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物资供应管理制度

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物资供应管理制度

　　在社会发展不断提速的今天，制度使用的频率越来越高，制度具有合理性和合法性分配功能。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编帮大家整理的物资供应管理制度，希望能够帮助到大家。

物资供应管理制度

物资供应管理制度1

　　第一章总则

　　第一条为加强公司物资供应商管理，规范物资供应商行为，提高物资供应商管理水平，保障物资高效供给，根据国家相关法律法规及上级单位管控规定，结合公司实际，特制定本办法。

　　第二条本办法适用于公司机关及基层站队。

　　第三条本办法所称物资供应商是指为公司、部门和所属基层站队提供物资的经营者。包括一级采购物资供应商、二级采购物资供应商和三级采购物资供应商。其中，一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总部管理目录物资的供应商；二级采购物资供应商是指提供二级采购物资物资的供应商；三级采购物资供应商是指提供三级采购物资物资的供应商。

　　第四条本办法所称物资供应商考核评价管理包括日常考核评价、年度考核评价、考核评价结果应用等。日常考核评价指以订单为基础，对物料和物资供应商表现的实时评价，构成物资供应商综合整体评价的日常基础，为物资供应商年度年度考核评价提供日常考核评价数据和依据。年度考核评价指以年为周期，结合日常考核评价情况，在每年一季度对上一年度物资供应商综合情况进行的绩效评价。

　　第五条公司物资供应商考核评价管理实行统一归口，两级管理。

　　第六条公司物资供应商管理遵循分级负责、广泛参与、客观公正、系统全面的原则。

　　第二章管理机构及职责

　　第七条公司生产安全部是物资供应商考核评价的归口管理部门，主要职责：

　　（一）贯彻落实公司物资供应商考核评价管理规章制度；

　　（二）按照管理权限参与公司三级采购物资供应商的考核评价管理；

　　（三）制修订公司物资供应管理制度；

　　（四）落实公司物资供应商考核评价结果的应用。

　　第三章日常管理

　　第八条公司应以合同为单元组织对物资供应商开展履约情况跟踪记录，并对专项物料考核评价、对物资供应商的订单实时评价，即一单一评。

　　第九条一单一评要在每个订单的生产、验收入库和追评环节，分别由公司采购人员、仓库管理人员和使用部门以订单为单元进行考核评价：采购人员在订单生成环节，对物资供应商的售前协同响应、产品与服务性价比等内容进行考核评价；仓库管理人员在验收环节，对物资供应商的到货即时性、交货准确性、质量验收等内容进行考核评价；使用部门、采购人员在追评环节，对物资供应商的产品使用质量、售后响应、诚信表现、产品创新能力等内容进行考核评价。

　　第十条公司对物资到货验收、使用质量及物资供应商的合同履约情况、服务情况等方面出现的'问题应及时做好记录，并根据实际情况收集或复印相关文件资料、拍摄相关实物及现场影像资料，作为物资供应商考核评价管理的重要依据。

　　第十一条公司物资采购人员应与物资供应商进行充分沟通，对物资供应商的正当建议、申诉、投诉予以受理。

　　第四章年度考核评价管理

　　第十二条公司原则上每年一季度组织对库内上年度有交易的供应商开展考核评价管理。

　　第十三条年度考核评价按照确定考评标准、组织量化考评、发布考评结果的程序实施。

　　第十四条公司生产安全部组织，仓储、使用、法律等相关部门参与，按照公司下发的年度考评标准组织开展供应商量化评价。公司生产安全部以一单一评日常考核评价结果为量化评分基础，相关业务部门结合物资供应商考核年度内的实际表现酌情进行调整，经公司主管领导审核后，形成公司的年度考核评价结果。

　　第十五条物资供应商的年度考核评价成绩采用百分制，由公司年度考核评价结果加权平均当年到货金额后，得到其年度考评初始结果。

　　第十六条出现以下情况的物资供应商，实行一票否决制，即只要其在为公司供应产品过程中出现下述问题，直接确定该物资供应商年度考核评价结果为不合格：

　　（一）现场考察不合格的；

　　（二）出现质量、安全、环保、服务等方面严重问题的；

　　（三）存在严重违法、违规行为的；

　　（四）以行贿等不正当手段谋取利益的；

　　（五）国家机关、权威机构官网公布的严重失信行为的；

　　（六）因物资供应商自身过错原因引发与公司或公司各项目公司之间纠纷案件的；

　　（七）未经必要沟通直接起诉公司或公司各项目公司，申请采取司法强制措施的（包括但不限于冻结账户、查封资产、将法定代表人列入“黑名单”等）；

　　（八）供货及服务过程中，严重侵害公司利益的；

　　（九）存在其他物资供应方面的严重问题的。

　　第十七条依据量化考评成绩，上报公司，由其组织确定初始量化考评结果，将供应商分为考评合格与考评不合格。

　　第十八条考评合格的供应商分A、B、C三级。A级供应商数量控制在总量的5%以内，B级供应商数量控制在总量的15%以内。

　　第十九条考核年度内在公司范围内无销售业绩的物资供应商，不进行量化考评，直接确定为C级供应商。出现本细则第十八条情况的，按该条款进行处理。

　　第五章考核评价结果应用

　　第二十条公司采购、供应链建设等业务应充分应用考评结果，实现闭环管理。物资采购选商中，对考核评价结果为A、B级的供应商，可予以适当加分奖励。

　　第二十一条对考核评价结果为不合格的以及相关产品连续三年在公司范围内无交易的物资供应商，上报公司生产安全部。

　　第二十二条对考评结果为合格，但存在其他问题的物资供应商，上报公司相关部门，公司可视严重程度，按照山东公司《物资采购管理办法》，履行完相关审批程序后，由轻到重给予警告、暂停交易权限、取消产品准入资格的处理。

　　第六章监督与责任

　　第二十三条物资供应商考核评价工作，有以下情形之一的，给予批评教育；应当承担违纪违规责任的，按照中国石油违纪违规行为处分规定对相关责任人进行责任追究：

　　（一）未按照规定未按照规定考核评价物资供应商的；

　　（二）串通或协助物资供应商伪造资料或提供虚假资料的；

　　（三）对物资供应商存在重大质量问题或隐患知情不报的；

　　（四）其他违反本细则的。

　　第七章附则

　　第二十四条本办法由公司生产安全部负责解释。

　　第二十五条本办法自印发之日起施行。

物资供应管理制度2

　　一、对安全物资的供应单位控制管制度

　　为了认真贯彻执行《中华人民共和国国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，加强对施工现场安全设施所需的材料、设备及防护用品的控制，防止不合格产品流入我公司施工现场而造成伤亡事故，确保施工安全，特制定本规定。

　　一、为我公司提供安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位，必须是遵守法律其产品的设计、生产、销售符合施工安全要求的生产或销售单位。

　　二、公司物资设备部门在采购安全设施所需材料、设备及防护用品时，供应单位必须提供检测合格证明以及以下资料:

　　(1)产品的生产许可证(指实行生产许可证的产品)和出厂产品合格证;

　　(2)产品的有关技术标准、规范;

　　(3)产品的有关图纸及技术资料;

　　(4)产品的技术性能、安全防护装置的说明。

　　三、公司安全检查部门和项目部负责对以上产品进行监督和验证。

　　四、公司物资设备部门必须严格执行本规定，对不符合要求的产品严禁购买，对收取供货单位贿赂而购入不合格品(者)视情节轻重，予以20xx-5000元罚款，情节严重的予以开除，直至移交司法机关。

　　五、公司安全检查部门对采购的产品没有严格监督，从而使不合格品进入施工现场的，对有关责任人予以100-200元罚款、撤职等处分。

　　六、项目部对现场的产品未进行认真检查，使不合格产品用于工程上的，给予项目经理和有关责任人予以200-1000元的罚款，情节严重的予以撤职处分。

　　七、凡提供不合格品进入我公司的供应单位严禁进入合格公司供方目录，已进入的，坚决清除。

　　第八条从20xx年3月10日起执行。对安全物资供应单位要求

　　公司物资设备部门在采购安全设施所需材料、设备及防护用品时，供应单位必须提供检测合格证明以及以下资料:

　　(1)产品的生产许可证(指实行生产许可证的产品)和出厂产品合格证;

　　(2)产品的有关技术标准、规范;

　　(3)产品的有关图纸及技术资料;

　　(4)产品的技术性能、安全防护装置的说明。

　　二、对施工人员个人安全防护用品管理制度

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　　1.1职工在生产劳动过程中正常使用或佩戴的，用以保护自身安全和健康的物品称为劳动防护用品;如:劳动防护手套，防护鞋等。

　　1.2所使用的特殊防护器具称劳动防护用具;如:防毒面具等。

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　　2.1安全管理部门参与全公司劳动防护用品发放标准的制订和修改，对劳动防护用品发放数量、质量及使用等进行监督检查。

　　2.2安全管理部门统一负责编制防护用品的采购计划。

　　2.3劳动工资部门负责发放及小件防护用品的审批工作，按发放标准保质、保量供应。

　　2.4仓储部门负责劳动防护用品、用具的.验收、保管，不合格的用品、用具拒绝入库。

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　　3.1必须根据作业性质、条件(空气中的氧含量、毒物种类、浓度等)、劳动强度及有关技术标准，正确选择和采用合适的防护用品和器具。

　　3.2防护器具不准超出防护范围进行借用:

　　3.2.1不准用过滤式面具代替隔离式面具。

　　3.2.2严禁使用失效的防护器材;

　　3.2.3严禁用防尘口罩(带换气阀)代替过滤式防毒面具。

　　3.3使用防护器具人员必须经过培训，熟知结构、性能，使用和维护保管方法。

　　3.4各种防护器具应定点存放，使用车间部门应派专人保管，建立台帐。车间、工段、岗位上的防护器材要设专柜专人管理，对防护器材的完好负责;并按班交接。

　　3.5必须建立防护用品和器具的领用登记卡制度，并根据有关规定制订发放标准。

　　3.6定期校验和维护

　　3.6.1由劳动工资部门负责公司安全防护工具的管理、建立台帐和定期校验工作。

　　3.6.2使用车间部门对所属区域的劳动防护用具的完好、维护保养负责，定期进行检查和记录。

　　3.6.3安全带要防止潮湿霉烂强度下降，经常要进行强度试验。

　　3.6.4电气绝缘工具定点专人保管，定期进行耐压试验，严禁使用不合格的绝缘工具从事电气作业。

　　3.6.5防毒面具等用后清洗，至少两个月检查一次，滤毒罐要称量检查，面具进行气密性试验。

　　3.7劳动防护用品用具必须按规定用途使用，不得改作他用或变卖。

　　一、安全帽

　　电力建设施工现场上，工人们所佩戴的安全帽主要是为了保护头部不受到伤害。它可以在以下几种情况下保护人的头部不受伤害或降低头部伤害的程度。

　　(1)飞来或坠落下来的物体击向头部时;

　　(2)当作业人员从2m及以上的高处坠落下来时;

　　(3)当头部有可能触电时;

　　(4)在低矮的部位行走或作业，头部有可能碰撞到尖锐、坚硬的物体时。

　　安全帽的佩戴要符合标准，使用要符合规定。如果佩戴和使用不正确，就起不到充分的防护作用。一般应注意下列事项:

　　(1)戴安全帽前应将帽后调整带按自己头型调整到适合的位置，然后将帽内弹性带系牢。缓冲衬垫的松紧由带子调节，人的头顶和帽体内顶部的空间垂直距离一般在25~50mm之间，至少不要小于32mm为好。这样才能保证当遭受到冲击时，帽体有足够的空间可供缓冲，平时也有利于头和帽体间的通风。

　　(2)不要把安全帽歪戴，也不要把帽沿戴在脑后方。否则，会降低安全帽对于冲击的防护作用。

　　(3)安全帽的下领带必须扣在颌下，并系牢，松紧要适度。这样不致于被大风吹掉，或者是被其他障碍物碰掉，或者由于头的前后摆动，使安全帽脱落。

　　(4)安全帽体顶部除了在帽体内部安装了帽衬外，有的还开了小孔通风。但在使用时不要为了透气而随便再行开孔。因为这样作将会便帽体的强度降低。

　　(5)由于安全帽在使用过程中，会逐渐损坏。所以要定期检查，检查有没有龟裂、下凹、裂痕和磨损等情况，发现异常现象要立即更换，不准再继续使用。任何受过重击、有裂痕的安全帽，不论有无损坏现象，均应报废。

　　(6)严禁使用只有下颌带与帽壳连接的安全帽，也就是帽内无缓冲层的安全帽。

　　(7)施工人员在现场作业中，不得将安全帽脱下，搁置一旁，或当坐垫使用。

　　(8)由于安全帽大部分是使用高密度低压聚乙烯塑料制成，具有硬化和变蜕的性质。所以不易长时间地在阳光下曝晒。

　　(9)新领的安全帽，首先检查是否有劳动部门允许生产的证明及产品合格证，再看是否破损、薄厚不均，缓冲层及调整带和弹性带是否齐全有效。不符合规定要求的立即调换。

　　(10)在现场室内作业也要戴安全帽，特别是在室内带电作业时，更要认真戴好安全帽，因为安全帽不但可以防碰撞，而且还能起到绝缘作用。

　　(11)平时使用安全帽时应保持整洁，不能接触火源，不要任意涂刷油漆，不准当凳子坐，防止丢失。如果丢失或损坏，必须立即补发或更换。无安全帽一律不准进入施工现场。

　　二、安全带

　　电力建设施工现场上，高处作业，重叠交叉作业非常多。为了防止作业者在某个高度和位置上可能出现的坠落，作业者在登高和高处作业时，必须系挂好安全带。安全带的使用和维护有以下几点要求:

　　(1)思想上必须重视安全带的作用。无数事例证明，安全带是'救命带'。可是有少数人觉得系安全带麻烦，上下行走不方便，特别是一些小活、临时活，认为撚性安全带的时间活都干完痢Ｊ獠恢，事故发生就在一瞬间，所以高处作业必须按规定要

　　求系好安全带。

　　(2)安全带使用前应检查绳带有无变质、卡环是否有裂纹，卡簧弹跳性是否良好。

　　(3)高处作业如安全带无固定挂处，应采用适当强度的钢丝绳或采取其他方法。禁止把安全带挂在移动或带尖税梭角或不牢固的物件上。

　　(4)高挂低用。将安全带挂在高处，人在下面工作就叫高挂低用。这是一种比较安全合理的科学系挂方法。它可以使有坠落发生时的实际冲击距离减小。与之相反的是低挂高用。就是安全带拴挂在低处，而人在上面作业。这是一种很不安全的系挂方法，因为当坠落发生时，实际冲击的距离会加大，人和绳都要受到较大的冲击负荷。所以安全带必须高挂低用，杜绝低挂高用。

　　(5)安全带要拴挂在牢固的构件或物体上，要防止摆动或碰撞，绳子不能打结使用，钩子要挂在连接环上。

　　(6)安全带绳保护套要保持完好，以防绳被磨损。若发现保护套损坏或脱落，必须加上新套后再使用。

　　(7)安全带严禁擅自接长使用。如果使用3m及以上的长绳时必须要加缓冲器，各部件不得任意拆除。

　　(8)安全带在使用前要检查各部位是否完好无损。安全带在使用后，要注意维护和保管。要经常检查安全带缝制部分和挂钩部分，必须详细检查捻线是否发生裂断和残损等。

　　(9)安全带不使用时要妥善保管，不可接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体，不要存放在潮湿的仓库中保管。

　　(10)安全带在使用两年后应抽验一次，频繁使用应经常进行外观检查，发现异常必须立即更换。定期或抽样试验用过的安全带，不准再继续使用。

　　三、防护服

　　电力建设施工现场上的作业人员应穿着工作服。焊工的工作服一般为白色，其他工种的工作服没有颜色的限制。防护服有以下几类:

　　(1)全身防护型工作服;

　　(2)防毒工作服;

　　(3)耐酸工作服;

　　(4)耐火工作服;

　　(5)隔热工作服;

　　(6)通气冷却工作服;

　　(7)通水冷却工作服;

　　(8)防射线工作服;

　　(9)劳动防护雨衣;

　　(10)普通工作服。

　　电建施工现场上对作业人员防护服的穿着要求是:

　　(1)作业人员作业时必须穿着工作服;

　　(2)操作转动机械时，袖口必须扎紧;

　　(3)从事特殊作业的人员必须穿着特殊作业防护服;

　　(4)焊工工作服应是白色帆布制作的。

　　四、防护眼镜

　　物质的颗粒和碎屑、火花和热流、耀眼的光线和烟雾都会对眼睛造成伤害。这样，在时就必须根据防护对象的不同选择和使用防护眼镜。

　　(1)防打击的护目眼镜有三种:①硬质玻璃片护目镜;②胶质粘合玻琉护目镜(受冲击、击打破碎时呈龟裂状，不飞溅);③钢丝网护目镜。它们能防止金属碎片或屑、砂尘、石屑、混凝土屑等飞溅物对眼部的打击。金属切削作业、混凝土凿毛作业、手提砂轮机作业等适合于佩戴这种平光护目镜。

　　(2)防紫外线和强光用的防紫外线护目镜和防辐射面罩。焊接工作使用的防辐射线面罩应由不导电材料制作，观察窗、滤光片、保护片尺寸吻合，无缝隙。护目镜的颜色是混合色，以蓝、绿、灰色的为好。

　　(3)防有害液体的护目镜简易主要用于防止酸、碱等液体及其他危险注入体与化学药品所引起对眼的伤害。一般镜片用普通玻璃制作，镜架用非金属耐腐蚀材料制成。

　　(4)在镜片的玻璃中加入一定量的金属铅面制成的铅制玻璃片的护目镜，主要是为了防止*射线对眼部的伤害。

　　(5)防灰尘、烟雾及各种有轻微毒性或刺激性较弱的有毒气体的防护镜必须密封、遮边无通风孔，与面部接触严密，镜架要耐酸、耐碱。

　　五、防护鞋

　　防护鞋的种类比较多，如皮安全鞋、防静电胶底鞋、胶面防砸安全鞋、绝缘皮鞋、低压绝缘胶鞋、耐酸碱皮鞋、耐酸碱胶靴、耐酸碱塑料模压靴、高温防护鞋、防刺穿鞋、焊接防护鞋等。应根据作业场所和内容的不同选择使用。

　　电力建设施工现场上常用的有绝缘靴(鞋)、焊接防护鞋、耐酸碱橡胶靴及皮安全鞋等。对绝缘鞋的要求有:

　　(1)必须在规定的电压范围内使用;

　　(2)绝缘鞋(靴)胶料部分无破损，且每半年作一次预防性试验;

　　(3)在浸水、油、酸、碱等条件上不得作为辅助安全用具使用。

　　六、防护手套

　　施工现场上人的一切作业，大部分都是由双手操作完成的。这就决定了手经常处在危险之中。对手的安全防护主要靠手套。

　　使用防护手套时，必须对工件、设备及作业情况分析之后，选择适当材料制作的，操作方便的手套，方能起到保护作用。但是对于需要精细调节的作业。戴用防护手套就不便于操作，尤其对于使用钻床、铣床和传送机旁及具有夹挤危险的部位操作人员，若使用手套，则有被机械缠住或夹住的危险。所以从事这些作业的人员，严格禁止使用防护手套。

　　电建施工现场上常用的防护手套有下列几种:(1)劳动保护手套。具有保护手和手臂的功能，作业人员工作时一般都使用这类手套。

　　(2)带电作业用绝缘手套。要根据电压选择适当的手套，检查表面有无裂痕、发粘、发脆等缺陷，如有异常禁止使用。

　　(3)耐酸、耐碱手套。主要用于接触酸和碱时戴的手套。

　　(4)橡胶耐油手套。主要用于接触矿物油、植物油及脂肪簇的各种溶济作业时戴的手套。

　　(5)焊工手套。电、火焊工作业时戴的防护手套，应检查皮革或帆布表面有无僵硬、薄档、洞眼等残缺现象，如有缺陷，不准使用。手套要有足够的长度，手腕部不能裸露在外边。

　　七、常用安全护具的检验方法

　　常用的安全护具必须认真进行检查、试验。安全网是否有杂物，是否被坠物损坏或被吊装物撞坏。安全帽被物体击打后，是否有裂纹等。经常对安全护具的检查按要求进行(1)安全帽:3kg重的钢球，从5m高处垂直自由坠落冲击下不被破坏，试验时应用木头做一个半圆人头模型，将试验的安全帽内缓冲弹性带系好放在模型上。各种材料制成的安全帽试验都可用此方法。检验周期为每年一次。

　　(2)安全带:国家规定，出厂试验是取荷重120kg的物体，从2~2.8m高架上冲击安全带，各部件无损伤即为合格。

　　施工单位可根据实际情况，在满足试验负荷重标准情况下，因地制宜采取一些切实可行的办法。一些施工单位经常使用的方法是:采用麻袋，由装木屑刨花等作填充物，再加铁块，以达到试验负荷的重的标准。用专作实验的架子，进行动、静荷重试验。

　　锦纶安全带配件极限拉力指标为:腰带1200~1500kg，背带700~1000kg，安全绳1500kg，挂钩圆环1200kg，固定卡子60kg，腿带700kg。

　　安全带的负荷试验要求是:施工单位对安全带应定期进行静负荷试验。试验荷重为225kg，吊挂5min，检查是否变形、破裂等情况，并做好记录。

　　安全带的检验周期为:每次使用安全带之前，必须进行认真的检查。对新安全带使用两年后进行抽查试验，旧安全带每隔6个月进行一次抽检。

　　需要注意的是，凡是做过试验的安全护具，不准再用。

　　(3)个人防护用品的检查还必须注意:

　　1)产品是否有撋产许可值ノ簧产的产品;

　　2)产品是否有摬品合格证;

　　3)产品是否满足该产品的有关质量要求;

　　4)产品的规格及技术性能是否与作业的防护要求吻合

物资供应管理制度3

　　1.0目的

　　对物资供应部仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。

　　2.0范围

　　适用于物资供应部的仓库管理。

　　3.0职责

　　3.1负责对仓库管理进行监督检查。

　　3.2负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

　　3.3仓管员负责对仓库物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。

　　4.0方法和过程控制

　　4.1物资入库

　　4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《入库单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。

　　4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。

　　4.1.3对急用物资使用人可经部门负责人口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在2个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。

　　4.2仓库管理要求

　　4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。

　　4.2.1.1待处理物资包括回收再利用品、边角料及队组遗留下来的物品等。

　　4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。

　　4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品及带毒性物品，以及强酸强碱等腐蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。

　　4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。

　　4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的`温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。

　　4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。

　　4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。

　　4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。

　　4.2.4.3乙炔瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。

　　4.3材料出库

　　4.3.1材料的出库必须凭《物资领用单》，经直属领导批准后方可到仓库领用，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放材料。

　　4.3.2材料要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、电缆等，最初使用人填写《物资领用单》，由仓管员销账。剩余材料必须存放在剩余材料存放点，剩余材料未使用完之前，不能开封新材料。

　　4.3.3急用材料领用人员须在2个工作日内填写《物资领用单》交仓管员，并由仓管员销账。

　　4.3.4《物资领用单》由材料使用人填写，直属领导审批；如是借用材料，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。直属领导须对整个物资领用合理情况进行监督。

　　4.3.5周期性采购的材料均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、日常工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由直属领导签名确认。

　　4.4仓库盘点

　　4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经直属领导审核后，进行备案。

　　4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外材料申购单、入库单、出库单、物资领用单、仓库进销存台账等，以便备查。

　　4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的直属领导根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的材料报矿长审批。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目负责人处理。

　　4.4.4对不能及时处理的材料，应统一放置于仓库的待处理材料隔离区内。

　　4.5待处理物资管理

　　4.5.1对回收再利用物资、项目部遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并报财务进行价格审定，1000元以下的物资由相关部门根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按相关办法执行。

　　4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或==项目经理审核后，提交上级部门待处理。

　　4.5.3对于需调剂的资产，按相关办法执行。