采购管理制度15篇【优秀】
在快速变化和不断变革的今天，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的采购管理制度，欢迎大家分享。
采购管理制度1
为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程
1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施
1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的.记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。
4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
采购管理制度为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：
一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的(）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
采购管理制度为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我区政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
采购管理制度2
为确保中小学生校服质量安全，保障广大中小学生的切身利益，根据《上海市政府办公厅转发市教委等六部门关于加强本市中小学生校服管理的若干意见的通知》（沪府办发﹝20xx﹞10号）、《上海市教育委员会关于落实本市中小学生校服管理若干意见有关事项的通知》（沪教委基﹝20xx﹞43号）、《黄浦区教育局关于加强中小学生校服管理工作的通知》等相关文件要求，制定本校学生校服采购、穿着制度。
一、发挥家委会作用，强化学校责任
1、建立由分管德育校长牵头、德育处、总务处组成的校服管理工作小组，对校服质量监控负责，设立校服专管员负责具体发放、补定事宜。
2、在校服订购前，我校听取家委会意见，家委会同意后，组织实施。会同学校家长委员会共同确定校服的款式、面料材质、辅料材质、颜色、价格等。与信誉好的生产企业签订校服采购合同，主动接受家长监督，及时在学校网站、公告栏公示校服采购情况。
3、发挥学校家长委员会监督作用，学校积极配合家委会相关工作。家委会通过座谈会、问卷等形式，听取学生、家长对校服质量、款式、价格，以及校服穿着制度等方面的意见，学校接受家委会提出的改进建议，发挥校服穿着制度在学校教育中应有的作用。
二、规范学校校服采购程序
1、学校通过综合比较，选择产品质量高、信誉好的校服生产企业，经家委会审核、同意后，按照市工商行政管理局、市教委发布的校服采购格式合同，与校服生产企业签订合同。校服合同价格应在市教委、市物价局、市财政局制定并公布的学校代办校服价格范围内。
2、学校要将合同复印件及时报区教育局后勤中心备案。并督促校服生产企业尽快到区质量技监部门申报。
3、学校将校服样衣保留，作为验收校服款式、面料、颜色等的依据。
三、做好学生校服“双送检”工作
1、学校接收校服时，严格查验生产企业名称标识、面辅料成分标识、洗涤标识、规格型号标识、校名标标识等是否齐全，是否有法定检验机构出具的本批次产品质量检验合格报告，是否与样衣标准一致、外包装及货品有无破损等。质量标识不齐全、与样衣标准不一致、外包装及货品有破损的，按照合同约定处理。校服生产企业未能出具校服质量检验报告的，学校拒收。
2、学校在收到订购校服后，将按照同一面料抽检1套校服的要求，及时将校服送市纤检所检验。检验合格后，学校在学校网站上公开校服质量检验报告，再将校服发放给学生。学生校服送检费用由学校在公用经费中列支，不向学生另行收取。
3、学校发现校服生产企业采购伪劣面辅料加工校服，对学生健康造成伤害或可能造成伤害的，将与校服生产企业交涉赔偿，将相关情况报区教育局，并向质量技监部门报案处置。
最新学校校服采购管理制度3
为规范校服管理，保障学生健康成长，根据教育部、工商总局、质检总局、国家标准委《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》（教基一〔20xx〕3号）精神，结合我区实际，现就进一步加强校服管理工作通知如下。
一、严格遵守校服采购的基本原则
优质、合体、美观、舒适的校服是培育校园文化的重要载体，是培养团队意识、传播平等精神的.有效方式，统一着装上学是家长、学生的普遍需求。校服采购须遵守以下原则：
（一）质量第一。
招标采购须采购有校服生产资质的厂家，要在合同中标明校服执行标准，校服安全与质量须符合GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T31888《中小学生校服》等国家标准，严禁采购质量不达标的校服。各校可以与我区易地搬迁安置点扶贫车间加强业务合作。
（二）家长自愿。
广泛征求家长意见，发挥家长委员会的功能，切实做好校服征订意愿收集工作，严禁强制统一采购。
（三）相对稳定。校服款式一经采购要保持相对稳定，减少家长重复支出，严禁短时间内更换颜色和款式。
二、严格规范校服采购管理
（一）设计标准。
要广泛征求家长、教师、学生的意见，要召开家委会、职工代表会、校务会讨论确定。校服的颜色、款式要符合学生的年龄特点，款式要美观大方，要与学校文化协调统一，彰显学校校徽等文化符号。
（二）学段及套数。
城区直属学校、镇中、镇小及镇属初中学校原则上要统一校服；公、民办幼儿园、职校、镇属其他学校、民办学校根据当地居民经济收入状况，征求家长同意后可统一采购；各学段起始年级及小学四年级可统一订购，其他年级学生若校服陈旧、破损、短小需要重新更换的，由家长自行更换。统一采购校服原则上为春秋装、夏装各一套（有条件的学校可征订一套冬装）。学校开展各种活动，未经家长同意，不得以班级为单位订购服装，参加区级及以上活动，确需统一服装的，须经组织活动单位负责人同意并报教育局教育工程和设备采购股备案方可订购。教职工可以在学校有社会资助或捐赠，并符合捐赠方意愿的情况下，统一订购工作服。
（三）价格标准及费用支付。
幼儿园、小学、初中夏装、春秋装、冬装分别不超过100元、140元、240元；高中、职校夏装、春秋装、冬装分别不超过120元、150元、300元。学校在服务性收费中如收取了校服费，则必须进行抵扣；教职工工作服经费一律不得从财政拨款中支付。
（四）采购流程。
在核实企业质量保障能力、售后服务水平、社会信誉度等信息的基础上，按照成立领导小组、征求意见、集中讨论、确定订购、招标采购、中标公示（中标企业、校服质量标准、采购流程、采购价格等）、备案登记（局教育工程和设备采购股、计财股）的流程规范开展工作。
三、加强校服监管工作
（一）加强管理。
区教育局将联合市场监督管理部门每年对校服订购情况开展核实督查。局基础教育股负责对学校校服设计进行指导，牵头协调做好核实督查工作；教育工程和设备采购股负责校服采购流程的监督管理；计财股负责校服费的标准、收支的审查管理；学校负责对校服质量的把关。
（二）强化督查。
区教育局每年组织督查组对学校校服征订开展督查，发现学校、工作人员在校服采购过程中未认真履职，存在违反程序、收取回扣、滥用职权、徇私舞弊等行为的，将严肃依法处理。强化关爱，对家庭特别贫困的学生，革命烈士子女、孤儿、残疾儿童等特殊学生，学校要根据实际情况，采取多种措施由厂家无偿提供校服，减轻其家庭经济负担。
采购管理制度3
购货单位：
甲、乙双方经过友好协商，本身乐意建立粮油和副货物购销合作关系，为明确双方的权利义务，保障双方利益，特订立本合同：
一、资质保证：
1、乙方保证具有从事本合同商定商业行为的合法经营权，已合法取得涵盖本合同所涉及货物的经营资质，包含但不限于取得营业执照、经营许可证、卫生许可证在内的相关资格及许可。
2、因乙方违法经营或超范围经营所引起的一切后果由乙方自行承当，同时乙方应加倍赔偿因此给甲方造成的全部直接和预期可得利益损失。
二、采购方式：
1、甲方每次采购前，以口头方或书面形式向乙方下达订单，订单内容应认真说明订购货物的品名、数量、交货地点和特别要求等；
2、如甲方临时对订单进行更改品种或增减用量，应于订货的前一天通知乙方，乙方必需依照甲方的要求送货。
三、质量保证：
乙方供应的粮油及农副产品的质量应当符合以下标准：
1、经国家和地方质检和卫生、食品等行政部门检测合格的货物；
2、通过国家食品生产许可的货物且货物包装具有QS认证标志；
3、乙方所供应的货物为甲方要求之品牌规格的货物，非假冒伪劣、以次充好或侵害其他第三人合法权益的货物；
4、乙方所供应的单位货物应当符合标签标明的数量或体积，不存在少斤短两的情形，否则乙方应按单位货物货款的2倍向甲方赔偿损失。
四、数量要求：
1、订货数量以每次的订单为准；
2、乙方未按订单要求的数量交货时，少交的部分，如甲方不需要，以甲方实际收到的数量为准；如甲方需要，乙方应当在一日内补交。
五、货物价格：
1、货物价格由双方协商确定，但乙方应确保供应给甲方的货物价格不得高于贵定同种货物的市场的；
2、如甲方在同期比价中发觉乙方供应的货物价格高于市场，则以市场进行结算，乙方不得提出异议。
六、送货时间、方式和费用承当：
乙方应保证按甲方订单要求的时间保质保量的`送货到交货地点，不得延期，否则应当依照本合同的商定向甲方支出违约金。
七、付款方式
双方确认接受月结方式，货款分为每月支出一次，甲方在核对确认无误后2个工作日内支出；
八、违约责任
1、因乙方不具备本合同第一条商定的相关资质或乙方交付的货物存在质量问题或造成安全事故时，乙方无权要求甲方支出剩余货款，且甲方有权解除本合同，乙方应当赔偿因此给甲方造成的一切损失；
2、乙方延期或不能供应合格货物而影响甲方对货物的正常使用时，除依照当次货款金额向甲方支出违约金外，还应当赔偿甲方因不能定时使用货物所造成的一切损失。
3、本条中乙方应当承当的违约金，甲方有权直接从乙方货款中扣除，甲方将在扣除时书面通知乙方，乙方不得提出异议。
4、甲方对乙方供应的货物有任何看法，可随时向乙方提出，乙方应适时改进，否则，甲方有权停止与乙方的合作。
5、本合同履行过程中，乙方如解除合同需提前一个月书面通知甲方，否则乙方承当因此给甲方造成的一切损失。
九、争议解决方式
本合同履行中发生争议时，双方应当首先通过友好协商的方式解决，协商不成时，双方同意提交人民法院诉讼解决。
十、合同有效期限
暂定壹年，自20xx年4月x日至20xx年4月x日有效，合同到期否续签双方另行协商。
十一、其它
1、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
2、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，未尽事宜另行协商。
甲方：xxx
乙方：xx
代表人：xxx
代表人：xx
电话：xxx
20xx年x月xx日
采购管理制度4
第一章总则
第一条 目的
为了加强生产设备的采购管理工作，确保采购的生产设备达到安全、可靠、经济、合理，满足过程能力要求，特制定本制度。
第二条 生产设备采购负责单位。公司成立生产设备采购小组，采购小组由设备部、技术部、采购部及其他相关部门人员组成。
第三条 生产设备采购的原则。
1．生产设备的采购必须满足生产能力的要求，做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个因素，货比三家，择优采购。
2．生产设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司的生产状况、生产能力平衡实际，有计划地进行。
第二章 采购需求的提出
第四条 大宗生产设备新购，由技术部根据本公司生产和发展的需要，提出设备更新改造计划，报技术副总审核后提交总经理，总经理召集有关部门进行技术、经济论证，经总经理批准后，由生产设备采购小组购置。
第五条 生产设备的部分更新与零星购置，由使用部门根据生产工艺的需要以及设备选型的原则要求，填写《新增设备申请单》，提交生产部经理，由生产部经理组织技术部、设备部、生产车间论证通过后，经技术副总批准，然后由生产设备采购小组负责购置。
第三章 设备的选择与评价
第六条 选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实用的原则，综合考虑下列6项因素：设备型号、规格；设备效率；能源消耗情况；设备安全性能；设备环保性能；设备维修状况。
第七条 选择设备时，要做好设备的技术经济评价，通过对比确定最佳方案。
第四章 生产设备采购
第八条 设备采购价格的确定。由生产设备采购小组会同财务部、法务部根据设备选型批准的'方案，进行经济性比较、价格谈判及付款方式的确定工作。
第九条 请购审批权限。
1．请购金额预估在xx～xx万元，由生产部经理审批。
2．请购金额预估在xx～xx万元，由技术副总审批。
3．请购金额预估在xx万元以上，由总经理审批。
第五章 生产设备验收
第十条 设备到货验收。
1．设备档案接收。
（1）新设备到货后，采购部会同生产部、技术部共同做好开箱检查工作。
（2）设备的原始技术资料由档案室负责保管，采购部、使用单位、安装施工单位需要的设备技术资料，档案室负责提供。
2．开箱检查的步骤及内容。
（1）检查外观及包装情况。
（2）按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。
（3）检查设备有无锈蚀。
（4）核对实物是否符合图纸要求。
（5）开箱检查过程中做好检查记录。
第十一条 设备入库：开箱检查合格后，采购部及时办理验收手续入库、保管。
第六章 设备的安装与试运行
第十二条 对公司内施工的措施项目由采购部或生产部承包，对外委托施工单位施工的基建、技措项目由生产部或采购部负责对外承包。
第十三条 设备供应单位负责设备的安装，由生产部负责监督；对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。
第十四条 求设备供应商经常对设备进行检修保养，并将设备运行情况和存在的问题及时反馈给生产部。
采购管理制度5
1、药剂科在药物管理与药物治疗学委员会的领导下，在严格遵守河北省医药集中采购各项规定的情况下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由核医学科按有关规定采购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。
2、药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。
3、采购药品必须严格遵守河北省医药集中采购各项规定情况下、采购证照齐全的药品生产、经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的.证照复印件、盖红章的销售人员单位委托书及身份证复印件存档备查。
4、采购人员根据临床与科研的需要，依据医院基本用药目录科学地在河北省医药集中采购各项规定的情况下制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。
5、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。
6、采购人员不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。
7、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。
8、要强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制度。药剂科必须每年向药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。
9、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。
药品采购员职责
1、在科主任的领导下，负责全院的药品采购工作。
2、根据药品的使用情况，定期制定药品的本年，本季、月份的采购计划，交科主任审查，经医院药事管理委员会研究，院长批准后执行。
3、加强资金的合理流动，计划采购，计划用款，避免药品和积压和浪费。
4、自觉遵守财务管理的有关规定，廉洁自律，把好药品质量关，不准采购“三无”药品，伪劣药品或非药用品，坚持按药品主渠道购进药品。
5、对购进、调进或退库药品，由药品采购人员会同药库管理人员，对品名、规格、收量、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期限、外观质量、包装情况、进货价格等逐项验收核对，并由采购人员在原始单据上签字以示负责，发现问题及时解决。
6、建立缺药登记薄，对抢救争需药品、采购人员应立即组织进货，以保证抢救治疗的需要。
采购管理制度6
第一章总则
第一条为进一步规范公司物资选购程序，加强内部掌握，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、帮助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资选购不适用本制度。
第四条公司固定资产的.购置适用本制度。
其次章物资选购规定
第五条物资选购实行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购，帮助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特别状况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的选购。
第六条全部负责物资选购的人员必需充分把握市场信息，准时猜测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货准时。
第七条推行合同管理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。
第八条实行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。
第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项
外，将视情节轻重进行严厉处理。
第三章发票入账及付款程序
第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续，详细要求如下：
1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、帮助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、选购经办人要仔细填写选购物资发票入账单，具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特别状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。
第十二条选购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。详细程序如下：
1、物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款
3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则
第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。
第十四条本制度从年月日起下发执行。
采购管理制度7
1.制定采购计划：
1) 由商场各部门概括每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核。
2) 计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核。
3) 采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。
2.审批采购计划：
1) 财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。
2) 财务部根据商场本年的营业实际、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算。
3) 将汇总的采购计划和预算报总经理审批。
4) 经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3.物资采购：
1) 采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
2) 大宗用品或长期需用的物资，根据核准计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
3) 采购人员对餐料、油味料、酒、饮品等等，要按计划或下单进行采购，以保证供应。
4) 计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4.物资验收入库：
1) 无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收。
2) 仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5.报销及付款：
1) 付款：采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批后方可付款。支票结帐一盘由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内。按商场财务制度规定，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准许后方可付款，但现金必须控制在一定的范围内。
2) 报销：采购员报销必须凭验收员签字的发票或连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖单，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操作制度：
1.按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的`调查表。
2.向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案。
3.在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购。
4.按商场及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购。
5.货物验收时出现各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报。
6.货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7.将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同。
8.将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
物品、原材料采购制度：
1.物品库存量应根据商场货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
2.坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
3.各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
4.计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5.凡购进物资，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6.高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
7.从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
8.凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付，并上报给总经理。
能源采购管理制度：
1.商场工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。
2.制定实际采购使用量的季度计划和年度计划(一式四份)交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。
3.按照商场设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。
4.超出季度和年度使用计划而需增加能源的请购，必须别填写请购单，提前一个月办理。
5.当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总旨理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。
食品采购管理制度：
1.由仓管部根据商场销售需要，订出各类正常库存货物的月销售量，制定月度采购计划一式四，交总经理审批，然后交采购部采购。
2.当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
3.为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采购取定期补给的办法。
采购管理制度8
行政采购管理制度是企业运营的重要组成部分，旨在规范采购流程，确保资源的有效利用，防止浪费，降低风险，提升企业的经济效益。制度涵盖从需求识别、供应商选择、合同签订到货物验收、付款等一系列环节。
内容概述：
1.需求管理：明确采购需求的'产生、审批流程，确保需求的合理性和合规性。
2.供应商管理：设定供应商的资质标准，建立评价体系，定期评估供应商的性能和服务。
3.采购流程：详细规定询价、比价、谈判、下单、验收等步骤，保证采购过程的透明度。
4.合同管理：规范合同的起草、审批、执行和变更，强调合同的法律效力。
5.质量控制：设立质量检验标准，确保采购物品或服务符合企业要求。
6.财务控制：明确付款条件和程序，防止资金滥用，确保采购资金的安全。
7.风险管理：识别和应对采购过程中可能出现的风险，如供应中断、价格波动等。
采购管理制度9
第一章总则
第一条
为了严格控制原材料成本，引入大宗材料战略采购机制，减少大宗材料因为价格波动对材料采购成本和公司经营的影响。
第二条
本制度仅适用于本公司大宗材料采购。本制度隶属于《生产物质采购管理制度》。
第二章原则
第三条
大宗材料包括但不限于：可可类、奶制品、白砂糖、果仁类、进口油脂类、塑料类包装材料、卷膜类包装材料、纸箱类、纸盒类包装材料。
第四条
公司成立采购评价小组负责大宗材料的采购进行评价并做出最终决定，采购评价小组组成如下：
组长：总经理
副组长：采购主管副总经理、财务总监
小组成员：采购部经理、综合计划部经理、产品研发部经理、产品部经理、采购员
第五条
采购评价小组组长和副组长的主要职责是根据小组成员的定期报告和建议，决定原料、包装材料的购进。
第六条
小组成员中各部门、采购部经理的主要职责是根据采购员的定期报告，做出书面的综合性分析和评价，并给出确定性的书面建议。
第三章管理内容
第七条
采购员信息分析员每月15日前后定期将对大宗材料的国内或国际市场信息全面报告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夹中，在供需紧张时要加大更新频率。对特殊的材料要转换成我们直接采购市场价格，例如：可可豆的价格应该转换成为可可液、可可脂的价格。
第八条
各采购员对各自负责采购的材料要综合收集国内或国际市场信息，将相关信息报告给采购信息分析员汇总。
第九条
财务部要结合公司的年度经营计划，给出大宗材料的战略采购指导价。
第十条
采购部每年9月份应结合销售部下年度的销售预测和公司财务预算拟定下年度采购计划(采购预算)，由公司管理层(公司预算管理委员会)审定通过。采购计划(采购预算)包括：材料名称、规格、数量、价格、采购地、供应商等。
第十一条
采购部在采购计划(采购预算)批准后，通过科学手段和多种信息渠道，分析和判断材料的市场价格走势。
第十二条
大宗材料的监控指标和报告要求：
(一)可可类
1.可可豆的期货行情、Ratio的变化、英镑汇率、美元汇率及影响上述变化的因素;
(二)奶粉(奶制品)
1.国际及国内奶制品行业的分析报告;
(三)白砂糖
1.白砂糖期货行情及影响行情的因素，注意把握每年2月份的价格低点，11月份新榨季白砂糖的品质变化和对价格的影响;
(四)果仁类
1.果仁的供求变化及汇率对价格的影响，注意产季前后的`集中采购时机;
(五)油脂类
1.油脂的供求变化及汇率、关税对价格的影响，注意产季前后的集中采购时机;
(六)塑料类、卷膜类包装材料
1.原油价格对塑胶原料的影响、塑胶的价格变化，把握每年6月份淡季时的价格低点;
(七)纸箱类、纸盒类包装材料
1.纸浆的基本行情;
第十三条
采购部应积极要求供应商稳定年度供应价格，确保年度采购计划的可执行性。在满足生产计划的安排下，采取提前大批采购或推迟大批采购等多种灵活方式，规避因最终原料价格变化对公司成本造成的影响。
第十四条
对市场价格波动呈上涨趋势的原材料要求供应商在年初保持足够的供应量，以防止因为市场价格上涨而对所供原材料价格的影响。
第十五条
对市场价格波动呈下跌趋势的原材料要求供应商在年初控制供应量，以防止因为市场价格下跌而对所供原材料价格不能与市场同步的影响。
第十六条
供应商对材料价格的走势有主动控制和向我司报告的义务，以确保市场信息的透明。
第四章附则
第十七条
本制度每三年的六月前重新回顾一次，以确保采购管理的有效性。
第十八条
本制度由采购部负责解释。
第十九条
本制度从颁布之日起实施。
采购管理制度10
气瓶充装站管理制度旨在确保安全、高效、合规地进行气体充装作业，主要内容包括以下几个方面：
1、安全管理规定
2、设备维护与操作规程
3、员工培训与资质要求
4、充装流程与质量控制
5、应急预案与事故处理
6、环保与废弃物处理
7、记录与报告制度
内容概述：
1、安全管理规定：涵盖个人防护装备的使用、危险源识别与风险评估、安全操作规程等方面。
2、设备维护与操作规程：详细说明设备的日常检查、定期保养、故障处理及正确操作步骤。
3、员工培训与资质要求：规定员工必须接受的安全教育、专业技能培训，并取得相关操作证书。
4、充装流程与质量控制：设定从接收气瓶到完成充装的详细步骤，以及质量检验的标准和方法。
5、应急预案与事故处理：制定应对火灾、泄漏等紧急情况的.预案，明确事故报告和处理程序。
6、环保与废弃物处理：规定废气排放标准、废气回收措施及废弃气瓶的处置方式。
7、记录与报告制度：设立各类操作记录表格，定期进行内部审核，及时上报异常情况。
采购管理制度11
第一条 公司大宗物资采购监督范围：
（一）一次购进超过五万元的材料、设备等物资。
（二）每年累计采购数量较大的同类物资、材料等。
第二条 大宗物资采购原则上采取招标的形式进行。确因市场情况或工作需要，拟不采用招标形式采购的，经公司主管监督的`副经理审核后，报经理批准。
第三条 在招标开始前，负责采购物资的各部门，应按财务审批手续列出采购计划，填写采购计划书，报公司批准后实施。在招标之前和招标过程中，应组织必要的市场调查或考察。
第四条 招标由负责采购该物资的部门成立招标小组负责组织实施。采购部门要认真制定招标计划，填写招标计划书，招标计划经公司主管监督的副经理批准后实施。招标小组一般由5－7人组成，成员一般包括：公司领导、部门负责人、专（兼）职采购工作人员、有关技术人员、财务人员，重大项目的采购招标应邀请纪委（审计）部门人员参加，招标小组组长由采购部门明确一名负责人担任。采购物资额度在五万元以下的，经公司同意，
招标小组可简化至3－5人组成（其中由公司指定公司办公室或财务科1人参加）。
第五条 参加竞标的单位一般应保证在两个以上，竞标单位数量较多的可酌情由招标小组组织初审。招标可从中确定一至两个供货厂家（商家）。招标结果以书面形式通知财务科，由财务科在报销时进行审核。需签订合同的，将合同内容报经理批准。
第六条 各部门应加强采购工作的计划性。同类物资累计采购数量较大，需要确定定点供应商家（厂家）的，每年进行一次招标。其它材料、设备等大宗物资采购要在不影响招标和物资使用的前提下，提前安排。
第七条 各部门在采购过程中（含各类物资采购）要做到采购经手人员、验收保管人员、审批人员分离制衡。对采购到位的大宗物资，各部门要制定相应制度，组织人员进行验收和妥善保管。
第八条 在招标采购过程中，所有参与物资招标与采购的人员要综合考虑所采购物资的质量、价格、性能和供货方信誉等，要对招标与采购过程负责，要廉洁自律，秉公办事。各部门要严格执行本规定，对违反本规定或采购人员违规违纪的，要追究该部门负责人和有关人员的责任。
采购管理制度12
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批；
2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；
3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的`监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：
经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由采购部负责采购物品，非经营性物品采购, 每月25日前由人力资源行政部负责采购物品。
每月25日前，需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、
原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
9、采购流程图：（附后）
六、考核
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
七、本制度解释权归人力资源行政部，自20xx年1月1日起执行。
八、本制度附件：
1、《请购单》 2、《采购询价记录表》
采购管理制度13
酒店采购管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 降低成本：通过规范采购流程，有效控制采购成本，提高资金使用效率。
2. 提升服务质量：确保采购物品和服务的质量，进而提升酒店的整体服务质量。
3. 风险管理：通过供应商管理和合同管理，降低供应风险，保障酒店运营的稳定性。
4. 优化资源利用：合理库存管理有助于避免资源浪费，提高资源利用率。
5. 维护品牌形象：优质的'采购有助于维护酒店的品牌形象，增强客户满意度。
采购管理制度14
第一章 原 则
第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的.决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则
1. 采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。
2. 采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
第二章采购的计划管理
第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送县级主管部门。主管部门根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经主管部门决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理
第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。
第十一条学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由校长决定。
第十二条采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。
第十三条价格质量监督组定期向学校党政联席会议汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。
采购管理制度15
建筑集团公司资产采购、验收管理办法
为了加强集团公司资产购置管理工作，做到经济合理，科学节约，使之制度化、规范化、程序化，进一步满足职能部门各项工作的正常进行，日前集团公司成立了资产管理部，出台了资产采购、验收管理办法。集团公司资产由资产管理部统一管理。
其主要职责是负责集团公司办公性固定资产（汽车、电脑、打印机、摄像机、照相机等）管理，包括购置、转让、报废、维修、清理；负责房产（包括临时设施）经营管理，包括房产购置与转让、内外部租赁等；负责办理房产、地产的相关证照工作；生产性资产管理，包括购置、转让、处置、经营；负责集团公司资产的'盘点、登记、造册、封存、折旧等管理工作。
今后需购置上述物品时，应严格按照审批制度程序办理。具体流程如下：
1、职能部门/司属各单位根据工作需要，提出购置申请经公司主管领导审批同意后报资产管理部。
2、资产管理部审核汇总后报集团公司资产购置授权批准人批准，经批准后及时通知申请单位或集团公司综合办。
3、集团公司综合办公室或二级单位根据批示意见办理采购，完成采购后，凭发票及实物到资产管理部办理验收登记入库手续。
4、验收完毕后，采购单位执采购合同或凭证（票据及说明书等）在财务管理部门办理报销手续。
资产采购、验收管理办法自颁布之日起实施。并根据工作实际对本办法实施过程中的问题进行修订和完善。
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