材的`浸湿,冬夏两季使用空调调节室内的温湿度。

  2、对温度有特殊要求的物品如生物蛋白制剂、血气测试片、等按产品的温度要求存放在冷藏柜中。

  3、库房分区管理:合格区和待处理区。

  4、货架与货架之间的设置应保证一定的宽度,便于空气流通和耗材的取放。为避免医用耗材摆放过期,耗材摆放时应按入库时间的先后顺序进行。先入库的放在上面或前面,后入库的放在后面或下面,确保先进先出、效期近的先出、效期远的后出,推陈出新。

  5、坚决贯彻零库存的模式,量出而入、按量采购,对有些科室采用物流式的配送供货,利用最小资金、库存,达到最大的效率。

库房管理制度5

  档案库房应贯彻“以防为主、防治结合”的原则,限制和克服不利于档案安全的因素做到最大限度地延长档案寿命,便于档案的提供利用。

  一、 档案专用库房箱柜、设施、装具及防护措施腰腹和业务部门的统一要求,库房内箱柜的'摆放、案卷的存放要从左至右,规范有序,有固定位置,存取方便,并有箱柜、档案示意图。

  二、 库房设有保险装置:做到八防:防火、防盗、防虫、防鼠、防潮、防尘、防晒、防污染。灭火器要放在显著位置,易取易放。根据需要配备加湿器、去湿器、吸尘器、空调设备和计算机等设备。

  三、 每日坚持库房温湿度记录,并采取必要措施调节库房内温湿度。温度和湿度分别控制在14-25度和45-60%,利于提高各类档案的保管质量和寿命。

  四、 每年检查箱柜内防虫药品,及时置放,每周进行卫生扫除,保持整洁。

  五、 库房内外要有明显的“严禁烟火”标志,任何人不准在库房内吸烟。

  六、 库房内非工作人员禁止入内,如工作需要进入时,必须有档案管理人员一同前往。

  七、 每日下班时做好安全检查,关窗、断电、锁门,节假日贴好封条。

库房管理制度6

  仓库是企业一切财务数据的来源,作为一名仓库保管员责任重大,原材料库管理员负责原材料收、发、管工作,就仓库管理作以下规定:

  一、入库管理:

  1、材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库帐(不必再单独用一联)、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚,入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。

  2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库,对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。

  3、对于外加工的材料,仓库管理员需办理出库手续,出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚,出库单上至少需经办人和仓库保管员签字(手续按材料出库手续办理)。待加工完毕后,重新办理材料入库手续。

  4、半成品经检验合格后,库管员应核对半成品的名称、型号、数量,无误后方可办理半成品入库手续。

  二、出库管理:

  1、仓库管理员填制材料出库单,由领料人、仓库管理员和部门负责人签字认可,一式三联,一联交财务、一联交领料人、一联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清楚。

  2、对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续,并注明退库原因。

  三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄,并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报,为企业生产提供合理的第一手资料。

  四、每月月底终结仓库管理员应对所管辖的'材料物资进行盘点,做到账物相符,并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题,应及时查明原因,并汇报上级有关部门作相应处理。

  五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单,对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上,每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期,待使用完后注明终止日期,并整理保存以备日后查账。

  六、定期对仓库进行卫生清理,保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。

  七、可根据仓库实际情况提出合理化建议,使得仓库管理更加完善。

  现场施工材料管理制度

  :建筑管理本文提要:材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量和质量验收,材料领用要办理材料出库手续,出库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。

  来源自建筑施工资料

  (一)材料进场

  1、材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量和质量验收,验收工作由现场施工工程师和材料员共同负责。

  2、验收时对品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记录,办理验收手续,不符合的材料拒绝验收。验收合格后即签字入库,办理入库手续。须由甲方验收的材料到场则要及时请甲方代表到场共同验收。

  3、验收单原件交公司工程管理部备案。

  (二)材料的储存与管理

  1、材料入库要办理入库手续,填写入库单。入库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。

  2、入库要建立台帐,要做到日清周结,每周盘点,帐实相符。现场材料作好防火、防盗、防雨、防损坏措施。

  3、材料领用要办理材料出库手续,出库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。出库单须有项目经理、材料员、施工班长签字后方可进入材料室领取材料。

  4、完工用料进行场清,余料必须及时回收,并办理相应手续。

  5、工程的废旧材料属公司财物,须由项目部报公司批准后统一处理,任何人不得擅自处理,否则按《公司工程管理制度》严肃处理。

  6、材料库由专人保管,负有全权责任,其他人员不得擅自入内。

  7、总公司财务部每周进行清查、盘点

  1、管理范围:原则上是谁使用谁管理,谁保养、谁维修,包括检查排除故障,更换等

  2、电气设备:单头面以变电所的尾端开始,多头面以本头面第一台馈电开关开始到迎头,由使用单位管理。以上部分均由机电一队管理,机械设备、井上下、主运输机巷口及大巷运输设备由运输一、二、三队负责;单头掘进由掘进队负责;大型固定设备由动力部负责

  3、设备的更换由使用单位负责,特殊情况下由使用单位向动力部提出报告,动力部汇同生产部门研究解决

  4、为促进各队维护人员认真学习技术,奖勤罚懒,凡请外单位帮助本单位处理设备故障的,根据时间长短,一次交被请单位20-60元,确属技术难题者除外。

  新进设备或新型设备,确因使用单位水平低,需动力部协助处理的,使用单位维护员积极配合动力部进行处理,此种情况只限1-2次,其后均按有偿服务处理。新型设备使用后,动力部必须及时对使用单位维护员进行专项技术培训

  第十七条:各单位对设备的管理和使用必须有专人负责,严禁设备频繁起动、带病和超负荷运行。要经常保持设备和工作地点、场所的清洁、整齐,搞好安全生产。

  第十八条:各单位对使用的设备不得损坏、埋没、丢失、否则按设备的价格及损坏程度折价赔偿。

  各单位不得擅自调换、拆套设备,确因生产需要需拆除和移交设备的,提前通知动力部,并到设备组办理拆除手续、移交手续,否则按设备管理奖罚制度执行。

  第十九条:各工区要加强设备的润滑管理,建立润滑“五定”(定人、定质、定点、定量、定期)制度,严格执行加油、换油制度,并有记录。确因设备润滑不到位,造成设备损坏者,按设备管理奖罚制度执行。

库房管理制度7

  为加强学校食堂工作规范化管理,确保食堂工作井然有序,特制定本制度。

  (一)食品入库要验收、登记、编号、挂牌,牌上必须有食品生产日期、进货日期及保质期限等,进库食品要做到“先进先出”。

  (二)严把入库食品的质量、数量关,严禁以次充好,详细清点入库物品的数量,核实后在入库单上签名。

  (三)食品存放井然有序,分类贮存并贴上标签。半成品及原料应分开存放。

  (四)严禁存放有毒有害物品和个人生活用品。

  (五)食品库房应通风良好,门窗、地面、货架清洁整齐。房内安装防尘、防蝇、防鼠、防潮等设备。

  (六)食品存放要做到分类分架、隔墙离地、生熟分开,肉类、水产、蛋奶等易腐食品冷藏。所有存放在库内的'食品离地、离墙各10厘米以上。

  (七)定期检查食品质量,发现变质食品或过期食品,应及时处理。

  (八)所有物品不管大小,进出仓库都要验收、登记、造册,做到进出帐目清楚,盘点及时正确,做到日清月结。

  (九)严防偷盗,及时检查,注意安全。

库房管理制度8

  1、食堂库房必须专人负责,为保证食品安全,库房随时上锁,除管理员外,任何人都不得擅自入库;

  2、客房内设置食品架。原料分类摆设,食品原料等应离地35㎝,离墙45㎝,离棚65㎝放置;

  3、严格执行出入库制度,做好出入库记录;

  4、严禁“三无”食品及腐烂变质的食品、原料等入库存放;

  5、保持库房卫生清洁,物品规整,保证通风良好;

  6、设置防蝇、防鼠等设施,安全有效;

  7、库房管理人员必须穿戴工作衣、帽,佩戴有效的健康证及卫生知识培训证上岗工作;

  8、库房管理工作未按上述规定操作,造成纰漏将追究库房管理员,负责人责任。

库房管理制度9

  1、工程材料库房由公司指派的库房保管统一管理,对材料进出库及平时使用负全部责任。

  2、材料入库实行三联单记账保管法,材料出库实行三联单出库流水记账法。

  3、保管员每个星期要将入库单和出库单报与公司财务部,包括工作零用车工、转库等单据。

  4、库房材料要分类码放整齐,并做标识,易燃、易爆等危险物品要分库存放。

  5、库房内不准无关人员随便进行,不准留无关人员在库房内闲谈,不准在库房内吸烟、吃零食或做饭等。

  6、工程结束后要将本库房存的工程用材、耗材进行清点列项上缴或上报。

  7、材料库房购进的`固定资产设施设备,丢失损坏,实行赔偿制度。

  8、材料库房使用工具不准私自外借,不准私自拿回家中占为己有。

  9、不准在库房内用炉火取暖,保管员下班前要检查无隐患后,断电锁门后方可下班。

库房管理制度10

  1、食品及其原料不能和非食品及有害物质同库存放。

  2、各类食品及其原料应分类、分开摆放整齐。

  3、各类食品及其原料要做到离地10厘米,离墙10厘米存放于货柜或货架上。

  4、散装食品应盛装于容器内,加盖密封并张贴标识。

  5、库房内应经常通风,保持室内干燥整洁。

  6、库房门、窗防鼠设施经常检查,保证功能完好。

  7、设专人负责库房管理,并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。

  8、库房内食品及其原料应经常进行检查,及时发现和清理过期、变质食品及其原料。食品原料采购索证索票、进货查验和台账记录制度

库房管理制度11

  1目的

  为了进一步规范仓储部库房账、物、卡管理,及时了解库存信息,提高库房账、物、卡的准确性,特制定本制度。

  2适用范围

  公司仓储部各库房。

  3文件的换版说明

  本制度实施日期为20xx年第一版本

  4工作标准

  4.1盘点工作标准

  仓储部统计对仓储库房库存物料及产品每月至少盘点两次,且盘点表必须要有保管签字确认。

  统计可以单独盘点也可以集体进行盘点,每月盘点次数至少两次,但每月必须查出至少3条账务卡问题。

  具体盘点时间依据实际情况而定,相关盘点记录保存期限为半年以上。

  盘点完毕后必须在2个工作日内将盘点结果发至相关人员。

  在统计日常盘点库房时,保管必须保证库存数据、标识与实物相符。

  每月财务人员进行盘点库房时,各保管必须积极配合,同时对财务盘点结果认真核实。

  4.2查帐工作标准

  每天早9:30前保管将前一天单据处理完毕并将前一天的'入库单及部分领料单交于统计处,统计收到单据后检查填写是否标准(日期、名称、数量、厂家名称)。

  由统计每日检查保管库存数据,如有不符再根据每日的出入库量进行核对,最终使每日的出入库量在系统帐上清楚体现。

  保管员做手工台帐时必须书写规范,且每登录一笔均得有可靠性票据支持,不得随意涂改,如确需改账,均需要有效票据支持。

  保管员必须保护手工台帐及各类票据的完好不得随意丢弃,已用过的台帐必须留存两年以上。

  5考核标准

  具体考核标准如下:

  (1)未进行库房盘点,对责任人负激励10元/次;(2)盘点未发现3条问题,对责任人负激励10元/月;(3)盘点记录保管员未签字确认视为未盘点,对责任人负激励10元/次;

  (4)盘点结果未在规定时间内发至相关人员,对责任人负激励10元/天;

  (5)统计发现问题隐瞒,对统计与保管各负激励50元/次;

  (6)盘点记录保存出现问题,对责任人负激励10元/次;

  (7)保管未在9:30前将单据上交或发现单据错误,每晚交或出错负激励5元/次/处;

  (8)如保管员出现台帐混乱,视情节严重对当事人负2激励10元/次,如保管员随意丢弃台帐及票据,对当事人负激励50元/次,并限期补上;

  (9)出现盘盈盘亏情况时依物料含税价10%对第一责任人考核,直接上级50%连带考核,封顶考核1000元。

库房管理制度12

  库房使用单位应设专人负责库房内的治安、消防安全工作,并报保安部备案。

  库房门上应有明显标牌,注明库房名称、使用单位、负责人及联系电话,以备应急时使用。库内各种规章制度要墙上化。

  库房防火负责人要定期对库房进行安全检查,对库房出现的各种安全隐患,要及时解决,及时上报保安部。

  库房应设立醒目的防火标志,库内严禁吸烟,严禁明火。

  库房内严禁存放易燃、易爆、易腐蚀、有毒、毒品、武器等物品。

  库内货物按性质分类码放整齐,不得过高、过宽,垛间的通道宽不应小于1.5米,库内的.可燃废物或包装物要及时清理。

  库房内严禁乱拉临时电源线和使用各种电器设备,电路和发生故障时,要由专业人员进行检修,库房的照明电源控制应设在库外。

  库内铺设照明线路,需穿阻燃管保护,不得将灯具线随意延长,到处悬挂,灯具与货堆、货架的距离不应小于0.5米,照明灯具下方不准堆放物品。

  禁止在库房内使用可燃材料搭建阁楼、货架,不准设立休息室和留人住宿。

  库房内的消防设施不得损坏、遮挡,库房管理人员要经常对设备和配备的轻使灭火器进行检查以保证设施完好,并要熟练掌握其使用方法。

  库房管理人员要提货人员,离开库房前应进行安全检查,确认无问题后,方可拉闸断电锁门离开。库内照明必须做到人走灯灭。

  库房内每25平方米需配备1具轻使灭火器。(每个配置地点灭火器不得少于2具)。

库房管理制度13

  一、产品的入库与验收

  1、产品入库。外购产品到货后,库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对产品的数量、规格、型号,核对无误后入库,经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

  2、对需要质量验收的产品,入库时先标识待验品,按规定及时通知品质部进行验收,经认定合格的产品放入指定合格品区域。

  判定不合格则需隔离堆放,并标识“不合格品”标识。

  4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。

  5、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好“待处理品”标识。

  6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐,并查明退货原因。对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具《返修产品领料单》进行返修;

  对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。

  7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库,经品质部和相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

  8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

  9、入库物资应及时入库。

  二、产品的出库与发放

  1、凡属产品配套设备,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,专人来领取配套设备,严格按《领料清单》的规格、型号、数量等发放。

  2、单位所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭《产品领料单》发放。

  4、物资(包括成品)的发放力求先进先出,具体按仓库产品先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一致,帐、帐相符。

  5、废品库内物资的处理,要有相关领导的.签字,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。

  三、物资贮存与防护

  1、产品定期盘点数量,确认库存的余缺情况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。

  2、仓库应编制平面定置图,将产品合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。

  3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

  4、有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理,立卡设数,对设备工量具等勤清点检查,以防生锈,发放问题及时处理。

  5、做好产品的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。

  6、对有贮存期限要求的产品,按时检查库存情况,以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

  7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存产品)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

  四、应急情况处理

  1、 遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组,及时采取相应的措施。

  2、 灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

库房管理制度14

  库房储存管理和出入库管理制度

  为规范医院所有医疗器械产品的仓库贮存管理和出入库管理,特制订本制度。

  一、仓库储存

  1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放,包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等,并有明显区分(如可采用色标管理,设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色),退货产品应当单独存放。

  2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;

  3、库房的条件应当符合以下要求: (1)库房内外环境整洁,无污染源;

  (2)库房内墙光洁,地面平整,房屋结构严密; (3)有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施;

  (4)库房有可靠的安全防护措施,能够对无关人员进入实行可控管理。

  4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械;

  5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施;

  6、应作好仓库安全防范工作,定期对安全的执行情况进行检查确认,并填写“安全卫生检查表”。

  7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作,堆垛高度符合包装图示要求,避免损坏医疗器械包装;

  8、医疗器械应当按规格、批号分开存放,医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙;

  9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁,无破损 ;

  10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区,贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为;

  11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。

  二、库存养护

  1、库管人员要在质量管理部门的技术指导下,检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。

  2、医疗器械库管人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查,一般品种每季度检查一次;对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数;对重点品种应重点养护。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。

  3、库管人员要做好库房温、湿度的管理工作,当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除(增)湿等各种有效措施,并认真填写“库房温湿度记录表”,每天上、下午不少于 2 次对库房温湿度进行监测记录;对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查;

  4、对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制,采取近效期预警,超过有效期的医疗器械,应当禁止销售,放置在不合格品区,然后按规定进行销毁,并保存相关记录。

  (1)效期产品的医疗器械直接影响到该产品的使用效果,因此在采购入库验收、仓贮、出库复核销售及售后服务中都必须注意,在所有记录表格中都必须明显记录其效期起止日期。

  (2)采购时应注意是否近失效期产品,并按先进先出原则,认真做好保管。

  (3)有效期产品的内外包装破损不得销售使用,应视为不合格商品,登记后放置于不合格区。

  (4)对所有库存品应根据医院使用情况限量进货。

  6、库管人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送检,如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发现不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区,放至不合格区,并做好记录。

  7、库管人员和物资会计应当对库存医疗器械定期进行盘点,做到账、货相符。

  三、出入库管理

  1、入库

  (1)库管员依据验收的结果,将产品移至仓库相应的.区域,如:验收结果为:不合格,需将产品移至不合格区域,产品经判定需退货的,需将产品移至退货区。如为合格品,将产品移至合格区域。

  (2)建立入库记录,验收合格的医疗器械应当及时入库登记;验收不合格的,应当注明不合格事项,并放置在不合格品区,按照有关规定采取退货、销毁等处置措施。

  (3)验收合格入库商品,需填写:“医疗器械验收、入库交接单”。

  2、出库

  (1)器械出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。

  (2)医疗器械出库时,库房保管人员应当对照出库的医疗器械进行核对,发现以下情况不得出库,并报告质量管理机构或者质量管理人员处理:

  ①医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题;

  ②标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符; ③医疗器械超过有效期;

  ④存在其他异常情况的医疗器械。

  (3)医疗器械出库应当复核并建立记录,复核内容包括购货者、医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期(或者失效期)、生产企业、数量、出库日期等内容。

  (4)医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。

  (5)医疗器械出库,必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单,如有问题必须由销售人员重开方为有效。

  (6)医疗器械出库,仓库要把好复核关,必须按出库凭证所列项目,逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确,质量完好,包装牢固。

  (7)出库后,如对帐时发现错发,应立即追回或补换、如无法立即解决的,应填写查询单联系,并留底立案,及时与有关部门联系,配合协作,认真处理。

  (8)发货复核完毕,要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括:销售日期、销往单位、品名、规格(型号)、数量、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等,记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后 2 年。

  (9)需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时,应当由专人负责,并符合以下要求:

  ①车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求;

  ②应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作;

  ③装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态,达到规定温度后方可装车。

  (10)运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。

库房管理制度15

  1、主食、副食分库房存放,食品与非食品不能混放,食品仓库内不得存放有毒有害物品,不得存放个人物品和杂物。

  2、库房每日清扫,保持库房及货柜货架清洁卫生,经常开窗或机械通风设备通风,保持干燥。

  3、做好食品数量、质量入库登记,使用应遵循先进先出,易坏先用的原则。

  4、食品按类别、品种分架,隔墙、离地均在10cm以上整齐摆放,散装食品及原料储存容器加盖密封,同时经常检查,防止霉变。

  5、食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。

  6、食品冷藏、冷冻贮藏应做到原料、半成品、成品严格分开,不得在同一冰室内存放。冷藏、冷冻柜(库)应有明显区分标志,宜设外显式温度(指示)计,以便于对冷藏、冷冻柜(库)内部温度的监测。食品在冷藏、冷冻柜(库)内贮藏时,应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。

  7、冷冻(藏)设备定期化霜,保持霜薄(不超过1cm)、气足。

  8、经常检查食品质量,及时发现和处理变质、超过保质期限的'食品。

  9、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作,安装符合要求的挡鼠板;不得在仓库内抽烟。

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库房管理制度(荐)

  在发展不断提速的社会中,制度在生活中的使用越来越广泛,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编帮大家整理的库房管理制度,欢迎阅读与收藏。

库房管理制度(荐)

库房管理制度1

  1.物品管理:

  1.1合理放置物品,按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。

  1.2物品合理规划位置、物资摆放整齐;

  1.3定品名、定数量、定位置;

  1.4确保物品清、数量清、规格及标识清。

  1.5新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。

  1.6库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

  1.7每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查,发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患,必须及时更新、维修;每天下班前要进行防火、防盗检查,确定无问题,关闭电源后,方可锁门。

  1.8严格按照账目核实出入库单及现货库存,并列出详细的物料库存明细表,仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表,盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误差,要经调查落实后书面报告公司负责人。

  1.9每周进行一次清扫和检查,保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘,货架擦拭干净表面灰尘,库房内壁四角无蜘蛛网。

  1.10库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失,由保管员负责。

  2.入库管理:

  2.1库房管理人员应按照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。仓库帐簿记账原则:简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找,分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然,易于盘库,易于清点

  2.2对市场采购的物资,做到依照实物入库,不得以票据入库。 2.3严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及单位领导审批同意的《采购申请》,经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。

  2.4入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单,相关人员签字后办理入库。(入库单一式三联:1.库房2.财务3.采购人员)

  2.5物品入库后应立刻入账,准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。

  2.6严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和财务部门授权、同意方可变通办理,但需在2个工作日内补齐相关手续。

  2.7物品入库,必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可采用一定比例拆包抽检查,抽查时发现实际数量少于标识数量的,应按照最小抽查数计算接收该批物品。

  2.8对验收不合格或未按要求超出采购标准的`物品,仓库管理员必须及时通知采购人员进行退货/补货事宜。

  3.出库管理:

  3.1库房管理人员在发放库存物品前,应先查看领用人是否具有部门负责人签署同意的《物品领用申请》。

  3.2发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发,如果缺货不得使用替代品,不得更改单据上任何品名和数字。 3.3严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员批准并约定归还日期(不得超过5个工作日)。

  3.4物品出库后应立刻入账,准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。

  4.物品数量管理:

  4.1库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺货、货物呆滞的情况出现。

  4.2对达到规定的最低数量的物品,库房管理人员应及时填写《采购申请》上报部门负责人。

  4.3对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部门负责人及财务部门。

  4.4对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品,应随时填报《货物申请》上报部门负责人及财务部门。

  4.5对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪,直至全部处理完毕。

  5.服务与沟通协调:

  5.1库房管理员必须具备良好的的服务意识,保持良好的服务态度,当以生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时,应不卑不吭、以理服人。

  5.2对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报,并以积极的态度来面对直至问题解决。

  6.人员变动与移交:

  6.1仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,列出清单,写明情况,双方签字,领导审批。

  6.2应移交事项包括:管理区域的货物清单;单据、账本、及经管的文件、档案资料;经管的设备、设施、工具及办公用品等。

库房管理制度2

  管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作:

  一、物资的验收入库仓库管理制度

  1.物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经检验人员或请购人员及对质量检验合格后,方可入库。

  2.对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

  3.库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

  A未经总经理或部门主管批准的采购。

  B与合同计划或请购单不相符的采购物资。

  C与要求不符合的采购物资。

  4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

  二、物资保管库房管理制度

  1.物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。

  A二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

  B三清:材料清、数量清、规格标识清。

  C四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

  2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

  3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

  三、物资的领发管理制度

  1.库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的.,库管员有权拒绝发放物资。

  2.领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经主管批准后交采购人员及时采购。

  3.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

  4.以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人签字。

  四、物资退库仓库管理制度

  1.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

  2.废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。

  五、入库管理规定

  1.采购将“送货”给到库房后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在库房外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。

  2.收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单。库房人员负追查和保管单据的责任。

  3.所有产品入库确认必须库房人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。

  4.库房与采购共同确认入库单物料数量时,如发现如送货总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。

  5.物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

  6.原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。

  7.生产部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还库房需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

  8.库房入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。

  六.物料出库(出库领料)

  1.需严格按照“物料领用表”来发物料,并填写“出库单”“借用单”进行作业。

  2.取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在指定位置。

  3.“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门,并要求其签名确认。

  七.工具借用

  1.需严格按照“工具领用表”来发工具,并填写“借用单”进行作业。 2.“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格,以便于后续识别进行工具入库作业。

  3.已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

  4.工具归还时库房办理人均需要签名确认,借用人未签名的不予办理借用。

  八.物料及工具报废

  1.发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

  2.需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

  3.采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字,可以暂放仓库。

  九.仓库卫生、安全管理

  1.每天对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

  2 .卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

  3.考量物料区域摆放是否合理,并做合理摆放和规划。

  4.每天下班后由库房管理员检查门窗是否关闭,货物异常情况及时处理和报告。

  5.库房内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。十.物料品质维护:

  1.在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中,遵循安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。

  2.每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理。

  3.保持物料的正确标示和定期检查,由库房管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。十一.单据、卡、帐务管理

  1.库房所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

  2.需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

  3.每月的单据登帐人员需要保管好。上月库房所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。十二.盘点管理

  1.盘点时作业人员发现异常问题及时反馈处理。

  2.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

  3.库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。十三.其他

  1.库房人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

  2.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。

  3.库房人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。

库房管理制度3

  一、库房要由专职管理人员负责库房物资的验收、出入库、储存、保管等日常工作。

  二、库房物资实行'先进先出'的作业原则,并按物资类别决定物资的储存方式及摆放位置。

  三、物资验收过程中,要严把质量关,不得短斤少两、以次充好、以假乱真。

  四、库房管理人员每周对库房内的物资进行检查,发现霉变、破损、过期等物资要立即进行处理。

  五、每天定时对库房内的`物资进行规范化整理,对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁。

  六、每月不定期对消防设施、设备进行检查,发现消防隐患,要及时向相关领导汇报,进行整改处理。

  七、库房管理人员要严格库房物资进、出库手续,严禁事后补办,做到帐物相符,随时接受单位主管或财务稽核人员的抽查。

  八、库房要每月进行盘点,检查货物实存数与明细帐目是否一致,每季度要进行盘存,并填制盘存报表。

  九、库房物资如遇贬值、报废、报损、盘盈、盘亏等,要及时上报中心经理,分析原因、查明责任,按规定办理报批手续。未经批准的,库房管理人员原则上不得擅自处理。库房管理人员禁止采取'盈时多送,亏时克扣'的违纪做法。

  十、库房管理人员下班离开前,应巡视库房门窗、电源、水源是否关闭,以确保库房内的物资安全。

库房管理制度4

  医用耗材是用于医院的诊疗,直接作用于病人,甚至须植入人体。它的存放要求不同于普通商场、超市的库房存放,需要有一定的温度、湿度及摆放要求。

  1、库房应空气流畅、光线好,温度应保持在20℃、湿度在45~70%,以防医用耗材发霉变质。耗材入库后全部摆上货架,杜绝了地气对耗材的`浸湿,冬夏两季使用空调调节室内的温湿度。

  2、对温度有特殊要求的物品如生物蛋白制剂、血气测试片、等按产品的温度要求存放在冷藏柜中。

  3、库房分区管理:合格区和待处理区。

  4、货架与货架之间的设置应保证一定的宽度,便于空气流通和耗材的取放。为避免医用耗材摆放过期,耗材摆放时应按入库时间的先后顺序进行。先入库的放在上面或前面,后入库的放在后面或下面,确保先进先出、效期近的先出、效期远的后出,推陈出新。

  5、坚决贯彻零库存的模式,量出而入、按量采购,对有些科室采用物流式的配送供货,利用最小资金、库存,达到最大的效率。

库房管理制度5

  档案库房应贯彻“以防为主、防治结合”的原则,限制和克服不利于档案安全的因素做到最大限度地延长档案寿命,便于档案的提供利用。

  一、 档案专用库房箱柜、设施、装具及防护措施腰腹和业务部门的统一要求,库房内箱柜的'摆放、案卷的存放要从左至右,规范有序,有固定位置,存取方便,并有箱柜、档案示意图。

  二、 库房设有保险装置:做到八防:防火、防盗、防虫、防鼠、防潮、防尘、防晒、防污染。灭火器要放在显著位置,易取易放。根据需要配备加湿器、去湿器、吸尘器、空调设备和计算机等设备。

  三、 每日坚持库房温湿度记录,并采取必要措施调节库房内温湿度。温度和湿度分别控制在14-25度和45-60%,利于提高各类档案的保管质量和寿命。

  四、 每年检查箱柜内防虫药品,及时置放,每周进行卫生扫除,保持整洁。

  五、 库房内外要有明显的“严禁烟火”标志,任何人不准在库房内吸烟。

  六、 库房内非工作人员禁止入内,如工作需要进入时,必须有档案管理人员一同前往。

  七、 每日下班时做好安全检查,关窗、断电、锁门,节假日贴好封条。

库房管理制度6

  仓库是企业一切财务数据的来源,作为一名仓库保管员责任重大,原材料库管理员负责原材料收、发、管工作,就仓库管理作以下规定:

  一、入库管理:

  1、材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库帐(不必再单独用一联)、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚,入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。

  2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库,对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。

  3、对于外加工的材料,仓库管理员需办理出库手续,出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚,出库单上至少需经办人和仓库保管员签字(手续按材料出库手续办理)。待加工完毕后,重新办理材料入库手续。

  4、半成品经检验合格后,库管员应核对半成品的名称、型号、数量,无误后方可办理半成品入库手续。

  二、出库管理:

  1、仓库管理员填制材料出库单,由领料人、仓库管理员和部门负责人签字认可,一式三联,一联交财务、一联交领料人、一联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清楚。

  2、对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续,并注明退库原因。

  三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄,并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报,为企业生产提供合理的第一手资料。

  四、每月月底终结仓库管理员应对所管辖的'材料物资进行盘点,做到账物相符,并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题,应及时查明原因,并汇报上级有关部门作相应处理。

  五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单,对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上,每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期,待使用完后注明终止日期,并整理保存以备日后查账。

  六、定期对仓库进行卫生清理,保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。

  七、可根据仓库实际情况提出合理化建议,使得仓库管理更加完善。

  现场施工材料管理制度

  :建筑管理本文提要:材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量和质量验收,材料领用要办理材料出库手续,出库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。

  来源自建筑施工资料

  (一)材料进场

  1、材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量和质量验收,验收工作由现场施工工程师和材料员共同负责。

  2、验收时对品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记录,办理验收手续,不符合的材料拒绝验收。验收合格后即签字入库,办理入库手续。须由甲方验收的材料到场则要及时请甲方代表到场共同验收。

  3、验收单原件交公司工程管理部备案。

  (二)材料的储存与管理

  1、材料入库要办理入库手续,填写入库单。入库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。

  2、入库要建立台帐,要做到日清周结,每周盘点,帐实相符。现场材料作好防火、防盗、防雨、防损坏措施。

  3、材料领用要办理材料出库手续,出库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。出库单须有项目经理、材料员、施工班长签字后方可进入材料室领取材料。

  4、完工用料进行场清,余料必须及时回收,并办理相应手续。

  5、工程的废旧材料属公司财物,须由项目部报公司批准后统一处理,任何人不得擅自处理,否则按《公司工程管理制度》严肃处理。

  6、材料库由专人保管,负有全权责任,其他人员不得擅自入内。

  7、总公司财务部每周进行清查、盘点

  1、管理范围:原则上是谁使用谁管理,谁保养、谁维修,包括检查排除故障,更换等

  2、电气设备:单头面以变电所的尾端开始,多头面以本头面第一台馈电开关开始到迎头,由使用单位管理。以上部分均由机电一队管理,机械设备、井上下、主运输机巷口及大巷运输设备由运输一、二、三队负责;单头掘进由掘进队负责;大型固定设备由动力部负责

  3、设备的更换由使用单位负责,特殊情况下由使用单位向动力部提出报告,动力部汇同生产部门研究解决

  4、为促进各队维护人员认真学习技术,奖勤罚懒,凡请外单位帮助本单位处理设备故障的,根据时间长短,一次交被请单位20-60元,确属技术难题者除外。

  新进设备或新型设备,确因使用单位水平低,需动力部协助处理的,使用单位维护员积极配合动力部进行处理,此种情况只限1-2次,其后均按有偿服务处理。新型设备使用后,动力部必须及时对使用单位维护员进行专项技术培训

  第十七条:各单位对设备的管理和使用必须有专人负责,严禁设备频繁起动、带病和超负荷运行。要经常保持设备和工作地点、场所的清洁、整齐,搞好安全生产。

  第十八条:各单位对使用的设备不得损坏、埋没、丢失、否则按设备的价格及损坏程度折价赔偿。

  各单位不得擅自调换、拆套设备,确因生产需要需拆除和移交设备的,提前通知动力部,并到设备组办理拆除手续、移交手续,否则按设备管理奖罚制度执行。

  第十九条:各工区要加强设备的润滑管理,建立润滑“五定”(定人、定质、定点、定量、定期)制度,严格执行加油、换油制度,并有记录。确因设备润滑不到位,造成设备损坏者,按设备管理奖罚制度执行。

库房管理制度7

  为加强学校食堂工作规范化管理,确保食堂工作井然有序,特制定本制度。

  (一)食品入库要验收、登记、编号、挂牌,牌上必须有食品生产日期、进货日期及保质期限等,进库食品要做到“先进先出”。

  (二)严把入库食品的质量、数量关,严禁以次充好,详细清点入库物品的数量,核实后在入库单上签名。

  (三)食品存放井然有序,分类贮存并贴上标签。半成品及原料应分开存放。

  (四)严禁存放有毒有害物品和个人生活用品。

  (五)食品库房应通风良好,门窗、地面、货架清洁整齐。房内安装防尘、防蝇、防鼠、防潮等设备。

  (六)食品存放要做到分类分架、隔墙离地、生熟分开,肉类、水产、蛋奶等易腐食品冷藏。所有存放在库内的'食品离地、离墙各10厘米以上。

  (七)定期检查食品质量,发现变质食品或过期食品,应及时处理。

  (八)所有物品不管大小,进出仓库都要验收、登记、造册,做到进出帐目清楚,盘点及时正确,做到日清月结。

  (九)严防偷盗,及时检查,注意安全。

库房管理制度8

  1、食堂库房必须专人负责,为保证食品安全,库房随时上锁,除管理员外,任何人都不得擅自入库;

  2、客房内设置食品架。原料分类摆设,食品原料等应离地35㎝,离墙45㎝,离棚65㎝放置;

  3、严格执行出入库制度,做好出入库记录;

  4、严禁“三无”食品及腐烂变质的食品、原料等入库存放;

  5、保持库房卫生清洁,物品规整,保证通风良好;

  6、设置防蝇、防鼠等设施,安全有效;

  7、库房管理人员必须穿戴工作衣、帽,佩戴有效的健康证及卫生知识培训证上岗工作;

  8、库房管理工作未按上述规定操作,造成纰漏将追究库房管理员,负责人责任。

库房管理制度9

  1、工程材料库房由公司指派的库房保管统一管理,对材料进出库及平时使用负全部责任。

  2、材料入库实行三联单记账保管法,材料出库实行三联单出库流水记账法。

  3、保管员每个星期要将入库单和出库单报与公司财务部,包括工作零用车工、转库等单据。

  4、库房材料要分类码放整齐,并做标识,易燃、易爆等危险物品要分库存放。

  5、库房内不准无关人员随便进行,不准留无关人员在库房内闲谈,不准在库房内吸烟、吃零食或做饭等。

  6、工程结束后要将本库房存的工程用材、耗材进行清点列项上缴或上报。

  7、材料库房购进的`固定资产设施设备,丢失损坏,实行赔偿制度。

  8、材料库房使用工具不准私自外借,不准私自拿回家中占为己有。

  9、不准在库房内用炉火取暖,保管员下班前要检查无隐患后,断电锁门后方可下班。

库房管理制度10

  1、食品及其原料不能和非食品及有害物质同库存放。

  2、各类食品及其原料应分类、分开摆放整齐。

  3、各类食品及其原料要做到离地10厘米,离墙10厘米存放于货柜或货架上。

  4、散装食品应盛装于容器内,加盖密封并张贴标识。

  5、库房内应经常通风,保持室内干燥整洁。

  6、库房门、窗防鼠设施经常检查,保证功能完好。

  7、设专人负责库房管理,并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。

  8、库房内食品及其原料应经常进行检查,及时发现和清理过期、变质食品及其原料。食品原料采购索证索票、进货查验和台账记录制度

库房管理制度11

  1目的

  为了进一步规范仓储部库房账、物、卡管理,及时了解库存信息,提高库房账、物、卡的准确性,特制定本制度。

  2适用范围

  公司仓储部各库房。

  3文件的换版说明

  本制度实施日期为20xx年第一版本

  4工作标准

  4.1盘点工作标准

  仓储部统计对仓储库房库存物料及产品每月至少盘点两次,且盘点表必须要有保管签字确认。

  统计可以单独盘点也可以集体进行盘点,每月盘点次数至少两次,但每月必须查出至少3条账务卡问题。

  具体盘点时间依据实际情况而定,相关盘点记录保存期限为半年以上。

  盘点完毕后必须在2个工作日内将盘点结果发至相关人员。

  在统计日常盘点库房时,保管必须保证库存数据、标识与实物相符。

  每月财务人员进行盘点库房时,各保管必须积极配合,同时对财务盘点结果认真核实。

  4.2查帐工作标准

  每天早9:30前保管将前一天单据处理完毕并将前一天的'入库单及部分领料单交于统计处,统计收到单据后检查填写是否标准(日期、名称、数量、厂家名称)。

  由统计每日检查保管库存数据,如有不符再根据每日的出入库量进行核对,最终使每日的出入库量在系统帐上清楚体现。

  保管员做手工台帐时必须书写规范,且每登录一笔均得有可靠性票据支持,不得随意涂改,如确需改账,均需要有效票据支持。

  保管员必须保护手工台帐及各类票据的完好不得随意丢弃,已用过的台帐必须留存两年以上。

  5考核标准

  具体考核标准如下:

  (1)未进行库房盘点,对责任人负激励10元/次;(2)盘点未发现3条问题,对责任人负激励10元/月;(3)盘点记录保管员未签字确认视为未盘点,对责任人负激励10元/次;

  (4)盘点结果未在规定时间内发至相关人员,对责任人负激励10元/天;

  (5)统计发现问题隐瞒,对统计与保管各负激励50元/次;

  (6)盘点记录保存出现问题,对责任人负激励10元/次;

  (7)保管未在9:30前将单据上交或发现单据错误,每晚交或出错负激励5元/次/处;

  (8)如保管员出现台帐混乱,视情节严重对当事人负2激励10元/次,如保管员随意丢弃台帐及票据,对当事人负激励50元/次,并限期补上;

  (9)出现盘盈盘亏情况时依物料含税价10%对第一责任人考核,直接上级50%连带考核,封顶考核1000元。

库房管理制度12

  库房使用单位应设专人负责库房内的治安、消防安全工作,并报保安部备案。

  库房门上应有明显标牌,注明库房名称、使用单位、负责人及联系电话,以备应急时使用。库内各种规章制度要墙上化。

  库房防火负责人要定期对库房进行安全检查,对库房出现的各种安全隐患,要及时解决,及时上报保安部。

  库房应设立醒目的防火标志,库内严禁吸烟,严禁明火。

  库房内严禁存放易燃、易爆、易腐蚀、有毒、毒品、武器等物品。

  库内货物按性质分类码放整齐,不得过高、过宽,垛间的通道宽不应小于1.5米,库内的.可燃废物或包装物要及时清理。

  库房内严禁乱拉临时电源线和使用各种电器设备,电路和发生故障时,要由专业人员进行检修,库房的照明电源控制应设在库外。

  库内铺设照明线路,需穿阻燃管保护,不得将灯具线随意延长,到处悬挂,灯具与货堆、货架的距离不应小于0.5米,照明灯具下方不准堆放物品。

  禁止在库房内使用可燃材料搭建阁楼、货架,不准设立休息室和留人住宿。

  库房内的消防设施不得损坏、遮挡,库房管理人员要经常对设备和配备的轻使灭火器进行检查以保证设施完好,并要熟练掌握其使用方法。

  库房管理人员要提货人员,离开库房前应进行安全检查,确认无问题后,方可拉闸断电锁门离开。库内照明必须做到人走灯灭。

  库房内每25平方米需配备1具轻使灭火器。(每个配置地点灭火器不得少于2具)。

库房管理制度13

  一、产品的入库与验收

  1、产品入库。外购产品到货后,库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对产品的数量、规格、型号,核对无误后入库,经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

  2、对需要质量验收的产品,入库时先标识待验品,按规定及时通知品质部进行验收,经认定合格的产品放入指定合格品区域。

  判定不合格则需隔离堆放,并标识“不合格品”标识。

  4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。

  5、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好“待处理品”标识。

  6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐,并查明退货原因。对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具《返修产品领料单》进行返修;

  对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。

  7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库,经品质部和相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

  8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

  9、入库物资应及时入库。

  二、产品的出库与发放

  1、凡属产品配套设备,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,专人来领取配套设备,严格按《领料清单》的规格、型号、数量等发放。

  2、单位所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭《产品领料单》发放。

  4、物资(包括成品)的发放力求先进先出,具体按仓库产品先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一致,帐、帐相符。

  5、废品库内物资的处理,要有相关领导的.签字,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。

  三、物资贮存与防护

  1、产品定期盘点数量,确认库存的余缺情况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。

  2、仓库应编制平面定置图,将产品合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。

  3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

  4、有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理,立卡设数,对设备工量具等勤清点检查,以防生锈,发放问题及时处理。

  5、做好产品的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。

  6、对有贮存期限要求的产品,按时检查库存情况,以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

  7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存产品)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

  四、应急情况处理

  1、 遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组,及时采取相应的措施。

  2、 灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

库房管理制度14

  库房储存管理和出入库管理制度

  为规范医院所有医疗器械产品的仓库贮存管理和出入库管理,特制订本制度。

  一、仓库储存

  1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放,包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等,并有明显区分(如可采用色标管理,设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色),退货产品应当单独存放。

  2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;

  3、库房的条件应当符合以下要求: (1)库房内外环境整洁,无污染源;

  (2)库房内墙光洁,地面平整,房屋结构严密; (3)有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施;

  (4)库房有可靠的安全防护措施,能够对无关人员进入实行可控管理。

  4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械;

  5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施;

  6、应作好仓库安全防范工作,定期对安全的执行情况进行检查确认,并填写“安全卫生检查表”。

  7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作,堆垛高度符合包装图示要求,避免损坏医疗器械包装;

  8、医疗器械应当按规格、批号分开存放,医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙;

  9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁,无破损 ;

  10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区,贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为;

  11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。

  二、库存养护

  1、库管人员要在质量管理部门的技术指导下,检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。

  2、医疗器械库管人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查,一般品种每季度检查一次;对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数;对重点品种应重点养护。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。

  3、库管人员要做好库房温、湿度的管理工作,当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除(增)湿等各种有效措施,并认真填写“库房温湿度记录表”,每天上、下午不少于 2 次对库房温湿度进行监测记录;对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查;

  4、对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制,采取近效期预警,超过有效期的医疗器械,应当禁止销售,放置在不合格品区,然后按规定进行销毁,并保存相关记录。

  (1)效期产品的医疗器械直接影响到该产品的使用效果,因此在采购入库验收、仓贮、出库复核销售及售后服务中都必须注意,在所有记录表格中都必须明显记录其效期起止日期。

  (2)采购时应注意是否近失效期产品,并按先进先出原则,认真做好保管。

  (3)有效期产品的内外包装破损不得销售使用,应视为不合格商品,登记后放置于不合格区。

  (4)对所有库存品应根据医院使用情况限量进货。

  6、库管人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送检,如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发现不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区,放至不合格区,并做好记录。

  7、库管人员和物资会计应当对库存医疗器械定期进行盘点,做到账、货相符。

  三、出入库管理

  1、入库

  (1)库管员依据验收的结果,将产品移至仓库相应的.区域,如:验收结果为:不合格,需将产品移至不合格区域,产品经判定需退货的,需将产品移至退货区。如为合格品,将产品移至合格区域。

  (2)建立入库记录,验收合格的医疗器械应当及时入库登记;验收不合格的,应当注明不合格事项,并放置在不合格品区,按照有关规定采取退货、销毁等处置措施。

  (3)验收合格入库商品,需填写:“医疗器械验收、入库交接单”。

  2、出库

  (1)器械出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。

  (2)医疗器械出库时,库房保管人员应当对照出库的医疗器械进行核对,发现以下情况不得出库,并报告质量管理机构或者质量管理人员处理:

  ①医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题;

  ②标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符; ③医疗器械超过有效期;

  ④存在其他异常情况的医疗器械。

  (3)医疗器械出库应当复核并建立记录,复核内容包括购货者、医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期(或者失效期)、生产企业、数量、出库日期等内容。

  (4)医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。

  (5)医疗器械出库,必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单,如有问题必须由销售人员重开方为有效。

  (6)医疗器械出库,仓库要把好复核关,必须按出库凭证所列项目,逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确,质量完好,包装牢固。

  (7)出库后,如对帐时发现错发,应立即追回或补换、如无法立即解决的,应填写查询单联系,并留底立案,及时与有关部门联系,配合协作,认真处理。

  (8)发货复核完毕,要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括:销售日期、销往单位、品名、规格(型号)、数量、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等,记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后 2 年。

  (9)需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时,应当由专人负责,并符合以下要求:

  ①车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求;

  ②应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作;

  ③装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态,达到规定温度后方可装车。

  (10)运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。

库房管理制度15

  1、主食、副食分库房存放,食品与非食品不能混放,食品仓库内不得存放有毒有害物品,不得存放个人物品和杂物。

  2、库房每日清扫,保持库房及货柜货架清洁卫生,经常开窗或机械通风设备通风,保持干燥。

  3、做好食品数量、质量入库登记,使用应遵循先进先出,易坏先用的原则。

  4、食品按类别、品种分架,隔墙、离地均在10cm以上整齐摆放,散装食品及原料储存容器加盖密封,同时经常检查,防止霉变。

  5、食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。

  6、食品冷藏、冷冻贮藏应做到原料、半成品、成品严格分开,不得在同一冰室内存放。冷藏、冷冻柜(库)应有明显区分标志,宜设外显式温度(指示)计,以便于对冷藏、冷冻柜(库)内部温度的监测。食品在冷藏、冷冻柜(库)内贮藏时,应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。

  7、冷冻(藏)设备定期化霜,保持霜薄(不超过1cm)、气足。

  8、经常检查食品质量,及时发现和处理变质、超过保质期限的'食品。

  9、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作,安装符合要求的挡鼠板;不得在仓库内抽烟。