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材料员管理制度【汇总5篇】
在不断进步的社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。大家知道制度的格式吗？以下是小编收集整理的材料员管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
材料员管理制度1
1.目的
为了加强本公司采购工作管理，规范采购任务，以保证各项生产的正常进行，根据公司《质量手册》的有关制度，制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司对采办组材料员的管理
3职责与权限
3.1职责
—负责根据各部门物品需求计划和库存情况编制与之相配套的《材料采购单》，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
—认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。
—定期将最新采购市场价格、品种细目报经理、财务处或登录内部微机网络。
—根据公司生产安排负责对采购物资跟单工作，不断提醒供应商按期交货。
—及时向生产等部门预报货物发运情况，以便接车卸料，安排生产等。
—负责对购进物资到货后的相关手续的办理工作。
—配合质量组做好对材料不合格品的评审处置工作。
—确保产品采购数量，努力降低采购成本，压缩库存，降低占用资金。
—及时掌握库存材料信息，对库存材料现状的进行管控制理。
—协助库房做好库房盘点工作
—完成公司领导交办的其他工作任务。
3.2权限：
—受综合管理部委托，行使对采购、供应的管理权限。
—对于未经批准的申请有权拒绝供应。
—有权要求库房保管员提供报库存表。
4控制程序
4.1工作流程
4.1.1编制《材料采购单》
依据计划组下达的《生产计划（月、周）排期表》，技术管理部提供面料辅料的用料单耗数据和辅料的零料清单，物料质量标准进行比价确定供应商，和生产部门及时交流，了解供需货情况和质量反映情况，做好记录。库管员提交的库存报表和库存告警量，根据库房场地容纳情况合理编制《材料采购单》，报综合管理部主任、经理审批确认。
4.1.2物资的供应
物料送到时，采办组材料员填写《到货通知单》随货物一同送到，配合库房保管员对其品种、数量和包装进行核对，库房保管员核实无误后，在《到货通知单》上签字确认，将《到货通知单》第三联由库房保管员保存，第二联送交财务，第一联返回采办组，送《到货通知单》同时通知质检组验货，质检员依据“产品实现（3、产品质量检验）”文件里《检验管理制度》《检验规程》《原材料进厂检验标准》进行检验，并填写《采购产品验证报告》交给库房留存。
4.1.3采购物资的入库与结算
采办组材料员填写《入库单》，库房保管员签字确认，最后由经理审核签字。月底结帐时如发票未到，由采办组办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，财务部依据《入库单》办理入库及结算业务。
4.2工作要求
4.2.1坚决执行领导下达的各项工作指令，并且圆满地完成。严格执行各项制度，遵守公司制定的采购制度，外出工作时不要出现损害企业形象，工作管理有条理，工作秩序好、效率高。及时掌握市场行情，新的产品及时推荐。
4.2.2根据生产需求和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应公司生产经营所需要的`各种物资，为公司生产经营活动提供了物资保障。与其他部门能够很好地沟通和协作配合，准确掌握生产变动情况，提前组织生产所需的原材料进厂，确保正常生产。对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。
4.2.3按公司采购公开的要求，加强对采购物资质量的监督，实行比质比价,货比三家的采购，逐步完善条件，批量采购实行比价采购或招标采购。所有材料必须有供货合同及各种相关资料(营业执照、银行相关信息、产品合格证、各种许可证等)，按合同执行，每类材料的供方不能少于两家；根据各部门需求计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
4.2.4采办组材料员将经理批准的《材料采购单》发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由文书存档并妥善保管。签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采办组应重新评议。
4.2.5《材料采购单》批准后，由库房和相关部门提供样品，待质检组确认后，由质检组封存样品，方可按计划购入；货到暂存区，采办组应告知库房物料的紧急程度，以便及时送检。当客户特别要求时，客户可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
4.2.6采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
4.3采办组材料员行为规范：
4.3.1材料员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。
4.3.2此制度不可能涵盖所有的事项，应执行由公司领导在任何时间所指派任何公务。
4.3.3与供应商的充分沟通和密切配合的合作关系，是材料员的必要条件。
4.3.4采材料员的基本要素有下列七项，应确实做好：
（1）操守廉洁（2）掌握市场（3）积极认真（4）适应性强（5）精打细算
5相关记录及文件：
《采购产品验证报告》
材料的质量检验标准
《材料采购单》 《到货通知单》
《入库单》
材料员管理制度2
一、现场材料由材料员做好原材料的组织供应，满足施工进度需求是材料员的根本职责。
二、认真执行材料进场计划，按时组织各种工程材料，材料员应随时掌握现场的材料动态情况，对供求情况了如指掌，必须先行做好材料供应工作。
三、材料员应勤于市场调研货比三家，以便组织价格合理，质量上乘的原材料，为保证工程质量，创造优良工程提供先决条件。
四、认真做好材料供备保管工作，必须保持足够的材料储备，材料员应经常检查施工现场材料保管情况，防止材料受潮、锈蚀、霉烂等情况发生，避免遭受不必要的损失。
五、材料员严格把住材料数量关，保证足够的数量特别重要。
六、材料员应严格把住材料质量关，材料进场在检查数量的同时，要认真检查材料的质量，一要检查实物，二要检查出场合格证或质保书，不合格的.原材料，严禁流入现场，更不得验收入库。
七、公司材料采用单据入库的方式，材料员需要在材料进程后及时到财务处办理入库手续，便于对账和付款。
八、节约原材料是降低工程成本的根本性措施，材料员应经常检查材料的消耗情况，发现浪费及时制止，并应及时向总经理报告。
材料员管理制度3
1、加强政治学习，端正工作作风，服务好科内员工，对科室人员提出的异议应进行合理认真的解释。
2、认真考核每位员工的出勤，杜绝漏报、虚报现象，保证核算工作的严肃性。
3、对调度下发的科室人员工资，要本着对全科人员负责的态度，进行核算，发现问题及时向调度报告。
4、根据调度下发人员工资，认真核算好本科人员工资，对科室人员的奖罚款要及时增减，并告知当事人及相关收据，保证工资核算不出现差错。
5、每个月5日要认真汇总科室对各厂队的`奖罚情况，及时报矿长审核，下发各队核算员，并报调度、劳资存档，核算。
6、按公司相关规定，考勤表于每月3日前、工资于12日前由分管领导审核签字后交调度室。
7、根据劳资、调度相关要求，做好其他奖金的核算工作，核算完成后要张贴公示，无异议后，请领导审核批准，方可上报。
8、根据财务科资金预算相关制度，经科长审核同意，每月18日及时上报本部门下月用资金预算表。
9、本着对客户及本单位负责的态度，在科长的受权下，及时认真做好本科业务所涉及的各种财务报销事宜。
10、加强劳动纪律，遵守各项规章制度，完成领导交待的其他任务。
材料员管理制度4
1、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。材料的各种相关资料必须齐全。
2、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。
3、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。
4、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。
5、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。
6、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。
7、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。
8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
9、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。
10、掌握材料供应价格及预算价格，价格及时反馈信息给项目部。
11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。
12、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。
13、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。
仓库保管员工作职责
一、坚守工作岗位，不得串岗，脱岗，不得做与本职工作无关的事情；
二、根据物质采购计划及时办理物质入库、验收、记账手续；各种材料、机具入库后需保管员、材料员签字后上报项目部签字并存档记账。
三、按计划和物质使用单位领导的批示，办理物质出库以旧换新、发货手续。
四、按物质分类，建立健全账目登记，不得错记、漏记和串户，做到账、卡、物相符；地材（砂、石子等）需现场收量时和材料员共同测量、核实并签字报项目部。
五、《按照物质管理规定》保管好各类物质；
六、坚持每月二十五日盘存一次，并做好当月物资出入库的报表报项目部；
七、负责库内外清洁卫生打扫工作；
八、坚持值班服务，做好防盗、防火、防爆工作；
仓库保管细则
保管员负责仓库物资的保管、收发、帐务和仓库现场的管理
1物资保管：负责仓库物资的保管。根据仓库物资的'特性，严密监控各物资的储存时间，密切关注物资的质量情况，随时注意物资的质变动向，及时取样，送质量部门进行检测，根据检测结果，向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。
2物资收发：外购物资入库、产成品入库、物资出库。
3外购原料入库时，根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》，进行数量（质量数、件数等）、质量、外观等实测和检查，确保准确无误，并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符，应进行核对，按实际收入数和实际质量情况填写单据，汇同收货情况通知材料员。 4材料、工具、小电动工具等出库,要领料人签收.周转性工具、小电动工具领料人当天要交回，如丢失或故意损坏由领料人负责，并上报项目部。
5帐务处理应本着真实、准确、及时，日清月结的原则处理，做到帐实相符
6对于仓库的每一笔进出业务，除了对应有的相关单据进行核查、核对外，应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记，核实帐、物数量是否一致。
7帐务登记。每日所发生的收发业务，帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记，一单一记，不得合并记录，登记时应记录日期、摘要、数量，随时结存。帐、卡登记书写要认真规范，不得随意涂改，如有错误，按财务相关规定进行订正。
8每月末，应对库存存货进行实物盘点，并出具《月末盘点表》，并报备材料员及项目部。
材料员管理制度5
一、科队长是本单位材料管理的第一责任人，各但单位材料员对本单位需用材料的计划编制、申报、质量验收、领取、建账、保管、发放、现场跟踪及回收复用等管理具体负责。
二、材料员任用的基本条件是：属我矿全民合同制职工，具有高中及以上文化程度，品行端正，责任心强，在本单位工作2年以上，熟悉本单位生产作业工艺，且与本单位主要负责无亲缘关系。不符合以上条件，不得任用。否则，对单位负责人罚款200元，并立即撤换。
三、各单位材料员的任用必须经系统领导批准，到计划经营部审查备案，否则，不予承认。
四、材料员应熟练掌握并严格执行矿有关物资材料管理的政策、制度。对有关物资材料管理的政策、制度。对有关政策、制度不熟悉，每次罚款20元。
五、材料员必须熟悉本单位安全生产动态，对材料的需求和投入做到心中有数。每月下井8次以上（无井下作业的除外）,没少下一次罚款20元；不熟悉本单位安全生产情况，不能说明材料用途，每次罚款20元。
六、各单位材料员对本单位材料费消耗指标的完成情况负责，各单位应制定内部管理办法，将材料管理及材料费指标完成情况，不能说明材料用途，每次罚款20元。
七、材料员有偷盗、造假、倒卖材料行为，一经查出，除按有关规定处理外，必须立即撤换。否则，该单位主要负责人就地免职。
八、材料员应积极参加矿组织的有关材料管理的.各种会议及活动，迟到、早退、违反会议纪律每次罚款20元，不参加每次罚款50元。
九、材料员应按时完成计划经营部及材料主管部门布置的有关材料管理的工作任务，及时上报各种报表、单据。否则，每次罚款50元。
十、违反其它有关物资、材料管理制度按相应规定执行。
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