制度与流程实用15篇
在当下社会，制度的使用频率呈上升趋势，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的制度与流程，希望对大家有所帮助。
制度与流程1
第一章总则
1.1物流管理目的。为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
1.2物流管理范围。本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
1.3物流管理的要求。所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。
第二章物流物品运营流程
2.1成品物流管理
2.1.1产成品的入库
2.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
（1）产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
（2）入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
2.1.2产成品出库
2.1.2.1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。
2.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；
第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；
第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
2.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低
价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
2.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。2.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。2.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。
2.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。
2.2.1委托加工材料出库
2.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
2.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。
2.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
2.2.2委托加工材料完工入库
2.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，按入库数量减少委托加工材料数量。
2.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。2.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
2.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
2.3公司经营物资
2.3.1采购物资入库
2.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
2.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
2.3.2采购物资出库
2.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
2.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。
2.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的.收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
2.4考核办法
2.4.1仓库人员没按要求《验收单》后入库的，每次考核10元。
2.4.2产品及材料《出库单》手续不齐全，当事人每次考核5元。
2.4.3没有开《出门证》而出公司的，每次考核门卫50元。
2.4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。
2.4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
2.4.6委托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。
2.4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
3.2热情周到，耐心细致；讲普通话，使用文明用语。
3.4电话轻拿轻放，来电保证三声之内接听；接听电话报工号，明确责任；通话时间控制在五分钟内。
3.5称呼客户为先生或女士；拨打电话时，问候对方并做自我介绍。
3.8提高服务意识，工作时间保证岗位有人接听电话，休息前将未回复事项转交相关人员。
3.9对于不确定的问题先记录，确定后及时回复客户；对于之前答错的问题要主动回复客户并致歉。
3.10对于不能解答的其他部门的问题，告诉客户相关部门电话或先记录随后转给相关部门解决。
3.11每天汇总当日未解决的客户问题上报主管领导，次日内将处理结果及时、主动予以电话反馈给客户，达到客户满意
3.12每月对信息记录进行分类分析总结，对客户的好的意见和建议随时反馈给主管领导及相关部门，以便公司能更好的完善工作
4.1从事运输管理的发运员应熟悉商品性质和运输要求，提前编制客户的发运计划，针对客户的不同发货地址合理选择运输路线和运输工具及货运公司。
4.2对于新建门店或首次订货客户，根据出库地址、品种及数量选择发货路线。
4.3在商品运输装卸搬运时，轻拿轻放，按包装图示要求正确装运、并采取专用胶带、防雨膜等措施，以保证商品安全与包装整洁。
4.4商品备好货后，要当天给予发运，不能滞留于仓库。
4.5每天电话通知经销商所有发货信息，及时了解客户的需求，监督和掌握发货信息的及时性和准确性。
4.6掌握发运时限，力争货物三天到货，（除偏远地区外），每天对发出货物进行跟踪，对不能按期到货的货物跟进并及时解决，尽快避免晚点问题的出现。
4.7每月对超期客户进行分析查找原因，加以整改，总结并上报主管领导。
4.8对于运输中出现的破损、短少，会按签订的合同内容与货运方进行赔付，并及时给与客户补发货物。
4.9对于特殊原因造成客户欠货产品及时告知客户，货到第一时间发放。
4.10定期、及时发放公司宣传资料如健康报、海报、福字等，根据市场部提供的名单明细，合理选择发放路线，货到后不晚于次日发放。
5.1.1凡售出的因经营问题的退换货，要有充分的理由和依据，由客户填写《调换货申请表》并提供当时所订产品的销售出库单传真交与市场部审批，批准后转物流部并通知经销商寄回产品，物流部会根据客户退回产品及相关流程进行调换货处理。
5.1.2对质量问题的退换货，一经确认属实后物流部会通知经销商寄回产品并将质量问题书面上报业务及相关质量部门，得到的回馈信息及时准确传达给客户，达到客户的满意和谅解
5.1.3未接到申请单或相关批件，验收员或保管员不得擅自接受退货商品。
5.1.4销售退回的商品，一律要发给公司总部仓库统一处理，经验收员清点数量后，详细填写“销货退回验收单”。
5.1.5对销后退回的商品，物流部根据相关审批表及时进行核对并转交票据部办理挽票手续，商品应单独存放于退货商品库（区），应有明显的退货商品标志。
5.1.6退回退品库商品应按采购商品的进货验收标准逐一重新进行验收，合格商品应入合格品库（区），对判定不合格商品，应存放于不合格品库（区）内，并定期对不合格商品进行处理。
5.2.1所购进物资经质量验收发现其包装、标签或说明书有破损、文字模糊不清、缺少文字内容等不规范情况，应出具《物资拒收报告单》由生产部与物资供货单位联系后，办理退货手续。
5.2.2保管员接到《物资拒收报告单》立即将商品移入退货库（区）。
5.2.3物资采购进货部门，接到《物资拒收报告单》报经理签字后，凭《物资购进退出通知单》到仓库提货，并通知储运部门办理退货手续。
第三章附则
6.1本制度自公司董事会审议通过之日起执行。
6.2本制度修正权属董事会，并授权物流部负责解释。
制度与流程2
一、转科应遵循的原则
转科是在院病人因病情变化或治疗需要，或限于本专科室技术力量和学科限制，由科主任或医疗组组长决定，并做好后续转科工作。院内各临床科室应充分发挥各专科特长，相互配合，优势互补，取长补短，以最大限度的满足病人的利益为基本原则。
二、转科标准病人住院后因为病情诊断或治疗方案需要转入其他科室。
1、病人住院期间出现他科病情或确诊为他科疾病；
2、病人他科疾病比本科疾病更为紧急；
3、病人及家属坚持要求转入其他科室。
三、转科流程及要求
1、转科判断。本科病人在经管医师的安排下进行详细的检查，并综合所有检查化验结果进行分析，遵循转科原则及转科标准对病人现况做出转科判断。
2、转入科室医师会诊并同意接收。凡病情需要转科的住院病人须经转入科室医师会诊后同意接收，并落实好床位。
3、转出科室经治医师应向病人或家属告知转科的理由、注意事项及存在的风险，并征得其同意。
4、转出科室经管医师在转出前须开出转科医嘱，完成转科记录，并由上级医师签名确认，通知科室护士联系转科时间。
5、病人转运过程中可能发生的风险进行评估。一般由经管医师会同会诊医师协同进行病情以及转运途中可能发生的风险评估，并对转科途中可能遇到情况的处理有预案和具体防范措施，如危重病人、高危孕产妇、高危新生儿等病人在转运途中应携带必要的抢救设备和药物，保证病人安全。
6、向病人及其家属或委托人的'告知。经管医师应将病人的病情以及转科指征、转入科室医师会诊意见等详细向病人及家属做出解释，征得病人的理解和同意。如确因病情危重不能立即转运的，要向家属详细解释、告知转科途中可能发生的危险：如家属或病人坚持要求立即转科，并愿意承担一切后果，应向上级医师或主任报告，并在病历中予以及时记录，请病人或家属签字后方可转出。
7、转出科室应做好相关账目的结转工作。
8、转科时，转出科室应提前电话通知转入科室，转出科室需派医务人员陪送病人到转入科室。转科时应携带病人的全部病历资料，并与转入科室医务人员做好交接工作。
9、转入科室接收转入病人后，经管医师应及时开出医嘱，完成转入记录，停止转科前的全部医嘱。
10、危重病人转科时护士需填写危重病人交接单，交接时经现场核对后签字确认。
11、转科时双方科室评估有争议时应先由双方科室科主任或医疗组组长协调解决。如仍不能取得一致意见，应报医务科或分管院长协调处理。确须转科时转入科室不得推诿，否则按医院相关制度处理，而由此导致严重后果的，将追究责任科室、责任人相应责任。
制度与流程3
为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作时间9：00—18：00
2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度
1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休
1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；
3、值班情况
4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
四、日常管理制度
1、工作人员上班期间要佩带工作证；
2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；
2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；
3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；
5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；
6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；
7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
第二章销售部工作流程
一、销售部人员及岗位职责：
负责人：许景峰
1、渠道销售部的管理；
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；
4、培训和造就一支专业销售队伍；
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；
6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；
7、年度费用预算控制及执行。
销售主管：吴声亮
1、网络销售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后处理；
4、协助许总完成各项工作；
5、处理突发事件。
助理:杜燕针
1、协助主管完成工作；
2、负责店面零售接待；
3、接收每天退回快递，登记核对；
4、打印每日发货单与快递单并核对；
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；
淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃
1、负责网店接待；
2、引导顾客购买产品；
3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；
4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。
售后服务：吴声亮
二、接待
(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；
2、“请问您要买行车记录仪吗？”；
3、向顾客介绍产品；
4、当顾客提出质疑时：“您的`担心我们很理解，是这样??”；
5、当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不是很清楚，我给您咨询一下??，您稍等”；
6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；
7、顾客付款时，由主管开出库单，一式三份，客户一份，一份底单，另一份交由小胖取货，并做好销售和出库登记，现金和出库单暂时由主管保管，每日下班前统计好一并交给财务；
8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。
（二）、顾客电话咨询
1、使用电话不得使用免提；
2、每一位工作人员都有义务接听电话，如顾客来电长时间没有给与应答，电话接听后，首先要向顾客致歉，取得顾客的理解；
3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟
制度与流程4
第一章 总则
一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。
第二章 借款报销程序
一、借款报销的审批权限
1.公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字；
2.各部门所有报销单据必须经总经理审批。
三、借款流程
1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。经总经理审核签字。
2.借款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；
四、借款管理规定
1.出差借款：借款人员借款后必须及时报销。差旅费借款必须在返回公司上班之日起3天内办理报销及还款手续。
2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
五、报销管理程序
1.借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；
2.报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务部报账；
3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；
第三章 差旅费报销程序
一、费用标准:
直辖市
2.省会城市
3.县级及以下
二、费用标准的补充说明
1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。
3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
6.关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的'车票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费；
7.出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；
8.其他费用报销标准按照有关规定审核报销。
第四章 交通费、通讯费报销程序
一、交通费报销管理规定
（一）费用标准：
1.员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车
2.市内因公公交车费应保存相应车票报销。
（二）报销办法：
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘坐卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、乘坐的出租车费用不在报销范围之内，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
2、通讯费报销管理的规定
（1）为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，员工通讯费每人每月不得超过100元；销售人员通讯费每人每月不得超过200元。
（2）特殊情况由总经理核定报销金额。
第五章 报销办法
1.本人填写好报销单，经公司领导批准后由专人汇总统一交到财务部；
2.财务部按照规定核审后予以报销。
第六章 附则
一、本规定由公司财务部负责解释。
二、本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
三、本规定自发布之日起执行。
附：报销流程图
制度与流程5
一．保管箱的启用
当住店客人提出要求酒店代为保管贵重物品时，应启用安全保管箱，其工作程序如下：
1．问候客人，向客人表示欢迎。
2．查核客人的住房卡，已确认是否住店客人。
3．取出安全保管箱记录卡，将内容逐项填写，请客人签字，同时，在电脑上查看房号与客人填写的是否一致。
4．向客人介绍规定和注意事项。
5．取出保管箱，请客人存入贵重物品。
6．当着客人的面用两钥匙将保管箱锁好，一把客用钥匙交给客人保管，总钥匙由接待员保管，并礼貌地提醒客人注意其钥匙的保管与安全。
7．向客人道别。
8．将填好的`记录卡正卡放入纸袋里，标上箱号、客人姓名、房号保存在规定的器物内。
二．中途开箱
客人存入物品后，如要求再次使用保管箱时，工作程序如下：
1．问候客人，向客人表示欢迎。
2．请客人出示保管箱钥匙，然后，取出安全保管箱记录卡副卡，请客人逐向填写，签字。
3．取出其填写过的正卡，巧妙而又仔细地核对客人的签字。
4．如签字相符，当着客人的面用两把钥匙将保管箱打开，请客人使用。
5．客人存取完毕，再当着客人面用两把钥匙将保管箱锁上。
6．将客用钥匙交还客人保管，并礼貌地提醒客人注意钥匙保管和安全。
7．向客人道别。
8．将填写过的正卡与副卡一起存在规定的器物中（如客人再次前来使用保管箱，其接待程序同上）。但是每次填写都得使用一张新的副卡，并一起存放。
三．保管的退箱
客人退房后，酒店规定不予延时保管贵重物品。当客人要求退箱时（最后取走贵重物品），其工作程序如下：
1．请客人出示保管箱钥匙。
2．当着客人的面用两把钥匙将该箱打开，请客人取出其贵重物品。
3．客人取出其贵重物品后，收银员再次检查一遍保管箱，以防有遗留物品。
4．请客人填写记录卡在卡反面签字。
5．检查记录卡正卡反面填写内容，核对签字。
6．收回该保管箱的客用钥匙，锁上该箱。
7．向客人道别。
8．将该正卡与其填写过的副卡一起存档，以备查核。
制度与流程6
第一条、
为加强医学装备临床使用安全管理工作，降低医学装备临床使用风险，提高医疗质量，保障医患双方合法权益。根据卫生部20xx年颁布的《医疗器械临床使用安全管理规范（试行）》的规定和要求，由医院医疗器械临床使用安全管理委员会制定本制度。
第二条、
为确保进入临床使用的医学装备合法、安全、有效，对首次进入我院使用的医学装备严格按照《医用耗材新产品购置使用准入制度》及《医学装备购置管理制度》中的要求准入，对器械的采购严格按照相关法律法规采购规范、入口统一、渠道合法、手续齐全，将医学装备采购情况及时做好对内公开，对在用大型及生命急救支持类设备每年要进行评价论证，对医用耗材使用中发生的不良事件进行监测提出意见及时更新。
第三条、
对设备及耗材依据《医学装备验收与领用管理制度》、《医学装备维修保养管理制度》、《医学装备报废管理制度》、《医用耗材入库验收制度》、《医用耗材发放领用制度》、《植入性医用材料专项管理制度》、《一次性使用无菌医疗器械专项管理制度》的要求，作好安装验收、出入库、维护保养及报废的管理工作。
第四条、
对医学装备采购、评价、验收等过程中形成的报告、合同、评价记录等文件进行建档和妥善保存，保存期限为医学装备使用寿命周期结束后5年以上。
第五条、
对从事医学装备相关工作的技术人员应当具备相应的专业学历、技术职称或者经过相关技术培训，并获得国家认可的执业技术水平资格。
第六条、
对医学装备临床使用技术人员和从事医学装备保障的医学工程技术人员建立培训、考核制度。组织开展新进设备使用前规范化培训，开展医疗器械临床使用过程中的质量控制、操作规程等相关培训，建立培训档案，定期检查评价。
第七条、
临床使用科室对医学装备应当严格遵照产品使用说明书、
技术规范、规程操作。对产品禁忌症及注意事项应当严格遵守，需向患者说明的事项应当如实告知，不得进行虚假宣传误导患者。
第八条、
医学装备出现故障时使用科室应当立即停止使用，并通知医疗设备管理科按规定进行检修。经检修达不到临床使用安全标准的医学装备不得再用于临床。
第九条、
发生医学装备临床使用不良反应及安全事件时临床科室应及时处理并上报设备科和药剂科，再由药剂科上报省食品药品监督管理局。
第十条、
严格执行《医院感染管理制度》、《一次性使用无菌医疗器械专项管理制度》、《医疗废物管理条例》有关规定对消毒器械和一次性使用耗材相关资质进行审核。一次性使用耗材按相关法律规定不得重复使用。按规定可以重复使用的应当严格按照要求清洗、消毒或者灭菌并进行效果监测。医护人员在使用各类医用耗材时应当认真核对其规格、型号、消毒日期、有效日期等不符合使用要求的'严禁使用并及时上报药剂科。
第十一条、
临床使用的植入与介入类医学装备名称、关键性技术参数及唯一性标识信息应当记录到病历中。
第十二条、
制定医学装备安装、验收、使用的相关制度。
第十三条、
对在用设备类医学装备的预防性维护、检测与校准、临床应用效果等信息进行分析与风险评估以保证在用设备类医学装备处于完好与待用状态，保障所获临床信息的质量。
第十四条、
在大型医学装备使用科室的明显位置公示有关医用设备的主要信息，包括医学装备名称、注册证号、规格、生产厂商、启用日期和设备管理人员等内容。
第十五条、
遵照医学装备技术指南和有关国家标准与规程由相关科室定期对大型医学装备使用环境进行测试、评估和维护。
第十六条、
对于生命支持设备和重要的相关设备制订相应应急备用方案。
第十七条、
医学装备保障技术服务全过程及其结果均应当如实记录并存档。
制度与流程7
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重新进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导签字批准后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
04
四、报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表等每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需要报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时地用书面的形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入所在事业部仓库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送相关事业部及财务人员。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
五、仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的.账务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
六、仓库管理作业流程
1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。
制度与流程8
物业辖区水泵站管理办法
人员配置:泵站值班工:1名,电工:1名
水泵开停车操作:
1、泵起动前,周围要清洁,不得有防碍运行的杂物。
2、用手拨转电机网叶,叶轮后无卡磨,转动灵活。
3、泵的旋转方向要正确,用手搬动联轴器数转,旋转要灵活,从电机端看为顺时针旋转。
4、打开进水阀,排气(打开泵上小铜阀),使液体充分进入泵腔内,直到整个管路充满液体,然后开启出口阀,合上起动按钮,电机开始转动。
5、逐调节出水阀的开度,使泵在额定状态下工作,如压力超过设定压力,销打开管道上回流阀。
6、当泵转速达到额定后,检查压力、电流,泵启动2-3分钟后,轴端密封填料不能过紧,池漏后<3滴/分,电机轴承处温升<70℃,电机要无杂音、振动,如发现有不正常现象,应立即停车,并报告相关人员,调换水泵进行处理。
7、停车前先与相关人员联系。
8、切断电流,停车电机运行。作好停车记录。
9、作好当日水泵运行记录。
检查顺序:
1、运行中的`水泵,要时刻注意泵内有无不正常的摩擦声音(填料是否过紧),电机有无杂音和振动等现象。
2、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)
3、水泵在大流量运行时,电机不能超电流长期运行。
4、运行中的泵,要经常查看电流表,电压电的波动是否正常。
5、定时查看运行中泵的盘根松紧是否合适,以滴水为佳,水滴不热为宜。
6、定时检查泵运行中电机的轴承处温升是否正常。
7、经常查看运行中泵、电机的轴承处温升是否正常。
8、查看开关柜外壳是否完整,接地是否良好,分合指示是否明显正确。
9、泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,要停车检查,必要时要更换易损零件及轴承。
10泵长期停用,应放尽泵内液体。
11泵在运行过程中要有专人看管,以免发生意外。
以上各项发现问题,即时汇报、解决,并作好当日运行记录。
制度与流程9
万和城销售接待流程管理制度
一、来访客户接待
1、销售人员在接待客户之前,应将所需资料、名片、便签纸、计算器等准备就绪,按照案场制定之接待客户顺序表依次迎接客户,由销售主管负责随时抽查排位,销售主管负责监督排位情况;
2、客户进售楼处时,a位(第一顺位)主动上前向客户问好(欢迎参观**万和城),迎领客户进入售楼处,b位(第二顺位)业务员负责协助(倒水等),接待过程中应首先递出自己的名片,同时请问客户贵姓,以便接待过程中对客户称谓;
3、非就餐时间,原则上a、b、c位不能离开前台,如有特殊情况a位业务员需短暂离位,由b位业务员负责接待,a位返回后,继续保持a位;
4、就餐时间内,a位业务员离位,由b、c、d位业务员顺延接待,a位返回后保持其原有排位顺序;
5、业务员在接待客户过程中,应力求专业、娴熟、详尽的介绍楼盘情况,并自然地记录下客户的称谓、联系电话及购买意向,尽可能为下一步跟进打好基础;特殊情况下可借助组长或主管为客户解答;在带客户看模型或看房过程中,应始终位于客户左前方,并为客户提供一切方便(如开门、开电梯、引路等);客户离去时应将其送至售楼处门外告别后方可返回;
6、每接待完一位客户,应及时、详尽将客户资料记录下来,并反馈在当日的`来人登记表中或b级卡中;
7、接待完客户,应及时清理谈判桌,保持其整洁、干净;
8、接待用语统一为标准普通话,接待过程中客户用普通话,接待人员也用普通话,接听来电也同样执行(如遇老乡为拉近关系可运用乡语)。
二、售楼处前台接待制度
1、销售人员每天接待顺序依次排为a、b、c、d……位;
2、每接待一位客户,由当事销售人员在客户来访登记上记录,销售主管监督协调排位接待客户,按轮接顺序依次排位;
3、集团公司领导或友公司领导进入售楼处前台必须全体起立以示尊重,并齐声高喊“欢迎参观”;
4、a位不得空位,如无故有空位出现,追究a位责任;如a位已通知b位,而b位没有及时补位,则追究b位责任,以此类推;
5、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台补位;
6、如客户来时a位正处理工作事务,由b位接待客户;a位处理完事务后补排a位,同上情况其余排位同事完事后仍归原位;
7、销售人员不得在控台看任何无关房产销售或房产类咨询信息之报刊书籍;
三、来电接听
1、来电接听顺序按电话轮接制度执行;
2、负责接听的业务员应准备好备忘录,在铃响三声以内拿起话筒,应答为“您好!**万和城售楼处,有什么可以帮到你”
3、耐心地听对方把话说完,并记录重点;
4、如果是业务咨询类电话,应准确、简洁地为客户介绍,诚恳邀请客户亲临售楼处详尽了解,并顺其自然地留下客户的姓名、电话及其它资料,同时把自己的姓名、电话留给客户,以便客户以后向你咨询;
5、对于有疑问的地方要提问,重点处如数据、时间、地点等要复述确认一下;
6、若对方要找的人不在或正在接待其他客户,可告之客户该业务人员正在接待其他客户,请对方留言,事后通知到对方要找的人,或将此电话转到相关部门(组长)去处理,切忌自作主张或马上挂掉电话;
7、道别后,待对方挂机后再轻轻放下听筒;
8、电话接听完毕,应及时、详尽将客户资信记录下来,并反馈在当日的工作报告中。
四、接听电话要领
1、理好内容及准备好可能需要的资料,再拨电话号码,切勿在用餐、午休及晚间很晚的时候打电话;
2、简单地互致问候;
3、有条理,有重点,明确清楚地讲商谈内容,并同时顾及对方的反应,随时调整自己说话的语气和方式;
4、随时将客户相关资料正确及时填写在来电登记表中;
5、商谈完毕后,有礼貌地道别,注意要在对方挂机后再轻轻放下听筒。
五、工作报告要求
1、销售人员每天下班前按要求写出当日来人登记表并交给销售主管审核;审核无误再统一交给销售经理;
2、销售人员每周日下班前应将一周工作总结及下周工作计划统一交至主管处;
3、每周日下班前由主管整理出售楼处上周成交报表及工作分析报告,上报至销售经理;
4、在楼盘销售完毕后一周内,售楼处各级人员均根据自己的销售情况汇总一份销售总结,统一由销售主管交至销售经理;其中销售经理的销售总结交至营销总监;
5、工作报告内容要求:来访客户情况、接听来电情况、客户跟进情况、成交情况、销售中遇到的问题、工作建议等;
6、每周一销售经理与主管、销售员主持研讨会,负责解答工作报告中的问题,并对当天工作中成功和失败的案例进行分析,将相关重要事项传达至销售员。
制度与流程10
.引言
泵站是水利工程建设中不可缺少的一部分,它既要承担该区域的防洪、除涝、灌溉、调水和供水等工作重任,而泵站的主要用途是农田排灌、城市给排水以及跨流域调,对合理配置水资源起着积极的作用。泵站与其它水利上程建设不同,无需修建挡水和引水建筑物,还不会影响生态环境和其它资源,受自然条件影响小,投资较少、生产成本低、便于投入使用。但泵站在平时的运转中,由于各种消耗.会引起各方面的障碍,维护较为困难。因此,对泵站进行科学的管理,提高运行效率成为泵站管理人员未来工作的重点之一。
泵站工程的兴建,是为农田灌排和城乡供水等创造一个良好的条件,而管好用好泵站工程,充分发挥其经济效益,更好地为农业和国民经济各部门服务,还需要加强科学管理。
泵站工程的管理包括组织管理、技术管理、经济管理等。泵站管理的主要内容和任务是根据泵站技术规范和国家的有关规定,制定泵站的远行、维护、检修、安全等技术规程和规章制度;搞好泵站的机电设备、工程设施、供水、排水等管理工作;完善管理机构。建立健全岗位责任制,制定考核、评比和奖惩制度,提高管理队伍的政治和业务素质,认真总结经验,开展技术改造、技术革新和科学试验,应用和推广新技术;按照泵站技术经济指标的要求,考核泵站管理工作等。本节着重介绍机组运行和技术经济指标方面的一些问题。
一、机组的运行
机组试运行以后,并经工程验收委员会验收合格,交付管理单位。管理单位接管后,应组织管理人员熟悉安装单位移交的文件、图纸、安装记录、技术资料,学习操作规程,然后进行分工,按专业对设备进行全面检查,电气作模拟试验。
在泵站的水工建筑物和主要机电设备安装、试验、验收完成之后,正式投入运行之前,都必须按照 204-86《泵站技术规范(安装分册)》的要求进行机组的试运行。一切正常后方可投入运行、管理、维护工作。
(一)试运行的目的和内容
1.试运行的目的
⑴.参照设计、施工、安装及验收等有关规程、规范及其技术文件的规定,结合泵站的具体情况,对整个泵站的土建工程机、电设备及金属结构的安装进行全面系统的质量检查和鉴定,以作为评定工程质量的依据。
⑵.通过试运安装工程质量符合规程、规范要求,便可进行全面交接验收工作,施工、安装单位将泵站移交给生产管理单位正式投人运行。
2..试运行的内容
机组试运行工作范围很广,包括检验、试验和监视运行,它们相互联系密切。由于水泵机组为首次启动,而又以试验为主,对运行性能均不了解,所以必须通过一系列的试验才能掌握。其内容主要有:
⑴.机组充水试验。
⑵.机组空载试运行
⑶.机组负载试运行
⑷.机组自动开停机试验。
试运行过程中、必须按规定进行全面详细的记录,要整理成技术资料,在试运行结束后,交鉴定、验收、交接组织,进行正确评估并建立档案保存。
(二)试运行的程序
为保证机组试运行的安全、可靠,并得到完善可靠的技术资料,启动调整必须逐步深入,稳步进行。
1.试运行前的准备工作
试运行前要成立试运行小组,拟定试运行程序及注意事项,组织运行操作人员和值班人员学习操作规程、安全知识,然后由试运行人员进行全面认真的检查。
试运行现场必须进行彻底清扫,使运行现场有条不紊,并适当悬挂一些标牌、图表,为机组试运行提供良好的环境条件和协调的气氛。
⑴流道部分的检查。具体工作有:
1).封闭进人孔和密封门。
2).在静水压力下,检查调整检修闸门的启闭;对快速闸门、工作闸门、阀门的手动、自动作启闭试验,检查其密封性和可靠性。
3).大型轴流泵应着重流道的密封性检查,其次是流道表面的光滑性。清除流道内模板和钢筋头,必要时可作表面铲刮处理,以求平滑。流道充水,检查进人孔、阀门、砼结合面和转轮外壳有无渗漏。
4).离心泵抽真空检查真空破坏阀、水封等处的密封性。
⑵水泵部分的检查。
1).检查转轮间隙,并做好记录。转轮间隙力求相等,否则易造成机组径向振动和汽蚀。
2).叶片轴处渗漏检查。
3).全调节水泵要作叶片角度调节试验。
4).技术供水充水试验,检查水封渗漏是否符合规定或橡胶轴承通水冷却或润滑情况。
5).检查轴承转动油盆油位及轴承的密封性。
⑶电动机部分的检合。
1).检查电动机空气间隙,用白布条或薄竹片拉扫,防止杂物掉入气隙内,造成卡阻或电动机短路。
2).检查电动机线槽有无杂物,特别是金属导电物,防止电动机短路。
3).检查转动部分螺母是否紧固,以防运行时受振松动,造成事故。
4).检查制动系统手动、自动的灵活性及可靠性;复归是否符合要求;视不同机组而定顶起转子0.003~0.005 ,机组转动部分与固定部分不相接触。
5).检查转子上、下风扇角度,以保证电动机本身提供最大冷却风量。
6).检查推力轴承及导轴承润滑油位是否符合规定。
7).通冷却水,检查冷却器的密封件和示流信号器动作的可靠性。
8).检查轴承和电动机定子温度是否均为室温,否则应予以调整;同时检查温度信号计整定位是否符合设计要求。
9).检查核对电气接线,吹扫灰尘,对一次和二次回路作模拟操作,并整定好各项参数。
10).检查电动机的相序。
11).检查电动机一次设备的绝缘电阻,做好记录,并记下测量时的环境温度。
12).同步电机检查碳刷与刷环接触的紧密性、刷环的清洁程度及碳刷在刷盒内动作的灵活性。
2.机组空载试运行
⑴.机组的第一次启动。经上述准备和检查合格后,即可进行第一次启动。第一次启动应用手动方式进行。一般都是空载启动,这样既符合试运行程序,也符合安全要求。空载启动是检查转动部件与固定部件是否有碰磨,轴承温度是否稳定,摆度、振动是否合格,各种表计是否正常,油、气、水管路及接头、阀门等处是否渗漏,测定电动机启动特性等有关参数,对运行中发现的问题要及时处理。
⑵.机组停机试验。机组运行4~6 后,上述各项测试工作均已完成,即可停机。机组停机仍采用手动方式,停机时主要记录从停机开始到机组完全停止转动的时间。
⑶.机组自动开、停机试验。开机前将机组的自动控制、保护、励磁回路等调试合格,并模拟操作准确,即可在操作盘上发出开机脉冲,机组即自动启动。停机也以自动方式进行。
3.机组负荷试运行
机组负载试运行的前提条件是空载试运行合格,油、气、水系统工作正常,叶片角度调节灵活(指全调节水泵),各处温升符合规定。振动、摆度在允许范围内,无异常响声和碰擦声,经试运行小组同意,即可进行带负荷运行。
⑴.负荷试运行前的检查
1).检查上、下游渠道内及拦污栅前后有无漂浮,并应妥善处理。
2).打开平衡闸,平衡闸门前后的静水压力。
3).吊起进出水侧工作闸门。
4).关闭检修闸阀。
5).油、气、水系统投入运行。
6).操作试验真空破坏阀,要求动作准确,密封严密。
7).将叶片调至开机角度。
8).人员就位,抄表。
⑵负载启动
上述工作结束即可负载启动。负载启动用手动或自动均可,由试运行小组视具体情况而定。负载启动时的检查、监视工作,仍按空载启动各项内容进行。如无抽水必要,运行6~8 后,若一切运行正常,可按正常情况停机,停机前抄表一次。
4.机组连续试运行
在条件许可的情况下,经试运行小组同意,可进行机组连续试运行。其要求是:
⑴.单台机组运行一般应在7 时累计运行72 或连续运行24 (均含全站机组联合运行小时数)。
⑵.连续试运行期间,开机、停机不少于3次。
⑶.全站机组联合运行的时间不少于6 。
机组试运行以后,并经工程验收委员会验收合格,交付管理单位。管理单位接管后,应组织管理人员熟悉安装单位移交的文件、图纸、安装记录、技术资料,学习操作规程,然后进行分工,按专业对设备进行全面检查,电气作模拟试验。一切正常即可投入运行、管理、维护工作。
(三)运行方式
水泵机组的运行方式是决定水系统管理方式的重要因素。而水系统的总体管理方式又反过来对水泵的运行方式给予一定的制约。在任何情况下,决定运行操作方式以及操作方法,都必须根据水泵机组的规模、使用目的、使用条件及使用的频繁程度等确定,并使水泵机组安全可靠而又经济地运行。
一般条件下,水泵运行过程中从开始启动到停机操作完毕,主水泵及辅助设备的操作都是这样进行的,但也有采取各机组单台联动操作或多台联动操作的,必要时由计量测试装置发出相应的指令进行自动开停机操作。究竟采用何种操作方式,必须从水系总体的管理方式出发,视其重要性、设施的规模、作用、管理体制等确定。运行方式有一般手动操作(单独、联动操作)和自动操作两大类。
1.开机
对于离心泵为关阀起动。起动前,水泵和吸入管路必须充满水并排尽空气。当机组达到额定转速,压力超过额定压力后,打开闸阀,使机组投入正常运行。
对于轴流泵为开阀起动。起动前,应向填料面上的接管引注清水,润滑橡胶轴承。待动力机转速达到额定值后,停止充水,完成起动任务。
2.运行
对于季节性运行的排灌泵站,投入运行时,应做好以下工作。
⑴.在机组投入正常的排灌作业前,要进行试运行,并应检查前池的淤积、管路支承、管体的完整以及各仪表和安全保护设施等情况。
⑵.开启进水闸门,使前池水位达设计水位,开启吸水管路上的.闸阀(负值吸水时),或抽真空进行充水;启动补偿器或其它启动设备启动机组,当机组达到额定转速,压力超过额定压力后(指离心泵机组),逐渐开启出水管路上的闸阀,使机组投入正常运行。
⑶.观察机组运行时的响声是否正常。如发现过大的振动或机械撞击声,应立即停机进行检修。
⑷.经常观察前池的水位情况,清理拦污栅上堵塞的枯枝、杂草、冰屑等,并观测水流的含沙量与水泵性能参数的关系。
⑸.检查水泵轴封装置的水封情况。正常运行的水泵,从轴封装置中渗漏的水量以每分钟30~60滴为宜。滴水过多说明填料压地过松,起不到水封的作用,空气可能由此进入叶轮(指双吸式离心泵)破坏真空,并影响水泵的流量或效率。相反,滴水过少或不滴水,说明填料压地太紧,润滑冷却条件差,填料易磨损发热变质而损坏,同时泵轴被咬紧,增大水泵的机械损失、使机组运行时的功率增加。
⑹.检查轴承的温度情况。经常触摸轴承外壳是否烫手,如手不能触摸,说明轴承温度过高。这样将可能使润滑油质分解,摩擦面油膜被破坏,润滑失效,并使轴承温度更加升高,引起烧瓦或滚珠破裂,造成轴被咬死的事故。轴承的温升、一般不得超过周围环境温度35°,轴承的温度最高不得超过75°。运行中应对冷却水系统的水量、水压、水质经常观察。对润滑油的油量、油质、油管是否堵塞以及油环是否转动灵活,也应经常观察。
⑺.注意真空表和压力表的读数是否正常。正常情况下,开机后真空表和压力表的指针偏转一定数值后就不再移动,说明水泵运行已经稳定。如真空表读数下降,一定是吸水管路或泵盖结合面漏气。如指针摆动,很可能是前池水位过低或者吸水管进口堵塞。压力表指针如摆动很大或显着下降,很可能是转速降低或泵内吸入空气。
⑻.机组运行时还应注意各辅助设备的运行情况,遇到问题应及时处理。
3.运行中的维护及故障处理
机组运行中可能会发生故障,但是一种故障的发生和发展往往是多种因素综合作用的结果。因此,在分析和判断一种故障时,不能孤立地静止地就事论事,而要全面地、综合地分析,找出发生故障的原因,及时而准确地排除故障。水泵运行中,值班人员应定时巡回检查,通过监测设备和仪表,测量水泵的流量、扬程、压力、真空度、温度等技术参数,认真填写运行记录,并定期进行分析,为泵站管理和技术经济指标的考核,提供科学依据。
水泵运行发生故障时,应查明原因及时排除。泵故障及其故障原因繁多,处理方法各不相同。机组运行中常见的故障及排除方法列于表12-2-1、表12-2-2。离心泵、混流泵的故障原因和处理方法表。
4.停机
停机前先关闭出水闸门,然后关闭进水管路上的闸阀(对离心泵而言)。对卧式轴流泵停机前应将通气管闸阀打开,再切断电源,并关掉压力表和真空表以及水封管路上的小闸阀,使机组停止运行。轴流泵关闭压力表后,即可停机。
二、机组的检修
水泵机组的检修是运行管理中的一个重要环节安全、可靠运行的关键,必须认真对待。
检修的目的和要求:
为更好地为工农业生产和人民生活提供服务,泵站中的所有设备均应具备很高的运行可靠性,保证机组经常处于良好的技术状态。因此,对泵站所有的机电设备,必须进行正常的检查、维护和修理,更新那些难以修复的易损件,修复那些可修复的零件。
定期检修:
定期检修是机泵管理的重要组成部分,主要是解决运行中已出现并可修复的,或者尚未出现问题,按规定必须检修的零部件。
定期检修是为避免让小缺陷变成大缺陷,小问题变成大问题,为延长机组使用寿命、提高设备完好率、节约能源创造条件。必须认真地、有计划地进行。
定期检修又分局部性抢修、解体大修和扩大性大修三种。
(一).局部性检修
是指运行人员可进入直接接触的部件、传动部分、自动化元件及机组保护设备等,一般安排在运行间隙或冬季检修期有计划地进行。主要项目有:
1).全调节水泵调节器铜套与油套的检查处理。
2).水泵导轴承的检查。水泵导轴承有橡胶轴承和油导轴承两种。对橡胶轴承的磨损情况、漏水量、轴颈磨损等要检查、记录、处理。油导轴承大多是巴氏合金轴承、质软易磨损,密封效果不好,停机油盆进水,泥沙沉淀,运行时磨损轴承、轴颈。特别是对未喷镀或镶包不锈钢的碳钢轴颈,为了解其锈蚀、磨损情况,应定期检查处理。
油导轴承密封装置常见的有迷宫环、平板密封、空气围带等。由于橡胶件的制作质量及本身易于老化等,若是季节性泵站,停机时间长,空气围带长期处于充气膨胀状态,因而损坏率高,应定期检查更换。
3).温度计、仪表、继电保护装置等检查、检验。这些是鉴定机组能否正常运行的依据,要达到灵活、准确。
4).上、下导轴承油槽油及透平油取样化验,根据化验结果进行处理。
5).轴瓦间隙及瓦面检查。根据运行时温度计的温度,有目的检查轴瓦间隙和轴面情况。
6).制动部分检查处理。
7).机组各部分紧固件定位销钉是否松动。
8).油冷却器外观检查并通水试验,看有无渗漏现象。
9).检查叶轮、叶片及叶轮外壳的汽蚀情况和泥沙磨损情况,并测量记录其程度。
10).测量叶片与叶轮外壳的间隙。
11).集水廊道水位自控部分准确度的检查及设备维护。
总之进行局部性检修的目的是为安全运行创造条件,至于检修的时间间隔,可根据不同内容和运行中发现的问题而定。
(二)机组解体大修所谓机组解体大修,是机组的大修。机组大修是一项有计划的管理工作,是解决运行中经大修方能消除的设备重大缺陷,以恢复机组的各项技术指标,机组大修包括解体、处理和再安装三个环节。
机组的损坏有两种:一是事故损坏,发生的机率很小。二是正常性损坏,如运行的摩擦磨损、汽蚀损坏、泥沙磨损、各种干扰引起的振动、交变应力的作用和腐蚀、电气绝缘老化等。
在规定的大修周期内,如机组运行并没有出现明显的异常现象,同时又可预测在以后一定时期内仍能可靠地运行,则可适当延长大修的时间。如机组能正常运行,而硬要按规定的大修周期来拆卸机组的部件或机构,那将恶化机组的技术状况。应根据机组的工作情况及部件的损坏情况来确定检修的规模。
(三)扩大性大修当泵房由于基础不均匀沉陷等而引起机组轴线偏移、垂直同心度发生变化,甚至固定部分也因此而受影响,有严重的事故隐患;或者零部件严重磨损、损坏,导致整个机组性能及技术经济指标严重下降而必须进行整机解体,重新修复、更换、调整,并进行部分改造,必要时对水工部分进行修补。
结语
泵站是水提供势能和压能,解决无自流条件下的排灌、供水和水资源调配唯一动力来源,而泵站电气设备管理与维护是保证泵站正常运行的 关键之一,电气设备维护与保养不仅要总结经验,更要不断完善与创新,以提高运行效益。
制度与流程11
物业辖区水泵站运行管理规程
一、备用水泵的管理
1、所有备用泵,每月应进行一次预防性运行,也可利用倒换水泵进行预防性运行,运行时间约为2-3分钟,每次预运行均记录在《水泵房(站)值班记录表》的记事栏上。
2、所有备用泵,每天应盘车一次以上,使泵轴转动5400。
二、水泵运行中的管理事项
1、根据区内用水变化情况和消防时的实际需要,随时调整水泵的`运行,做到安全,经济运行。
2、按规定时间巡视泵房,仔细观察有关的仪表、指示灯及水泵运行是否正常,发现情况及时处理。
3、随时注意水泵及电机的温升。
4、随时注意水泵填料函漏水要适中,保证有水滴出。每分钟10~20滴为宜,渗出量不能太大,如渗出量太大,应适当压紧填料。
5、用机油润滑的水泵,应经常检查油位和油质,油不足应加油,油质变白要更换,更换机油和油质记录在记录表的记事栏上。
三、蓄水池运行管理
1、蓄水池是要害部位,未经允许不得在水池区内活动和进入池内。
2、池区内应保持清洁,不得堆放垃圾。
3、水池上人孔盖应加锁并经常检查。
4、水池进水阀应经常检查,如失灵应及时查明原因,排除故障或通知检修,进水阀应经常轮换使用,保证阀门灵活。
5、要经常注意水池水位变化,特别注意低水位和溢水水位,防止产生溢水和水泵抽空现象。
6、水池每半年至少清洗一次,清洗时应遵守有关规定,并认真填写好《水池水箱清洗记录》。
制度与流程12
一、教学流程管理的责任主体：
学校在编在岗的教师
二、教学工作总要求：
1、熟悉教学计划，钻研课程标准，掌握教材的内在联系，并根据课标要求和学生实际制定好学期授课计划。
2、按照教学常规和备课规程要求，认真进行单元备课、课时备课，写好教案，设计教法，指导学法，体现德育，全面贯彻教育方针。
3、教师要精心搞好课堂教学，努力提高每一节课的教学质量。做到教学目的明确、讲授正确、教法得当、语言清晰、板书工整、组织严密、理论联系实际，有效地利用课堂35分钟。
4、要重视课堂教学实效，掌握学生对知识的吸收率和巩固率，收集教学信息和反馈信息，做好课后反思。针对学生实际做好培优、补差工作，因材施教，加强教学的针对性，努力提高教学质量。
5、用先进的教育思想指导教学，寓思想教育于教学活动之中，有机地对学生进行思想教育，认真执行课堂教学常规和学校对学生管理的各项规章制度，执行教师施教行为规范，不断提高学生学习的自觉性、主动性。
6、精心布置作业，对作业要及时收发、认真批改，讲求实效，搞好讲评活动。作业的留、收、改、评都要严格规范，要加强课堂练习、认真指导，努力做到当堂巩固，提高教学效果。
7、加强对学生平时的`考核考查，期末考试前，一定要制定复习计划，认真上好复习课，考试后做好质量分析，制定改进措施。
8、要按时积极参加教工学习和组内的教研活动，努力提高政治、业务水平。
9、不断自我提高，积极撰写教学随笔、案例，学期结束后，要对本学期教学工作做出书面总结，写好专题总结或论文，并交教导处存档。
10、完成学校交给的临时任务。
三、教学流程管理的基本要求：
（一）备课
1、准确分析教材的编排特点及重点训练项目。
2、实事求是分析班级和学生的情况。
3、确定切实可行的教学、教研、教改的方法措施。
4、确定全册教材掌握知识，培养能力的教学要求。
5、根据教材与班级的实际安排教学进度。
6、每章节（每单元）、每篇课文、每教时要有明确具体的教学目标和重点难点，精心设计教学，及时记录目标达成度及问题解决情况。
7、教学过程设计服务于教学目标，使用合理的教学策略，有突出重点难点的具体教学步骤。
8、分层次精心设计练习，能满足不同层次学生的需求。
9、板书设计明确、简洁、合理。
10、作业布置内容具体、适量。
11、课后有针对性地进行教学反思，写好教后感（成败实例）。
12、有一定的备课余量（暑假四周、寒假两周、平时一周），每学期语、数、英精备课至少15周次，技能学科至少12周次。
（二）上课
1、课前准备充分，按时上课不拖堂。
2、按备课要求进行教学，无随意性。
3、组织教学活动层次清晰，内容与密度安排恰当，知识传授准确无误。
4、提问设计有启发性、探究性，突出积极引导学生参与学习的过程研究，关注课堂教学问题生成性及多元化的发展。
5、板书设计有序，提纲挈领，书写工整无误。
6、语言表达正确、精练、条理清楚、重点突出。
7、运用现代教育辅助手段进行教学，教学媒体优化，操作或示范准确熟练。
8、课堂教学与课题研究有机结合，用新的教育教学理念，不断改革创新，提高课堂教学效率。
（三）作业
1、内容符合教材要求，量适度。
2、格式统一，书写工整规范。
3、批改及时认真，符号统一。
4、订正无罚抄并能及时批改。
5、设计一定量的能力作业，并给予学生适度的辅导。
（四）辅导
1、贯彻因材施教原则，做到热情、耐心和细致。
2、制定辅导计划，确定辅导对象、时间和内容，措施要落实。
3、重视有个性特长和学习困难学生的辅导，教师应根据教学计划，教学的需要和学生的兴趣、爱好，指导学生学习，发展学生的个性特长。做到课内课外结合，集体个人结合。
4、教师对学习有困难的学生应详细分析学生情况，根据学生的问题所在， 制定辅导措施、建立学困生成长档案。
（五）考查
1、加强平时考查，及时反馈信息，帮助改进学习方法，克服知识缺陷。
2、做好期末的质量监控工作，重点做好学习困难学生考后辅导工作。
3、改革考试形式，可采用口试、操作型、竞赛型、能力型等形式。
4、严格控制考试和书面测试的次数，努力做到少而精。
5、认真批改试卷，严格合理评分。
6、班级的考查情况作为评价教师教学成效的依据之一。
（六）活动
1、根据学科特点开展课外活动，做到定时、定点、定内容。
2、活动内容丰富，注重学生的能力培养。
3、活动形式多样，提高学生的兴趣。
4、学生参与活动的面要广。
5、技能学科教师每周利用课外一小时的时间对学生进行指导。
制度与流程13
1．提前半个小时参加中层管理例会，按照《中层管理例会制度》有关规定；
2．点名前检查各自负责小组人员的仪容仪表及工作用具；
3．点名后安排各自组员打扫工作区域及准备工作；
4．各自负责组员开小组例会，例会主要传达上级指示，注意事项及工作安排；
5．营业前按各自负责区域灵活安排组员站位迎客；
6．营业中协助组员服务好工作区域顾客；
7．根据工作区域现场情况调动组员工作安排；
8．负责本区域的卫生、服务质量及其他的监督，并协助和配合其他部门的工作；
9．在监督中出现各种问题，在权利范围内的可立即纠正，并做好记录，如权利范围外应立即报告上级主管并做好记录；
10．随时和咨客部保持联系，让其知道现场客座情况；
11．随时服从现场上级管理层的`调动和安排；
12．营业结束后安排组员做好卫生工作及其他工作，并检查合格后上报主管；
13．做好本组的现金收报表，并上交上级主管；
14．接到通知点名后安排各自组员迅速集合点到，并听从上级主管的当日工作总结；
15．下班后安排员工更衣回家，各自回工作区域再复查一遍，无任何情况方可下班。
制度与流程14
第一条采购部门的划分
1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式
一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的`方式进行采购：
1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理
第四条询价、比价、议价
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
第五条审核及批准
附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。
第六条订购
(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。
第七条整理付款
1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。
2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
价格及质量的复核
第八条价格复核与市场行情资料提供
1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。
制度与流程15
第一章总则
第一条为规范erp系统的管理，特制定本制度。
第二条erp系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条erp系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司kpi目标考核体系。
第四条erp系统分为系统系统基础管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定。
第五条erp项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、erp系统主管及公司领导层组成，对整个erp项目的实施负总责。其中项目领导小组由生产副助理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。erp系统主管负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；
第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络erp主管解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作手册和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和erp系统主管解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条erp系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，erp系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；
第十条erp系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。
第十一条erp系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。
第十二条erp系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。
第二章岗位说明
第十三条系统基础管理模块（erp实施小组）
（一）系统基础管理模块—erp实施小组长
主要职责：
1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；
2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料bom文件、单位换算系统文件等；
3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品bom处理流程等；
4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料bom表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；
5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；
6、协助做好kpi考核工作；
（二）、系统设置数据—研发部经理
1、负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、bom层次设置方案和工艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行；
2、负责在有新产品、新物料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据；
（三）、系统设置管理——资料组文员
主要职责：
1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；
2、负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数；
3、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；
4、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；
5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；
6、负责根据系统数据提供员签发的bom层次设置方案和工艺路线文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代；；
7、保证物料bom与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；
8、负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；
9、新产品的完整父bom和子bom在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并列印受控；
k/3工作流程：
1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入k/3系统——本人检查确认——反馈给数据提供人员审核确认——列印受控
2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；
3、系统提供员提供的物料bom单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制件物料必须有一个或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套。内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；
4、系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；
系统业务功能名称：基础资料——物料、计量单位、bom维护、工程变更
合作部门：生管计划部、生产部、物流部、品质部、财务部
第十四条销售管理模块（生产管理部）
（一）、销售管理模块—生管部主管
主要职责：
1、负责制定客户编码、操作人员的工作分配；
2、制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；
3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等；
4、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知销售订单处理员；
5、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；
6、跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正；
（二）、销售数据管理员
主要职责：
1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新；
2、根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；
3、每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部，不能因自己的工作延误影响财务的出货对帐；
4、如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；
5、保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；
6、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部主管；
k/3工作流程：
1、收到部门主管提供的销售单——销售订单k/3系统录入——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户；
2、审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理；
系统业务功能名称：基础资料——客户、销售订单处理
合作部门：工程部、财务部
第十五条计划管理模块（生产管理部）
（一）、计划数据管理员
主要职责：
1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定；
2、负责检查计划物料bom、关键物料清单的完整性、准确性；
3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单，并在当天通知采购部门；
4、负责定期运行mrp物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算前应检查销售订单、物料bom是否有遗漏或错误的，如发现问题必须马上向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新，待数据正确无误后在进行mrp运算；
5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行mrp物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；
6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；
系统业务功能名称：物料需求计划——方案设置、物料需求计划——mrp计算、采购管理——采购申请；
合作部门：工程部、物流部、采购部
（二）、生产任务管理员
主要职责：
1、根据计划数据管理员mrp计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善，在确定无误后下达生产任务单；
2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；
3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；
4、发现上游mrp生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合解决
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5、因产品bom错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知工程部门在一个小时内立即更新；
系统业务功能名称：生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单
合作部门：工程部、生产管理部
k/3工作流程：
1、每个工作日检查上游销售订单及对应物料bom是否正确，然后对其作mrp运算——调整审核生成的采购申请单——通知采购部门；
2、检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——列印生产投料单——通知物流部门备料；
第十六条采购管理模块（采购部）
（一）、采购管理模块——采购部主管
主要职责：
1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；
2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等；
3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程图；
4、提供供应商编码文件给采购订单处理员，供应商编码、税率等发生改变时，应及时通知采购订单处理员。
5、分配、指导、监督采购订单处理员的工作，检查供应商数据、采购订单、委外加工单的正确性，发现错误及时指导纠正；
6、追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；
7、协助做好kpi考核工作。
（二）、采购订单处理员
主要职责：
1、负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，输入、更新供应商数据；
2、对于新增加供应商应根据编码原则进行编码，确保编码的一致性、统一性；
3、负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送物流财务部门；
4、当日交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员，不能因自己的延误影响物流物料的收发；
5、跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭；
6、如发现上层采购申请单不正确或有疑问，应及时通知生产管理配合解决，如没有得到解决，应书面向部门主管报告，在有关错误解决后才能进行下一步工作；
7、如发现本层采购订单、委外加工单有错误，马上更正并以书面通知物流及财务部；
k/3工作流程：
1、收到签发采购申请单——录入k/3采购订单——审核列印订单——传送物流财务；
2、根据生产管理部mrp生成的委外加工单——调整并下达委外加工单；
系统业务功能名称：采购管理——订单处理、采购管理——采购申请，委外加工管理
合作部门：生产管理部、物流部、财务部
第十七条仓库管理模块（物流部）
（一）、仓存管理模块—物流部主管
主要职责：
1、负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；
2、负责制定、完善仓储数据增加修改流程，出入库控制流程，库存事务处理流程，仓库盘点流程，库存数据分析管理规则，编写、发布、更新流程图；
3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；
4、确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本；
5、负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性；
6、协助做好kpi考核工作。
（二）、仓库数据管理员
主要职责：
1、根据部门主管签发的.仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据发生改变时，应及时通知各相关部门；
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2、在接到采购部门签字确认后的采购订单，物流收料、退料通知单和送货单位送货单后，当天输入采购收货数量完成（蓝字、红字）外购入库单及其他入库单，并确认审核、列印交财务部；
3、在接到物流收料通知单和加工单位送货单后，当日完成委外加工物料入库，并确认审核、列印交财务部门；
4、在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产投料单、退料单、物料领用通知后，当日输入完成（蓝字、红字）生产发料单、其他出库单并审核；
5、接到生产管理部门签发的发货通知单后，一个小时内输入销售出库单，并确认审核、打印交财务部门，不能因延误影响销售出库；
6、如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；
7、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；
8、如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产投料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。
9、在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后，作库存转移，将成品从收货仓调入成品库，样品散数调入样品库，操作及时准确；
10、以上各项操作要谨慎，否则会影响系统各项库存的准确性；
11、负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据管理员提供的上月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管；
12、照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据管理员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点；
系统业务功能名称：仓存管理——入库、出库、调拨、盘点
合作部门：生产部、采购部、生产管理部、财务部
第十八条车间管理模块（生产部）
（一）、生产管理模块—生产部经理
主要职责：
1、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的资源清单、生产工序、工作中心，工艺流程文件等基础数据；
2、负责制定、完善基础数据增加修改处理流程、工序计划流程，编写、发布、更新流程图；
3、传送经计划管理员确认的生产任务单至生产工序派工单，并跟踪派工计划执行情况，发现错误及时与计划部沟通，共同解决指导纠正；
4、确认和传送半成品、成品的生产任务至工序汇报单，并跟踪执行情况；
5、分配、指导、监督、生产流程控制员的工作及工作结果，包括生产订单、原材料领用、成品入库的正确性和及时性；
6、协助做好kpi考核工作。
（二）、生产流程控制员
主要职责：
1、负责根据生产管理部门签发的生产任务单进行工序排程；
2、根据成品入库交接单输入产品入库数量，报告完成生产任务单，完成系统产品入库；
3、在生产任务单报告完成后，反冲原材料；
4、以上操作应及时进行、准确，不能因自身的延误影响产品库存、产品入库和销售发货；
5、定时对比车间实际库存与系统库存，发现错误及时报告部门主管，必要时申请库存事务盘点处理；
6、在执行过程中如发现物料清单、物料编码、仓库、库存等有问题时应及时上报部门主管，或及时通知相关部门，如发现没有得到及时解决应上报项目组采取措施；
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7、每天及时校对材料领用数量、成品入库数量、工序派工单执行进度情况，如发现错误应及时找出原因记录备案，并及时纠正。
（三）、车间数据管理员
主要职责：
1、负责根据生产任务单输入、更新工序计划单，并正派或倒排计划单后审核确认；
2、根据排产的计划单录入工序派工单，审核下发工序派工给相关工作中心；
3、在派工序计划执行完毕后提供工序汇报给生产流程控制员，根据实际使用情况，完成物料退库；
4、如发现物料基础数据、仓储基础数据不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；
5、定期提供派工执行进度表、工序汇报明细表、工序在制品统计表、月工序执行统计表给生产部门主管，便于生产主管控制整个生产进度；
6、所有操作要及时、准确，不能影响原料库存、原材料领用、生产活动。
系统业务功能名称：车间管理、生产任务管理、仓库管理
合作部门：生产技术部、物流部、生产管理部
第十九条财务管理模块（财务部）
（一）、总账管理员—财务部主管
主要职责：
1、负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理；
2、检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；
3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；
4、指导其他岗位的日常操作，检查错误日志，和it部相关人员解决问题；
5、提出财务管理报表规划；
6、针对实施过程中出现的问题，结合k/3的特点，提出合适的财务解决方案，并能促进该方案的顺利执行；
7、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的；
8、维护更新部门操作手册。
（二）、成本控制员
主要职责：
1、制定公司成本核算管理制度；
2、维护成本核算要素，如系统价格，生产成本，费用归集方案；
3、及时过帐生产事务处理并检查集成结果；
4、及时就生产结果中出现的异常情况提出意见并跟进解决过程；
5、指导公司报废物料过程及在系统中的数据归集。
（三）、应付账款管理员
主要职责：
1、负责审核采购订单的价格，并维护系统物料采购单价；
2、及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；
3、每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理；
4、月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报告；
5、及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对应的进项税暂估；
6、检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来。
（四）、应收账款管理员
主要职责：
1、负责审核结算单的单价、扣点、金额等，发现错误及时通知销售订单处理员，并指导纠正；
2、及时打印销售发票，间隔期不超过1天；
3、及时处理已交货的销售订单；
4、过账集成销售数据至财务子系统；
5、及时处理应收账款：根据客户汇款，输入客户回款，并及时分配回款至各销售发票，不能因自己的延误造成销售订单被冻结；发票管理，销售更正处理，保证客户余额的准确性；
6、每日对帐并存档，发现问题及时解决、纠正；
7、如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知财务数据管理员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。
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系统业务功能：总帐、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理
合作部门：生产管理部、采购部、物流部、生产部
第二十条系统管理
主要职责：
1、负责系统权限分配；
2、负责系统日常管理、维护和备份（见k/3日常维护操作手册、计算机系统维护及备份操作手册）；
3、负责解答其它用户按程序提交的技术性问题；
4、协助其它部门主管制定各种方案、制度；
5、负责协调公司内部资源，控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施；
6、根据管理需要进行系统二次开发；
第三章危机预防及应急处理办法
第二十一条数据备份：it部必须定期进行相关数据备份，每天做一次增量备份、每星期做一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性；完全备份和归档备份资料必须和系统分开存放。
第二十二条it部定期检查服务器等关键设备运行情况，做好运行日志记录，发现问题要及时处理；同时通过对关键部件采用冗余技术，保证系统稳定运行及数据安全；
第二十三条在发生系统故障或突发事件发生时，it部必须在第一时间把相关情况向上级汇报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失；it部必须根据当时具体情况制定计划尽快恢复系统运行。
第二十四条各相关职能部门在收到it部故障或突发事件通知后，必须组织本部门相关人员就有关事项做出安排，手工解决与系统有关单据处理，待系统恢复正常运行后将手工单据重新输入到系统；
第二十五条涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必须首先保证内部各环节的正常运转，特别是不能让生产线停工待料；然后由it部门牵头组织各相关部门会议讨论决定相关解决办法并实施。
第四章奖惩办法
第二十六条各岗位以一百分为基数进行考核，最终得分为erp考核分数乘以erp考核占kpi考核的权重的值。
第二十七条各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的，每次扣10分。
第二十八条各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5分。
第二十九条各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的每次扣5分。
第三十条各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组，导致错误延续的，每次扣5分。
第三十一条各岗位人员如没有在规定时限内对其他人员按《erp问题处理流程》提出的问题进行处理而导致错误延续或扩散的，每次扣5分。
第三十二条由于没有及时制定有关数据流程或其它与系统运行相关的处理原则、方案而导致系统不能正常运行的，每次扣5分。
第三十三条对所有被处罚当事人的直接领导按以上系统的50％处罚。
第三十四条建立激励机制，针对各用户的工作情况由项目组分别设立一个激励基数，与年终奖挂钩，以此激励大家的积极性和责任感。
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