招待管理制度
在快速变化和不断变革的今天，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的招待管理制度，欢迎大家分享。
招待管理制度1
一、当前招待所的经营管理概况与面临的问题
（一）各种单位或公司下属的招待所经营管理发展水平存在较大差异
不同类型的招待所软硬件设施差异较大。笔者认为，可以将招待所分为三种类型来考察：一种是基本能满足旅客的出差接待需求，往往是针对公差人员的接待，这种类型；一种是达到宾馆初级水平的，此种宾馆拥有现代宾馆的基本服务设施和水平，能够为房客提供较高层次的住宿、餐饮等需求；一种是兼具有招待所和宾馆两者特点的类型，它通常两者混合设置，即内设宾馆又设有招待所，以更好地满足客服需求。招待所的经营管理水平往往取决于其设立单位或公司的资助、收益水平。
（二）招待所的经营管理组织结构不合理，竞争机制不完善
在招待所经营管理的团队成员结构上分析，职员的年龄大多数偏大，以中年以上人员居多；受行业特点的影响，45岁以上人员多只安排在后勤保障岗位，也有的占用单位编制内退。在学历水平上看，文化水平普遍较低，多数招待所缺少高学历人员加入。另外，招待所的职员往往只进不出，虽然稳定性较高，但是缺少竞争机制，服务人员的素质也难以保证。
（三）招待所硬件设施落后，服务管理水平尚待提高
目前招待所的住宿客房配套设施常年失修老化，房内的必要性设施普遍陈旧，未进行及时更换。比如墙面装修破损、家具与生活用品旧、洗浴和卫生间状况差、安全监控达不到要求，服务员管理不到位，等等，影响了招待所形象与接待能力，难以满足大量客流或大型宴会的需求。
以上招待所在经营管理中遇到的这些问题需要多方面解决，但最根本的'还是需要创新经营管理的模式，否则，面对同行业市场激烈竞争更难经营发展。
二、招待所的经营管理创新模式需要梳理的关系
（一）转变招待所服务和创收的认识
要加强招待所的管理经营，必须解决对服务和创收两者关系的认识，两者都不可偏废，要做好由低向中等服务水平方向转变，由只对内转向开放性经营转变，两者相互促进，以服务创收益，以创收保服务。
（二）减少对招待所的不必要限制，放活自主经营管理和专业管理
随着招待所经营管理工作的日益复杂，需要设立单位或公司创造条件为其提供更适宜的模式，即简政放权，不该管的尽量不要管，该放的应当放，既要加强专业化管理，又要放手让其灵活管理经营，创出效益。
（三）做好自身定位，配备相应的软硬件设施
每个招待所的功能、目标各不相同，其物质基础、硬件条件、服务标准、管理制度也应有不同要求，应当在管理中做好自身定位，不可盲目跟风，要量体裁衣，逐步稳定改造升级。
三、招待所的经营管理创新模式的思考
（一）招待所的经营管理思想要破旧立新，需要有模式创新观念
破除招待所的发展障碍，还需要形成新的管理经营理念，摒弃落后运营理念。招待所管理人员要树立全局战略意识，特别是要去除“皇帝的女儿不愁嫁”的观念，主动加入开放经营，减少依赖思想，要立足客观情况的同时，树立与做好长远的战略观念和规划。
（二）利用自身资源优势，做好目标管理，实施市场营销策略
各招待所均有自身地理位置、内部信息等资源优势，需要发掘、整合有利资源，创造交流平台，吸引客源。招待所经营管理团队可以制定每月、每季度的销售计划，将营业额或营业任务再逐层次细分到每个负责人和小组中，指导考核，做好耗材、成本的预算，让目标切实可行。及时引入市场营销经营理念，特别是在进行开放性经营时，要改变等客上门的做法，掌握好市场信息，利用淡季旺季，实施优惠策略或会员制度。比如，可以通过网络营销模式，在淡季采取团购的方式促销增收。
（三）采取标准化管理经营，重视经济效益
招待所经营管理是涉及较强综合性的系统工作，必须建立完善管理制度，逐步实现工作执行标准化，形成书面文件。也要做好流程化经营管理，让整个服务有效衔接畅通，提高客人的满意度。还要建立严格的内部规章制度，如考勤、抽查工作制度。盈利性也是招待所特点之一，那就要求注重经济效益，考虑成本经营，但又不能忽视服务水平等的客观因素而盲目追求收入。
（四）加强管理团队和员工队伍建设，建立和完善激励机制
人力资源结构良莠直接影响了招待所的管理和服务水平，要不断做好人员的素质提升工作。同时，加大对激发职员的工作积极主动性机制建设，对尽职尽责、为招待所做出优秀成绩的员工加以物质和精神奖励，提高团队员工的积极性。
招待管理制度2
从近几年行政事业单位财务收支审计结果来看，多数行政事业单位业务招待费开支数额较大，均存在不同程度的超支现象，且存在较多的管理漏洞。业务招待费支出膨胀，已成为影响政府廉政形象和干群关系的重大问题，应当引起有关方面的足够重视，从而进一步规范招待费支出管理，堵塞漏洞，制止挥霍浪费的不正之风。
一、当前业务招待费开支中存在的问题
(一)发票附件不齐全。在审计中笔者发现许多大笔的业务招待费仅以一张或者几张大额发票报销，无任何相关附件和说明，后来与会计核算中心联合纠改，要求招待费报销凭据必需附有菜单、住宿结算单及相关说明，但是一些单位却以附件丢失等各种理由搪塞。未参加会计集中核算的企事业单位此类问题更加突出。
(二)支出事由不明确。招待费报销单据属税务定额发票，看似合规，但由于此类发票取得比较容易，且无抬头，不需注明消费项目，出票不留底，给一些单位虚开票据，虚报招待事由，乱支滥报提供了便利条件，其中“猫腻”很多。一些单位将应由个人负担的请客、送礼甚至桑拿洗浴等开支以接待上级名义予以报销，也有些单位领导和财务人员将亲朋好友的`请客送礼开支纳入本单位招待费中报销。
(三)超标准接待现象严重。目前各地虽然都制定有标准不一的公务接待标准，但审计中发现超标准接待问题普遍存在，尤其是在接待上级部门时比较严重。
(四)烟酒、食品、礼品费用逐年增加。审计发现多数大额接待费用中高档烟酒比例达到50％以上，接待中的高档水果、食品开支也不容忽视，迎来送往的礼品费用愈来愈多。
(五)账务处理不合格，隐匿招待费开支数额。一些单位为了“控制”招待费开支比例，不在节俭上下功夫，反而在账务上做手脚，最常用的手段是将异地宴请上级的费用包括自己出差的吃喝玩乐费用隐匿在差旅费项下报销，也有将烟酒食品作为其他费用甚至业务费入账，企图瞒天过海。
(六)违规结算，不经银行转账，而以现金支付。一些招待费支出明显超过现金支付限额，却仍用现金支付，不通过银行转账结算。这些问题的存在易产生借招待费之名侵占、贪污集体钱财的行为，或者套取现金发放奖金补贴等。
二、招待费开支“大而乱”的原因分析
(一)法律意识仍较淡薄。许多行政事业单位领导存在“不贪不占，吃喝无罪”的错误观念，殊不知公款吃喝，既浪费国家钱财，也是违反财经纪律。
(二)上级部门和权力部门不能以身作则，助长吃喝之风蔓延。随着政府反腐倡廉力度加大，一些单位送“红包”、送“礼物”现象有所收敛，而转向宴请上级部门和权力部门领导，以笼络感情，达到非法目的。最终导致接待单位有恃无恐， 助长了吃喝之风蔓延。
(三)监督部门缺乏有效配合，处理处罚不力。《财政违法行为处罚处分条例》第六条明文规定：违反规定扩大开支范围，提高开支标准，限期退还违法所得。对单位给予警告或者通报的批评。对直接负责的主管人员给予行政处分的规定。但是执法部门面对庞大的吃喝一族难以擎起从严执法大旗，而且两个部门也缺乏积极配合，主要是碍于吃喝者情面，审计部门发现严重挥霍浪费问题不愿移交纪检监察部门立案查处，纪检监察部门发现问题苗头也不愿委托审计部门“大力侦查”。
(四)处理处罚尺度较难把握。对于超标准列支招待费问题，审计查处中可谓是困难重重，被审计单位也有诸多说法，综合起来有以下几点：首先是目前的招待费标准明显过低，公务费的2％标准已经不符合客观实际的要求；其次是部门间不均衡；再次是会计人员认识不一，账务处理有别。一些财务人员将专题会议、大型活动的正常食宿费用也列入招待费科目，造成招待费用过高，比例严重超标，如果按账面数字处罚，被审计单位自然不服。
三、对策及建议
(一)加强宣传教育，从思想上杜绝公款吃喝。各级纪检、监察、组织、财政等部门要加强对行政事业单位广大干部职工特别是领导干部的廉政教育和法制教育，提高干部职工的勤政廉政觉悟，使广大干部职工自觉遵守财经法规，廉洁奉公。
(二)加强票据管理，从源头上控制招待费漏洞。地税部门应改进餐饮服务业定额发票，发票应设置并要求出票人填写抬头、时间、项目，出票要留底，对那些乱开、虚开发票的违法行为，应予严惩。行政事业单位支付招待费凡达到银行转账起点的，一律要以银行转账支付。
(三)建立长效机制，从制度上约束招待费开支。彻底改变目前行政事业单位招待费“单一”事后监督的局面，建立事前、事中和事后“三重”监督的长效机制。
1、完善公务接待采购制度。首先要政府名义出台招待费管理办法，明确规定招待标准；其次要进行公务接待公开招标，实行定点接待，节约财政资金；再次要细化部门预算，对公务招待费予以单列，会计核算中心对超出预算部分不得予以报账。
2、落实公务招待登记制度。要求行政事业单位必须制定一套切实可行的招待费报销管理制度，严格规定招待标准和报销手续，所有来客招待必须有派饭单，由办公室登记留存。
3、建立公务招待公开制度。行政事业单位对招待费开支情况应在政务公开中定期公布，接受群众监督。
4、严格公务招待超标追究制度。财政、审计、纪检监察等部门要充分发挥各自职能作用，相互配合，加大处理处罚力度。对于单位开支招待费未附就餐清单、未注明招待人员、事由等手续不全的，一律视作违规行为。对于违规列支招待费，不能以处罚单位了事，要追究有关人员的责任。对于不能说明原因或者查无事实的招待费，有关责任人要自己付钱，典型事例予以新闻曝光，彻底遏制招待费乱开支势头。
四、几点探讨
(一)应适当提高控制标准。随着经济发展，物价上涨和人民生活水平的提高，公务费的2％标准显然已经不符客观实际的要求，如果按此标准衡量，几乎所有单位都存在违规现象，执法部门自身也处于执法违法的尴尬境地，一旦法不责众，处理处罚规定就型同虚设。
招待管理制度3
一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。
二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。
三、机关招待费的`管理实行一支笔审批制度。办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。
四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的，应先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。
五、严格控制陪客人数。局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。
六、来客招待要严格掌握就餐标准。要本着“够吃不剩”的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。未经允许严格禁止使用名酒、名烟待客，以及以招待名义购买名烟、名酒。
招待管理制度4
招待管理制度旨在规范企业内部的接待行为，确保公司资源的有效利用，维护公司形象，同时也为员工提供清晰的行为准则，避免因招待不当导致的潜在风险。它不仅有助于提高商务活动的专业性和效率，还能加强与合作伙伴的`关系，体现公司的企业文化。
内容概述：
1. 接待标准：明确不同级别的接待规格，包括用餐、住宿、交通等方面的标准，防止过度消费或资源浪费。
2. 接待审批：规定接待前需进行审批流程，确定接待对象、目的、预算等，确保合规性。
3. 费用管理：设立招待费用预算，规定报销流程，确保透明度和控制成本。
4. 行为规范：规定员工在接待过程中的礼仪礼节、沟通技巧，提升企业形象。
5. 合规监督：设立监督机制，对招待活动进行定期审计，防止违规行为。
招待管理制度5
一、总则
第一条为进一步加强公司业务招待管理、规范招待费报销审批流程、有效控制公司的业务招待费支出、提高公司的经营管理水平，制定本制度。
第二条本公司所有的员工，适用本制度。
第三条各部门及员工应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项招待费用。
二、业务招待管理规定
第四条本制度所称业务招待是指各单位为了业务拓展、协调及维护社会关系等进行必要的社会活动。
第五条业务招待开支范围
（一）为接待客户及其他有关人士准备的餐饮等活动；
（二）为接待客户及其他有关人士购买的必要的礼品；
（三）因商务需要而安排客户及其他有关人士进行考察；
（四）其它必要的招待费用。第六条业务招待费申请流程
（一）每次业务招待前应详细填写《业务招待审批表》相关事项并向上级主管进行申请，凡是事先未经申请获批的业务招待费一律不得报销；
（二）特殊情况下申请人若不便获得书面批准，则必须通过电话、手机信息及电子邮件方式获得上级批准后方可开支业务招待费；
（三）公司业务招待费每次开支金额小于500元的，由申请人部门经理批准；开支金额满500元不满3000元的，由分管副总审批；招待费开支金额满3000元以上的，须再向总裁/董事长审批；
（四)长期驻外的公司员工原则上不得报销任何业务招待费(特殊情况下应按流程申请获批后方可支出业务招待费）。
第七条禁止报销的业务招待费
（一）因个人原因或事务发生的招待费用不得报销；'
（二）各公司或部门超过当月、季度或年度预算的业务招待费不得报销，特殊情况由总裁/董事长审批报销；
（三）虚拟招待名目或对象的业务招待费不得报销；
（四）未批注或无法说明交际招待对象及用途的业务招待费不得报销；
（五）虚列、多报的业务招待费不得报销；
（六）无法提供真实、有效票据的业务招待费不得报销；
（七）不具备签单权限的人签署的业务招待费结算金额不得报销；
（八）若经批准接受外部单位邀请参加旅游性质的考察或会议期间发生的招待费用不得报销。
三、业务招待费报销办法第八条业务招待费报销规范
（一）公司员工报销业务招待费，均应提供真实、合法、足额的票据，并附上当次招待的付款小票或清单，票据余额不足、与实际付款金额不符或不符合规定的部分，不得报销；
（二）报销业务招待费应详细填写“费用报销单”并附在《业务招待审批表》上；
（三）各种业务招待费在当月25日前发生的，应当月报销；业务招待费在当月25日之后发生的，可延顺到下个月报销；逾期三个月的业务招待费须经公司董事长/总经理特批后方可报销；
（四）申请人报销业务招待费应将票据规范、整齐、牢固地粘贴在“报销单据粘贴单”上；
（五）凡不符合本制度规定的'业务招待费，财务人员拒绝受理。第九条业务招待费报销审批流程
（一）各种业务招待费须经过有效审批后方可报销，未经有效审批不得报销；
（二）上级与下级共同参加业务招待活动，由同行的最高上级负责支付并申请报销业务招待费，不得以下级名义申请报销业务招待费；
（三）需预先借款招待的须持批准后的《业务招待审批表》，填写“借款审批单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核、分管领导审批后方可借款；
（四）员工因业务招待借款的“借款审批单”须附在《差旅审批表》上，收回款项时应另开收据，不再退还原“借款审批单”
（五）业务招待时借款，应本着“前款不清、后款不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
（六）公司业务招待费报销审批流程表
（七）公司总监/副总以上职位人员发生的业务招待费，无论金额大小，均应由董事长审批通过后方可报销；董事长发生的业务招待费由股东指定的达标审批通过后方可报销；
（八）超过月度预算及其它期间预算的招待费，必须经财务经理审核后交董事长/总经理审批。
四、附则
第十条本制度自年月日起施行。
招待管理制度6
招待费管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，旨在规范企业对外交往活动中的费用支出，确保资金的有效利用和合规管理。本制度将涵盖以下几个主要方面：
1. 招待费定义与范围
2. 招待费审批流程
3. 招待标准与限制
4. 费用报销与审计
5. 违规处理与责任追究
6. 定期审查与更新机制
内容概述：
1. 招待费定义：明确招待费是指企业在商务活动中为维护业务关系，促进合作而产生的餐饮、交通、住宿等费用。
2. 范围界定：详细列举哪些活动属于招待范畴，如客户接待、商务谈判、行业交流等。
3. 审批流程：规定从申请到执行再到报销的全过程，包括申请人的权限、审批人的职责、紧急情况处理等。
4. 招待标准：设定各类招待活动的.费用上限，根据不同级别和场合设定不同的标准。
5. 费用报销：规定报销凭证的要求，如发票类型、日期、金额等，以及报销时间限制。
6. 审计与监督：设立内部审计机制，定期检查招待费使用情况，防止违规行为。
7. 违规处理：明确违反制度的后果，包括警告、罚款、职务调整等。
8. 更新机制：规定制度的定期审查周期，以适应企业变化和发展。
招待管理制度7
1、目的
1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。
1.2业务招待费要符合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。
1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
2、使用范围
2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。
2.2公司承办的各种会议招待。
2.3各部门对工作的必要招待。
3、管理
3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。特殊情况须电话请示（总经理例外）。
3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的`金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。
4、级别分类
4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。
4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙等。
4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。
4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情况提高招待标准。
5、其它规定
5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。
5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。
5.3公司陪同员工中午严禁喝酒，因喝酒影响工作的按公司考勤制度有关规定作缺勤论处。
5.4特殊情况如需安排娱乐活动须先报请总经理同意方可安排，一般应安排在晚上以免影响工作。
5.5除公司指定的程序和指定人可以签单外，严禁任何部门任何个人在外签单消费，否则行政部不予确认。
5.6外来客人因工作需要，须招待住宿的，按同样程序进行。
6、流程特殊情况请示
7、本规定解释权归公司行政部所有
招待管理制度8
为加强食堂内部招待客饭管理，规范公务接待，防止奢侈浪费，特制订本管理制度。
一、食堂内部招待客饭的类别分为工作餐、接待餐。
二、客饭人员范围：
1、工作餐：
（1）因工作需要加班人员；
（2）在医院协助工作需要搭餐人员。
2、接待餐：
（1）业务相关的外协厂商、供应商；
（2）到医院视察工作的相关政府领导；
（3）院长指定的'其他来客。
三、食堂用餐标准：
1、工作餐：费用标准：6-8元/位。
处所有。
2、接待餐：
（1）10-15元/位；
（2）15-25元/位；
（3）25-30元/位。
四、申请程序及用餐规定：
1、所有业务接待用餐，由办公室主任负责。相关科室因业务需要安排客饭，由所在科室负责人向主管领导申请，并填写《矿医院食堂就餐派餐单》，报院长批准同意方可安排就餐。相关部门应将接待来客人数、时间通知办公室主任，办公室主任根据具体情况确定用餐标准后，安排厨房准备。
2、用餐后具体负责接待的领导或部门负责人要在就餐单上签字，因故当日未签者，事后应及时补签。
3、接待客人务求节俭，禁用烟、酒，特殊情况由院长批示。最高标准每人每餐不超过30元。凡自行安排、自行提高接待标准，由接待人或陪餐人个人承担全部接待费用。
4、严格控制陪餐人数，实行对口接待，陪客人数不能超过来客人数。招待人数3人及以下，最多陪餐1人；招待人数3-5人，最多陪餐2人；招待人数5人以上，最多陪餐3人。
招待管理制度9
一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要贴合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须贴合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到进取的。作用。
二、业务招待费的使用范围
1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
三、业务招待费的管理
1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情景分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务招待费使用情景统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序
1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立招待物品的`领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。
(2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。
(3)上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。
(4)因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先报公司领导批准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销。
(5)本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。
(6)因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。
五、其它有关规定
(1)各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。
(2)凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。
(3)食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。
(4)招待来客时，严格控制陪同人数。
六、本制度由行政部负责检查和考核。
解释权归行政部。
招待管理制度10
为深入贯彻公司关于强化内部管理、倡导厉行节约、反对奢侈浪费的精神,现就公司招待和费用开支管理做如下规定:
一、招待事由
(一)上级领导及有关职能部门前来视察、检查、指导、接洽工作等;
(二)业务单位及有关单位考察、学习、联系处理业务等;
(三)来公司协助工作的`有关人员;
(四)其它特殊情况。
二、招待及费用报销管理
(一)招待就餐原则上实行对口接待,公司领导谁分管、谁陪同,由行政部统一负责管理。即哪个部门业务由哪个部门到行政部领取、填写《招待就餐审批表》,向分管领导请示,并由总经理批准后,方可安排就餐;
(二)《招待就餐审批表》各内容必须真实、全面填写,填写不全者不予批准;
(三)安排招待餐,要严格控制参加陪同人数,用餐标准应本着节约、适度的原则,坚决制止浪费行为;
(四)所有招待餐,中午一律不准饮酒;
(五)公司内部人员,除特殊情况经总经理批准外,一律不准借故公款用餐;
(六)所有招待烟、酒均到行政部领取,招待费报销不报烟、酒,特殊情况经总经理批后方可报销。
三、招待结算
(一)实行定点招待、定时结算的原则,一般一季度一结算;
(二)结算发票必须附有公司审批的《招待就餐审批表》和所就餐饭店的就餐菜单,由经办人、部、室领导、分管领导和总经理签字后方可报销,否则不予报销。
招待管理制度11
公务接待及招待费管理制度
为了加强财务管理，科学、有效地利用办公经费，根据上级文件精神，结合我镇实际状况，经镇班子会研究决定，现就公务接待及招待费作如下规定：
一、接待范围
1、到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志;
2、各兄弟乡镇单位领导;
3、市县相关部门领导;
4、外出接待上级有关领导。
二、公务接待资料
1、公务接待费用包括餐饮、接待烟、住宿等费用。
2、因处理紧急、重大以及突发性事件，造成工作人员误餐的，可安排工作餐。
3、党代会、人代会等重大会议，上级临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待，其费用支出能够计入会议或活动费用，但入帐时务必要有会议或活动通知、签到表。其他会议及活动不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天(20-50元)的标准发放会议、活动伙食补贴，该项支出不作为接待费统计。
4、购送土特产支出需严格控制，财务科目单列，另行统计;县内公务活动一律不准购送土特产。
三、公务接待标准
1、用餐：机关部门到乡镇指导检查工作或乡镇之间交流工作原则上安排工作餐，标准控制每桌400元。因上级重要来宾或重大工作活动，确实需要宴请的，应遵循热情务实俭朴、厉行节约原则。
2、住宿：工作人员因公外出的住宿费用，一律带回原单位报销。
四、接待工作的'管理
1、烟酒由镇办公室统一管理，按照来宾级别核定招待烟酒档次，接待人员按核定的标准领取烟酒，自购烟酒一律不予报销。
2、接待人员要严格按标准执行，不准随意扩大接待范围，提高接待标准，否则超标部分费用自理。
五、审批程序
1、按照来宾实行对口接待的原则，由接待领导或科室告知镇办公室并报请主要领导同意后，由镇办公室统一安排。自行安排的，接待费用自理，镇办公室负责人员不得违规事后补充手续。
2、出差外地招待，亦按以上规定办理。
六、招待费管理规定
1、系统内来客一般不予招待。确因特殊原因需招待的，按照接待审批程序，由主要领导同意后，镇办公室安排工作餐。
2、镇本级工作人员确因工作不能离开岗位，需要在外就餐的，如搞宣传活动等，经分管领导同意后，由镇办公室统一安排工作餐，按每人每餐30元标准执行。
七、招待费实行群众审核，各口于每季季未将招待费票据，送镇办公室集中登记后上交镇财政监督领导小组审核，镇长签署核销。
八、本规定自印发之日起执行，各办事处参照执行。
招待管理制度12
招待费管理制度和标准是企业管理中不可或缺的一环，它涉及到企业日常运营的'诸多方面，旨在规范公司接待活动，控制费用支出，提升公司形象，同时也确保业务往来与公关活动的合理合法。
内容概述：
1. 招待费定义：明确招待费涵盖的范围，如餐饮、交通、住宿、礼品等。
2. 招待原则：确立节俭、合规、透明的基本原则。
3. 招待对象：明确可以进行招待的对象，如客户、合作伙伴、政府官员等。
4. 招待标准：设定不同级别招待的费用上限。
5. 审批流程：规定招待申请、审批、执行和报销的程序。
6. 记账与审计：规定招待费的记录方式和定期审计机制。
7. 违规处理：设定违反招待费管理制度的处罚措施。
招待管理制度13
一、财政预、决算管理制度
1、乡财政和各事业单位实行综合预算管理和收支两条线管理制度。
2、机关各事业单位年初制定相应的年度预算上报乡财政所，由乡财政所总会计分类汇总后编制全乡的预算报表，分管领导对年初预算审核后向乡党委政府汇报。
3、各项预算收支必须经乡人大会审查通过之后方可执行。
4、上级安排的政策性、临时性收费必须经乡人民政府批准后方可执行；商业服务性收费必须按有关政策、法律规定、物价部门批准的标准执行。
5、机关和各事业单位的收费必须及时收缴入库，会计及时入帐，严禁私设小金库。
6、严格收支两条线管理，严禁坐收坐支。
7、各项支出必须严格按年初预算执行，严禁无预算或超预算支出，对无预算确须支出部分须经乡党委政府研究，乡人大会通过。
8、乡财政所和经管站定期对各事业站所的预算收支执行情况进行审计，发现违纪问题，严肃查处。
9、年终，各事业站所和乡财政所编制好年终决算，交乡党委政府审查。
二、票据管理制度
1、乡机关和各事业单位所有收入一律使用非税收入票据或财政统一的往来收据，严禁使用其他任何非正式收据，一经发现，没收所得，并给予当事人和责任人相应处罚。
2、乡机关和各事业站所使用票据实行“限量领用、缴旧领新、票款同步、定期缴销”的原则。
3、各单位领取票据时，须先填好申请表，经财政所长审批签字后方可领取。
4、各单位使用票据必须有专人保管，如有遗失或损坏，严格按《票据法》和上级规定处罚。财政所票据管理员建立好票据管理台帐，严格票据领缴手续。
5、财政所总会计定期清理各单位使用的票据，核销已使用的票据，校对票据结存情况，并将收入情况、票据使用情况汇总上报财政所长和分管领导。
三、采购制度
1、政府成立采购中心，采购中心主任由财贸分管领导担任，成员由办公室主任、财政所长和财政所出纳组成。
2、按的有关规定，实行统一采购制度，政府所有采购物质由采购中心集中统一采购。
3、所有采购项目先由财政所审批后报财贸分管领导批准，重大项目须经书记批准，批准后方能实行采购，并按规定程序报销入帐。
4、严禁各部门和单位私自采购物质，违者一律自行负责。
5、所有采购物质由采购中心集中统一管理，登记发放，各部门相应领用核销。
四、财务审批制度
1、机关各事业单位的支出严格实行联审会签和一支笔审批的原则，人员经费、公务费用、生产性开支必须按乡人大会批准的'预算执行。
2、机关支出由书记、乡长和财政所长三人联审会签后，方可入帐。
3、各项开支都必须是先申报、后开支、再审批。对于未申报的支出不予审批。
4、对于5000元以上的大额支出，须经乡党委政府集体研究以后方可实施。
5、对于10000元以上的大额支出，须经乡党委政府集体研究后，通过区乡镇财政管理局报财政局局长审批后方可实施。
6、所有支出必须在支出发生后一个月内办理审批手续。支出凭证审批后6个月内未报销的，须重新审批；审批人因工作调动等原因离岗的，从宣布之日起，审批的所有支出无效，已审批未及时入帐的凭证，由接替的乡镇领导人按规定重新审批后方可支付。
7、建立内部审计小组。由人大主席任组长，书记、副书记、财政所长为成员。每年对机关非生产性开支进行两次以上的内部审计。
五、发票报销制度
1、报销的发票必须是原始的正式发票，严禁非正式发票和白条入帐。
2、发票报销时须有经手人、证明人签名，且具明日期、用途，盖有收款单位章和开票人签名，否则，财务人员一律拒收。
3、所有发票须由领导联审会签后方可付款。
六、招待制度
1、机关各项接待，由党政办统一归口负责，各线上的接待由各站所相应负责。
2、所有招待一律在食堂就餐，确须特殊招待的，要由书记批准。未经批准，任何人不得在食堂外用公款招待客人。
3、所有招待就餐须经分管领导或主要领导批准，未经批准，不得擅自招待。
4、食堂招待就餐标准：
①下级部门招待餐或会议餐150-200元/桌；
②同级部门或上级领导来客招待餐200-300元/桌；
（以上标准均不含酒水，特殊情况另行安排）
5、所有招待就餐由党政办开出的就餐通知单为准通知食堂办理，并以通知单作支出报销附件证明。
6、严禁未经批准用整包香烟招待来客，特殊情况用整包香烟招待的须经书记、乡长批准。经办人到党政办办理领取手续。招待用烟由乡采购中心集中采购，不准私自签单。
7、各单位应严格执行招待制度，压缩招待费用，确保招待费较上年度零增长。
七、其他经费支出制度
1、各单位必须厉行节约，严格控制非生产性支出。
2、区干部人事教育组织安排的调训、培训按文件报销学习费、资料费、部分伙食费，其他个人学历学习、转正定级、职称评定、入党培训等不报销任何费用。
3、由区委、区政府安排的考察、学习，对于党政领导和机关内设站所的人员，财政按区文件规定报销相关费用；对区各线安排的参观、学习，费用由各站所自行安排，财政一律不报销任何费用。
4、严禁擅自租车，确须租车须由书记、乡长批准，否则不予报销。
5、机关干职工在食堂就餐标准为6.5元/餐，财政补贴5元/餐。
6、干部正常调动，财政安排200元左右纪念品。
7、干部因病住院，财政安排200-400元慰问。
8、干部直系亲属（父、母、祖父、祖母）和配偶父母去世，财政安排400元吊唁。
9、在职村干部直系亲属去逝，财政安排400元吊唁；退职村干部去逝，财政安排200-400元吊唁；其他特殊情况，由党委政府另行决定。
八、小车管理制度
1、机关小车由党政综合办统一调度。
2、机关小车安排专职司机。
3、机关小车由专职司机负责保管，不准转借他人或让他人驾驶。如违反规定，造成交通事故或车辆损坏，一切后果由司机负责。
4、小车实行定点加油、定点维修。维修前须报财贸分管领导批准。
5、小车加油、维修费用由财政所统一结帐。
6、财政所将小车运转费用列入专项支出管理。
九、机关财产管理制度
1、机关各事业单位必须加强财产什物管理。
2、所有财产都必须登记造册，保管责任落实到人。
3、财产的添置按照采购制度执行。
4、机关住房及住户内的集体财产由机关支部管理，统一分配使用，并由使用者负责保管。
5、机关一般维修由机关支部书记批准，大型维修由党委政府集体研究决定。
6、干部因工作调动，应在一个星期内向机关支部移交住房和集体财产。
7、对因保管不善，损坏、遗失机关财产者，由责任人照价赔偿。
招待管理制度14
招待管理制度总结涵盖了企业内部的接待流程、费用控制、责任分配以及道德规范等多个方面，旨在确保企业在进行商务接待时能够高效、合规、得体地进行，同时避免资源的浪费。
内容概述：
1. 接待标准与流程：明确接待的级别标准，如来访者的身份、目的.等因素，制定相应的接待流程，包括预约、迎送、宴请、礼品赠送等环节。
2. 费用预算与审批：设定招待费用的上限，实行预算管理，规定费用申请、审批及报销的程序。
3. 责任与权限：明确各部门在接待工作中的职责，如行政部负责安排，财务部负责审核，业务部门负责具体执行等。
4. 礼仪规范：提供接待礼仪培训，包括言谈举止、着装、餐饮文化等方面，以体现企业形象。
5. 廉洁自律：强调接待过程中的廉洁纪律，禁止奢侈浪费，防止利益输送。
6. 审计与评估：定期对招待活动进行审计，评估其效果和成本效益，以便优化制度。
招待管理制度15
为保障公司招待费的合理使用，提高效能，培养勤俭自律的工作作风特制定本管理办法。
一、招待用餐分类及标准
招待用餐分为工作餐、商务宴请和高级宴请三类。
1、工作餐：因工作需要加班，经部门负责人同意，可按照公司工作餐标准用餐。用餐标准：不超过30元∕人∕次
2、商务宴请（A、B、C级）：
A级：因工作需要，部门商务宴请，须经分管领导批准，标准如下：用餐标准：不超过100元/人/次，单次限额不超过1000元（含酒水）。酒水标准：白酒不超过200元/瓶，红酒不超过100元/瓶
B级：因工作需要，公司商务宴请，须经公司总经理批准，且部门负责人参加的，标准如下：
用餐标准：不超过200元∕人∕次，单次限额不超过20xx元（含酒水）。酒水标准：白酒不超过200元/瓶，红酒不超过150元/瓶
C级：因工作需要，公司商务宴请，须经公司总经理审批后，且分管领导参加的，标准如下：
用餐标准：不超过300元∕人∕次，单次限额不超过3000元（含酒水）。酒水标准：白酒不超过300元/瓶，红酒不超过250元/瓶
招待费用管理制度
3、高级宴请：因工作需要，公司高级别的商务宴请，且总经理、董事长参加的，用餐及酒水标准据实报销。若因工作需要，超出以上标准的，须经公司总经理、董事长审批。
二、招待用餐细则
1、公司商务宴请应在公司指定或同类餐厅用餐，若因工作需要在其它餐厅用餐的，须报总经理审批同意。
2、陪同人员应严格控制。非相关人员一律不允许参加，来宾5人以下的，不超过2人，来宾5—10人的，不超过3人。
3、公司定点接待餐饮店由行政部根据公司项目位置、用餐环境、菜品特色等条件选择相应级别餐厅，并报总经理批准后执行。
4、招待标准及定点餐厅调整以办公会议纪要为准。
三、招待用餐报销程序
1、每月25日前，由行政部结合各部门次月招待情况编制招待预算限额，经公司审批后予以执行。
2、各部门报销计划内招待费，需在10个工作日内由部门负责人、分管领导、行政部、总经理审核批准后报销；超出招待标准的或计划外的招待费由董事长审批。
3、凡未经批准或超过招待标准部分的费用，一律不予报销。
招待费用管理制度
4、招待报销采取一餐一结账的办法，及时结算，一律不得挂账。
四、招待用品的`管理
计划内招待用品是指因公需要购买的烟、酒、茶、礼品等，须经部门负责人、分管领导、行政部、财务部、总经理审批同意后，方可报销。计划外招待用品须经董事长审批同意后，方可购买。经行政部统一购买库存备用的招待用品，由行政部专管人员负责填写《入库单》，对招待用品进行查收清点，确认无误后进行入库。各部门领用时，需填写《招待用品领用单》（附件1），经部门负责人、分管领导、行政部负责人、总经理签字审批同意后方可领用。领用时，由部门专管人员填写《出库单》。行政部负责入库招待用品的登记、分类、整理等工作，做到每周清点，每月盘点，确保账物相符。（注：领取招待物品时可根据情况先填写出库单领取物品，后补写《招待用品领用单》）
五、本办法自发布之日起实行。
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